目 录
第一部分 中共岳阳县委党校单位概况
1、主要职能
2、部门决算单位构成
第二部分 中共岳阳县委党校2017年度部门决算公开明细表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算总体表
3、部门决算支出总表
4、部门财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算支出决算表
6、一般公共预算基本支出决算表
7、政府性基金决算支出表
8、“三公”经费决算表
第三部分 中共岳阳县委党校2017年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8、政府性基金决算情况说明
第四部分 其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2、政府采购支出情况。
3、国有资产占用情况。
4、预算绩效情况
第五部分 名词解释
中共岳阳县委党校2017年部门决算公开
一、中共岳阳县委党校单位概况
（一）主要职能
1、负责全县党员、干部教育培训工作。
2、承办全县部门相关会务。
3、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
中共岳阳县委党校为岳阳县财政全额拨款参公管理事业单位，挂“中共岳阳县委党校”“岳阳县行政学校”的牌子。共有教职工27人，其中，在职19人，退休人员8人。内设办公室、培训科、教研室、行政事务室4个科室。公车改革后单位无公务用车。
二、中共岳阳县委党校2017年度部门决算公开明细表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算总体表
3、部门决算支出总表
4、部门财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算支出决算表
6、一般公共预算基本支出决算表
7、政府性基金决算支出表
8、“三公”经费决算表
公开表格附后
三、中共岳阳县委党校2017年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2017年县委党校收入总计为579.95万元，支出总计579.95万元。其中，2017年基本支出预算为579.95万元，2017年基本支出决算数为579.95万元。比2017年年初预算增加237.08万元，增加了69.15%，增加的原因为上年工程结余89.99万元（本年支付）和人员工资增长23.09万元及申请的党校维修改造资金85万元及纪委培训班10万元、政协会务费用19万元以及上级专项党校维修改造经费10万元。
2、收入决算情况说
2017年收入总计为579.95万元，其中：公共财政预算拨款579.95万元。比2017年年初预算增加237.08万元，增加了69.15%，增加的原因为上年工程结余89.99万元（本年支付）和人员工资增长23.09万元及申请的党校维修改造资金85万元及纪委培训班10万元、政协会务费用19万元以及上级专项党校维修改造经费10万元。
3、支出决算情况说明
2017年支出总计579.95万元，其中：基本支出579.95万元。比2017年年初预算增加237.08万元，增加了69.15%，增加的原因为上年工程结余89.99万元（本年支付）和人员工资增长23.09万元及申请的党校维修改造资金85万元及纪委培训班10万元、政协会务费用19万元以及上级专项党校维修改造经费10万元。
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共岳阳县委党校财政拨款收入总计为579.95万元，财政拨款支出总计579.95万元。
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年中共岳阳县委党校一般公共预算财政拨款收入总计为579.95万元，一般公共预算财政拨款支出总计579.95万元。
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共岳阳县委党校2017年基本支出579.95万元。其中：工资福利支出209.21万元，主要包括基本工资75.61万元，津补贴62.01万元，绩效工资6.84万元，奖金7.55，住房公积金13.17万元，养老保险27.52万元，职业年金16.51万元。机关运行经费370.74万元。
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年决算“三公”经费2.73万元。其中：公务接待费2.73万元，公务接待70批次，680余人。比2016年预算降低7.47万元，降低的原因是进一步规范接待制度，严格按接待标准安排接待工作。公务用车处置后单位无公务用车支出。
8、政府性基金决算情况说明
中共岳阳县委党校无政府性基金收入，无政府性基金支出。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
机关运行经费共370.74万元。主要包括：办公费7.46万元，印刷费10.51万元，水费1.33万元，电费8.36万元，咨询费6万元，医疗费4.71万元，其他交通费用3.20万元，公务接待费2.73万元，差旅费1.62，工会经费11.04万元，维修费56.91万元，会议费32.52万元，劳务费2.52万元，培训费157.02万元，办公设备购置2.51万元，其他专用设备购置30.50万元等。
2、政府采购支出情况。
2017年中共岳阳县委党校政府采购共85万元，其中基本支出采购85万元。
机关基本支出采购中，物资采购85万元，主要是校园电网改造、报告厅维修、电子显示屏、宿舍楼物资的采购等。
3、国有资产占用情况。
（一）截至2017年12月31日会计报表及资产损益情况，本单位资产总额账面值为8951082.64元。其中，房屋占比15.23%、20万元以上通用设备占比11.54%。
①、房屋建筑物情况。我单位办公用房5栋。其中：事业单位办公用房1栋，报告厅1栋，学员宿舍楼2栋，食堂1栋。 ②、车辆情况。我单位无公务用车。
③、通用及专用设备共160万元。主要为各科室办公设备、宿舍楼配套设施设备、食堂炊事用具以及报告厅的专用会议设备。
④、2017年资产增长率为5.13%。
（二）针对党校人均占有房屋、办公用房超过100平方米每人的问题，现做如下说明：
①、为改善我校办学水平、提升教学质量，我校实有办公用房1栋，学员宿舍楼2栋（可容纳360余人住宿），报告厅1栋（可容纳500余人会议服务），食堂1栋（可容纳350余人用餐服务）。
②、其中一栋办楼为办公用房实际面积为1500平方米。
③由于由于资产处置审批程序繁琐，导致我单位还未来得及进行资产处置的资产部分存在。
⑤、经相关处置后，我单位人均占有量大大减少，人均占有比例约为67.72，并未超标。
4、预算绩效情况
2017年以来，中共岳阳县委党校围绕省、市、县下达的各项目标任务，切实履行党校的职责，扎实推进干部教育培训工作，全面和超额完成了各项工作任务。
①围绕县域重点工作，大力推进党员、干部教育培训工作，全年超额完成计划内、外培训班。
②高标准完成各类型会务接待工作，服务县级领导，县直各部门单位。
③脱贫攻坚工作出台《岳阳县委党校扶贫工作实施方案》，1家企业与贫困户23户、结对开展产业帮扶。下派1名副科级干部长期驻点，投入资金4余万元，落实机关干部11人与23户贫困户结对帮扶，每月进村入户开展走访调查等，八景村2017年顺利实现贫困村出列、实现脱贫目标。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
