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岳阳县残联

2019年度整体支出绩效自评报告

一、部门基本概况

（一）主要职能

我会主要职能是听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业。维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、管理和指导各类残疾人民群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

9、承担政府交办的其他工作。

（二）机构设置

我单位现有编制30人,在职干部职工26人，退休人员4人；其中差额拨款15人。单位内设综合办公室、康复股；二级机构一个，岳阳县残疾人劳动就业服务站。

二、单位整体支出管理及使用情况

2019年结余资金140.0592万元。

2019年度收入总计1363.2355万元，其中：公共财政拨款1096.7337万元，扶贫2万元，政府性基金拨款195.9万元，往来资金68.6018万元。

2020年公共预算财政拨款支出1249.4688万元，其中：基本支出490.9120万元，系保障我局各项支出，包括用于办公等日常公用经费，明细为工资福利支出318.8620万元，一般商品和服务支出145.8385万元，对个人和家庭的补助25.9485万元，办公设备购置0.2630万元。项目支出758.5568万元。

1、 工资福利支出：318.86万元。

基本工资支出147.48万元，津补贴、绩效工资支出57.3万元，社会保障缴费98.88万元，其他工资支出15万元。

2、 一般商品和服务支出：145.84万元。

办公费19.46万元，印刷费3.28万元，法律咨询服务费1.5万元，水费0.16万元，电费2.88万元，邮电费6.58万元，差旅费1.17万元，租赁费0.83万元，公务接待费1.02万元，劳务费0.3万元，委托业务费4.31万元，工会8万元，公务用车运行维护费2.33万元，其他交通费8.83万元，其他商品和服务支出85.19万元。

3、 对个人和家庭的补助支出：25.95万元。

生活补助14.75万元，救济费0.43万元，医疗费补助3.87万元，其他6.9万元。

4、 资本性支出（办公设备购置）0.26万元。

5、 项目支出：2019年，残疾人专项支出758.55万元。其中，专项商品和服务支出199.55万元，对残疾人家庭和个人补助558.19万元，资本性支出0.81万元。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金投入情况。2019年，残疾人专项支出758.55万元，主要用于残疾儿童康复救助、基本康复服务、托养、助学、辅助器具适配、贫困残疾人家庭无障碍改造、困难救助、创业扶持、乡镇助残、扶贫、意外保险、需求数据动态更新等方面等方面。

（二）项目资金使用情况。

1、残疾人辅具适配服务。2019年，我们通过政府公开采购项目，采购残疾人轮椅、坐厕椅、助听器、拐杖等辅助器材2030件次，全部发放到有需要的贫困残疾人家庭中，极大地提升了残疾人的生活质量。

2、残疾人康复救助项目。我县大力实施残疾人精准康复服务，岳阳县人民政府出台了《关于建立残疾儿童康复求助制度的通知》（岳县政发〔2019〕1号），明确了包括视力、肢体等6类残疾儿童的康复救助内容、救助标准、申请审核及质量评估等事项。全县0-6岁残疾儿童抢救性康复实现全覆盖,建立了“发现一例、评估一例、康复抢救一例”的工作机制。另一方面，全力实施康复救助。今年来全县3000余名残疾人享受精准康复服务。针对残疾人多样化康复需求，以残疾人基本服务状况和需求信息动态更新数据为依据，制订个性化康复方案。其中，按1500元/人月的标准，扶助141名残疾少年儿童分别到岳阳市妇幼保健院、太阳星全能开发中心等10家定点医院或机构接受康复训练；扶持一批精神残疾人在民生精神病医院接受住院治疗，治愈率28.5%，好转率达66.6%。

3、残疾人托养项目。按照“村组申报，乡镇审批，县级把关”工作程序筛查确定残疾人托养对象，累计投入32余万元，帮助150名重度残疾人享受高质量托养服务。其中，30名重度智力、肢体残疾人在县残疾人康复托养中心接受寄宿托养服务，120名智力、精神或重度肢体残疾人在岳阳市佳佳好家政公司接受居家托养服务。我会对相关机构进行了常态化检查和业务指导，对服务对象进行了跟踪管理，反馈意见，督促机构及时整改，获得社会好评。

4、贫困残疾人家庭无障碍改造项目。我们将项目实施重点放到联系的扶贫村和乡村振兴联点村的贫困残疾人家庭，共帮助40个残疾人家庭实施无障碍设施改造。通过事先考查，实地查看，并根据每户家庭改造项目的不同，对残疾人家庭进出坡道、门、窗户改造，地面硬化、安装座便器、扶手等改造，有力解决了残疾人日常生活困难，提高了残疾人自主生活能力。

5、残疾人专门协会拨款。2019年，我们为肢残协会、盲人协会、无声湘绣、聋人协会、精亲协会等残疾专门协会拨付工作经费，保证其运转经费，更好地为残疾人服务。

6、乡镇助残、残疾人扶贫及困难救助项目。乡镇残联作为我们在基层的生力军，切实履行着残疾人代表、管理、服务的职能，在维护本辖区内残疾人稳定发挥了积极的作用。我们在全国助残日、春节等节日期间，组织开展形式多样的助残活动，为贫困残疾人家庭送去温暖与关爱，全年共下拨乡镇残联助残慰问、扶贫及救助资金225.422万元， 

7、残疾人创业扶持。我们对各乡镇创业残疾人进行摸底，筛查，建立了残疾人创业对象信息档，对残疾人创业场地、创业能力、创业项目和创业资金进行评估，并上门核实，确定创业帮扶项目31人，全部打卡发放到位。荣家湾镇聋哑人吴亚洲积极创业，在县城创办无话可说洗车行5个，安置聋人就业200余人，共解决聋哑人贫困户28人就业，获得社会肯定，媒体常有报道。

8、残疾人意外保险项目。我县为一、二级重度残疾人9588人，购买了意外保险，解决残疾人在意外身、意外伤残及意外医疗等方面的经济损失补偿需求。

9、全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新项目。残疾人动态更新数据是实施残疾人康复、教育、就业与扶贫等民生工作的重要依据。我县残疾人基本服务状况和需求调查信息数据动态更新涉及近1.9万个残疾人家庭。围绕调查员选定、数据采集、经费保障、人员培训等方面深入各乡镇广泛开展调查，研究工作措施，制订工作方案。对调查员的选聘坚持因地施策、统筹兼顾。有的由乡镇残联工作人员自己采集、有的选用残疾人专职委员、有的聘请大学毕业生，确保配强工作力量。在人员的培训方面，组织专门学习培训班，开展现场模拟调查和模拟录入测评，确保调查员业务人人过关，信息录入准确全面。今年，全县累计录入更新信息1.9万条，其中通过手机APP采集的数据达到90%以上。

10、教育项目开展情况。今年，我们共资助了186名符合政策的学生就读。其中，39名残疾人（子女）大学生，147名残疾人（子女）高中学生，于4月底全部打卡发放发放到个人。

11、残疾人机动车燃油补贴项目情况

残疾人机动车燃油补贴是国家针对残疾人这一特殊群体出台的一项惠残政策，是完善残疾人社会保障，改善残疾人民生，维护残疾人权益的重要举措，通过资料审核，今年实际发放残疾人机动车燃油补贴383人，在11月份全部打卡发放到个人账户上。

四、项目资金管理情况。

我单位大力加强资金监管力度，根据有关法律法规，进一步修订完善了财务管理制度，出台了专项资金管理办法，规范机关财务工作行为。加强项目资金的管理，把有限的资金发挥出最大使用效益，同时，采取内部强化培养和外部考核培训等方式，不定期组织财务人员及业务主管参加财经法律法规学习和业务技能培训，全面提高了财务人员的业务水平和法纪意识。在资金的管理上，实行财政专户储存，计划管理，资金使用严格按照规定先编制使用计划，报请分管副县长及财政部门审批后，按计划使用。同时，自觉接受审计、纪检监察、财政部门的监督和检查，确定资金使用不出偏差。严格执行“事前公开，过程公开，结果公开”制度，把资金的运行置于广大人民群众的监督之下。

五、项目组织实施情况。

（一）合理安排资金。年初，我们根据财政部门下达的项目计划资金，制订量力而行的资金分配方案，将每项目资金下达到各对口股室，要求他们结合实际，及时制订残疾人就业创业、辅具适配、托养、助残等工作实施方案，进一步明确目标任务、领导机构、工作标准、时间进度和工作流程等，做到思路清晰，分工明确，责任到人。

（二）选准帮扶对象。各股室组织专门工作班子深入全县各乡镇开展调查摸底，掌握残疾人在就业创业、康复、托养、助学、无障碍改造等方面的需求，建立残疾人工作台帐，全面摸清残疾人底子。坚持以重度残疾人及一户多残等家庭为重点，开展项目扶持，把项目所需经费予以优先保障和重点倾斜，力争把资金用在刀刃上。

（三）规范资金管理。资金的管理上，实行财政专户储存，计划管理使用。同时，自觉接受审计、纪检监察、财政部门的监督和检查，确定资金使用不出偏差。根据有关法律法规，县残联进一步修订完善了财务管理制度，出台了《残疾人专项资金管理制度》、《县残联财务管理制度》，认真规范机关财务工作行为。

六、存在的主要问题

1、我县残疾人基础较大，残疾人对辅具识配、无障碍改造、困难扶持等方面的需求很大，虽然我们在此方面的投入逐年增大，但仍然无法满足残疾人的需求。今后，我们将继续加大投入力度，着力改善残疾人生产生活环境。

2、针对残疾人开展的培训模式方式方法科学性不够，就业率受阻，大面积开展农村种养，需要更切合实际，更因地制宜。就业典型推荐缺乏社会说服能力，以点带面工作有待提高。

3、固定资产管理存在不规范的现象。少数固定资产因年久失修，有毁损或遗失现象，但因财务人员业务疏忽，未及时做核销处理，造成账实不符，固定资产卡片登记不规范。

六、改进措施和有关建议

1、加大项目争取力度，着力解决残疾人需求。

认真组织实施残疾人需求摸底调查，积极向上级财政、残联争取项目资金，加大残疾人康复、创业、就业培训、无障碍改造、辅助适配等项目实施力度，逐步解决我县残疾人的合理需求。

2、科学制订培训计划，促进残疾人就业创业。

对我县残疾人就业情况进行详细摸底，并建立完善的台账，做实基础性工作。多渠道、多形式开展残疾人实用技能培训，让更多的残疾人走上就业岗位。

3、完善财务管理制度，进一步加强资产管理。

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

2020年7月20日