中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会

2023年度单位预算

目  录

第一部分  2023年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分  2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，县政协机关的主要职责如下：

1、负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议等会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调各专门委员会的工作，充分发挥政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3、负责政协委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的组织服务及对外宣传工作；

4、围绕全县大政方针，组织专题调研，课题研究，为县委、政府决策建言献策，当好参谋。

5、做好统一战线和人民政协的理论研究工作。

6、联系各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士。

7、做好县政协机关自身建设工作。

（二）机构设置

中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会内设机构包括：办公室、提案委、经济科技和外事委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委、委员学习联络委、农业农村和人口资源环境委。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本机关收入预算696.02万元，其中，一般公共预算拨款554.10万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转141.92万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较上年增加183.31万元，主要是因为本年度将上年结转资金纳入了单位预算公开范围。

（二）支出预算

2023年本机关支出预算696.02万元，其中，一般公共服务604.89万元，社会保障和就业支出40.24万元，卫生健康支出22.49万元，住房保障支出28.40万元。支出较上年增加183.31万元，其中基本支出增加189.31万元，项目支出减少6万元。其中基本支出较上年增加主要是因为本年度将上年结转资金纳入了单位预算公开范围，基本支出相应增加，项目支出减少主要是因为本年度承担的专项任务有所减少，相应申报的预算支出减少。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算696.02万元，其中，一般公共服务支出604.89万元，占86.91%；社会保障和就业支出40.24万元，占5.78%；卫生健康支出22.49万元，占3.23%；住房保障支出28.40万元，占4.08%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为581.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为114.60万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出114.60万元，主要用于工委履职工作经费、提案办理经费、 政协常委会会议经费等方面；运行维护经费0万元。

四、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款202.53万元，比上一年增加169.47万元，增长512.61%。主要原因是本年度将上年结转资金纳入了单位预算公开范围，同时公务交通补贴本年度纳入公用经费编制范围，机关运行经费相应增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数3.00万元，其中，公务接待费3.00万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少0.5万元，降低14%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算38.50万元，拟召开65次会议，人数360人，内容为召开全县政协常委会议、政协工作调研会议；本单位会议费通过项目支出预算下达。2023年度本单位未计划举办培训、节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2023年度本单位未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为696.02万元，其中，基本支出581.42万元，项目支出114.60万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

第二部分  单位预算公开表格

附附件：中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会单位预算公开表格中国人民政治协商会议湖南省岳阳县委员会2023年部门预算公开表.xlsx