中共岳阳县委党校2020年部门整体支出绩效评价自评报告
来源:县党校   2021-09-06 16:49
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部门(单位)名称:    中共岳阳县委党校     

预 算 编 码:      010001        

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组   

报告日期:2021年7月27日

岳阳县财政局(制)

一、部门(单位)基本概况

联系人

吴焕青

联络电话

13575026436

人员编制

20

实有人数

24

职能职责概述

 

县委党校是县委的重要部门,公益一类正科级事业单位,核定人员编制20个,内设办公室、教研科、社会培训科、行政事务室4个科室,是湖南省综合示范性县级党校。县委党校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持“政治立校、从严治校、创新兴校”的办学理念,充分发挥岳阳县理论教育主阵地,党员培训主渠道作用,坚持教学、科研、咨政一体化发展,具备200人的办学规模,办学综合水平显著提升。

 

年度主要

工作内容

任务1:培训、轮训全县党员领导干部。

任务2:完成全县各部门专题培训任务。

任务3:服务全县理论政策宣讲。

任务4:研究国家、省、市、县重点科研课题。

任务5:为全县会务工作提供优质服务。

任务6:逐步完善阵地建设设施设备。

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

单位运行情况良好,资金使用安全。

 

社会评价高。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

541.1232

34.865372

540.8352

 

 

0.2880

1、局机关

541.1232

34.865372

540.8352

 

 

0.2880

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

544.14

455.14

207.65

247.49

89

-3.02

29.46

1、局机关

544.14

455.14

207.65

247.49

89

-3.02

29.46

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

 

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

0.73

0.73

 

 

 

1、局机关

0.73

0.73

 

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

987.74

987.74

 

 

1、局机关

987.74

987.74

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:全年完成3000人左右的培训任务。

目标2:全年承办会务120场次。

目标3:全年完成2次大规模理论政策送教活动。

目标4:更新、维护培训教室、会务场地、学员宿舍设施设备。

100%

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化)

质量指标

指标1:三公经费控制率

100%

指标2:政府采购执行率

100%

指标3:固定资产利用率

100%

指标4:公务卡刷卡率

100%

数量指标

指标1:财政供养人员控制率

100%

指标2:三公经费变动率

≤0

指标3:全年完成3000人左右的培训任务。

100%

指标4:全年承办会务120场次。

100%

指标5:全年完成2次大规模理论政策送交活动。

100%

时效指标

指标1:培训任务

12月中旬已完成

指标2:承办会务

12月底已完成

指标3:送教活动

11月底已完成

成本指标

指标1:财政支出绩效目标

100%

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

指标1:社会反响良好,领导和群众一致好评

效益明显

经济效益

指标1:

 

生态效益

指标1:

 

社会公众或服务对象满意度

指标1:得到领导干部和与会人员一致好评

95%

绩效自评综合得分

99分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

陈琳

校长

县委党校

 

吴焕青

校委委员

县委党校

 

袁艳

副校长

县委党校

 

汤建新

办公室主任

县委党校

 

评价组组长(签字):

 

 

 

同意以上自评意见

 

 

 

2021年7月27日

部门(单位)意见:

 

 

 

同意以上自评意见

 

 

 

部门(单位)负责人(签章):

2021年7月27日

填报人(签名):黄春蕾                   联系电话:13575027112

五、评价报告综述(文字部分)

中共岳阳县委党校2020年评价报告综述

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)基本情况:县委党校是县委的重要部门,公益一类正科级事业单位,核定人员编制20个,内设办公室、教研科、社会培训科、行政事务室4个科室,是湖南省综合示范性县级党校。县委党校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持“政治立校、从严治校、创新兴校”的办学理念,充分发挥岳阳县理论教育主阵地,党员培训主渠道作用,坚持教学、科研、咨政一体化发展,具备200人的办学规模,办学综合水平显著提升。

2020年工作目标任务:

目标1:全年完成3000人左右的培训任务。

目标2:全年承办会务120场次。

目标3:全年完成2次大规模理论政策送教活动。

目标4:更新、维护培训教室、会务场地、学员宿舍设施设备。

 

(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围:

2020年中共县委党校总支出395.5万元,其中:基本支出232.44万元,包括工作福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出;项目支出89万元,主要是主体班培训班74万元、报告厅设施维护3万元、教师培训和教研专项经费12万元;单位执行非说执收成本为74万元。

二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2020年中共县委党校基本支出232.44万元,主要用于工作福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。全校三公经费支出0.73万元。年初我单位制定了经费预算时,明确了三公经费控制标准。

(二)专项支出

2020年中共县委党校项目支出89万元,主要是主体班培训班74万元、报告厅设施维护3万元、教师培训和教研专项经费12万元。

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2、专项资金实际使用情况分析

3、专项资金管理情况分析

三、部门(单位)专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析

我校根据上级有关部门对专项资金的管理和使用要求,根据业务需要和工作要求,成立了以校长为组长、分管领导为副组长、财务室、办公室工作人员为成员的工作小组,采取各科室分工合作的办法,对有关专项工作进行组织管理。

1、主体培训班项目由培训科组织,教研科和行政事务室具体实施。

2、报告厅设施维护由培训科组织,培训科和行政事务室具体实施。

3、教师培训和教研专项经费由校务会组织,教研科具体开展省、市、县政策理论咨询、研究工作。

(二)专项管理情况分析

为了加强对专项资金的管理,有效控制项目资金的投向和使用,最大限度地发挥项目资金使用效益,我局对专项资金进行全程跟踪管理,严格按照相关的资金管理制度和财务审批程序拨付和使用资金,确保了资金安全。

1、在项目论证方面,做到了民主、科学论证。

2、项目实施严格按方案实施。

3、为了加强对专项资金的管理,做到依法、依规、合理地安排和使用专项资金,根据上级主管部门和相关部门对专项资金的规定,我校从建立健全专项资金管理制度、资金安排、资金监督和管理、资金使用的绩效评价等方面入手,全面加强对专项资金的管理,先后制订了《专项资金使用管理暂行办法》等资金管理制度,从资金申请、安排、拨付、审批、监管等多方面进行管理,以确保项目资金在健全、有序的管理制度下运行。

4、在账务管理上,按项目单独设立专账,做到了专款专用

四、部门(单位)整体支出绩效情况

社会反响良好,得到领导干部和、学员、与会人员一致好评。

五、存在的主要问题

1、财务监督管理机制还有待加强。

2、财务工作者的业务能力有待进一步加强。

3、资金划拨不及时。

4、资金有缺口。

六、改进措施和有关建议

1、加强预算管理,进一步细化预算支出科目,严格按照年初预算控制支出。

2、希望县委政府重视党校基础建设和科研建设,相关部门积极配合。党校基础设施陈旧,老化严重,维护、修缮资金缺口较大;科研经费应逐年增加。

部门整体支出绩效评价评分表.docx