填报人（签名）：钟方                          联系电话：7668105

岳阳县残联2020年度整体支出绩效自评报告

一、部门基本概况

（一）主要职能

我会主要职能是听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业。维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

9、承担政府交办的其他工作。

（二）机构设置

我单位现有编制28人,在职干部职工24人，退休人员4人；其中差额拨款12人。单位内设综合办公室、康复股；二级机构一个，岳阳县残疾人劳动就业服务站。

二、单位整体支出管理及使用情况

2019年结余资金256.73万元。

2020年度收入总计1191万元，其中：公共财政拨款914.79万元，政府性基金拨款197.50万元，往来资金78.71万元。

2020年总支出1255.78万元，其中：基本支出472.02万元，系保障我局各项支出，包括用于办公等日常公用经费，明细为工资福利支出255.57万元，一般商品和服务支出113.41万元，对个人和家庭的补助102.05万元，办公设备购置0.99万元。

项目支出783.76万元。

1、 工资福利支出：255.57万元。

基本工资支出105.85万元，津补贴、绩效工资支出25.47万元，社会保障缴费109.73万元，其他工资支出14.52万元。

2、 一般商品和服务支出：113.41万元。

办公费19.43万元，印刷费3.28万元，法律咨询服务费1.5万元，水费0.16万元，电费2.87万元，邮电费6.5万元，差旅费1.17万元，公务接待费1万元，劳务费0.3万元，委托业务费4.3万元，工会8万元，公务用车运行维护费2.26万元，其他交通费8.59万元，其他商品和服务支出54.05万元。

3、 对个人和家庭的补助支出：102.05万元。

生活补助22.71万元，救济费0.67万元，助学费0.25万元，代缴往年度社保费60.56万元，其他17.86万元。

4、 资本性支出（办公设备购置）0.99万元。

5、 项目支出：2020年，残疾人专项支出783.76万元。其中，专项商品和服务支出49.42万元，对残疾人家庭和个人补助734.34万元。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金投入情况。2020年，残疾人专项支出783.76万元，主要用于残疾儿童康复救助、基本康复服务、托养、助学、辅助器具适配、贫困残疾人家庭无障碍改造、困难救助、创业扶持、乡镇助残、扶贫、意外保险、需求数据动态更新等方面等方面。

（二）项目资金使用情况。

一是抓实民生实事。2020年度，我们为179名残疾儿童提供康复救助、为170名重度残疾人提供托养救助服务分别纳入了省、市重点民生实事项目。我县按照“村组申报，乡镇审批，县级把关”工作程序筛查确定救助对象。在儿童康复救助工作中，建立了“发现一例、评估一例、康复抢救一例”的工作机制，0-6岁残疾儿童抢救性康复实现全覆盖,今年来，已累计扶助179名残疾儿童到定点医院接受康复训练，有效率达98%。按省定每人不少于6个月的训练时长核算，我县已超额188%完成了实事指标任务。同时，通过政府购买服务的方式为170名重度肢体、智力等残疾人提供高质量托养服务，减轻了家庭照护看管的压力，腾出劳动力参与社会经济生产，得到社会广泛好评。

二是强化项目扶持。在教就方面，加强残疾人（残疾人子女）高中生及大学生权益保障，资助残疾人学生（子女）就学221人，发放助学金40.96万元。按照省残联、省财政厅《关于做好疫情防控期间残疾人稳岗就业工作有关事项的通知》要求，对疫情期间全县残疾人就业创业情况开展全面调查摸排。全县共计排查残疾人个体工商户407家、盲人按摩门店15家、残疾人扶贫基地5家，并全力开展残疾人稳岗就业工作。多次与市县企业对接，在新金宝等企业的关注下，部分贫困残疾人获得用工机会。全县各用人单位按比例安置残疾人就业 246人；县内各福利企业集中安置残疾人230人。多批次组织开展残疾人种养技术、电子商务培训班，235名残疾人获得就业技能提升机会。在维权方面，实施残疾人家庭无障碍改造项目，60户贫困残疾人家庭获得低位灶台改造，增设轮椅坡道，安装坐便器、无障碍扶手、淋浴设备等项目扶持，残疾人生活更加便利。为782名残疾人申请机动车燃油补贴项目，每年可获得260元的燃油补贴。在康复方面，今年已发放轮椅、拐杖等辅助器具1300余件，免费为30名残疾人安装假肢、65名残疾人适配助听器。

四、项目资金管理情况。

我单位大力加强资金监管力度，根据有关法律法规，进一步修订完善了财务管理制度，出台了专项资金管理办法，规范机关财务工作行为。加强项目资金的管理，把有限的资金发挥出最大使用效益，同时，采取内部强化培养和外部考核培训等方式，不定期组织财务人员及业务主管参加财经法律法规学习和业务技能培训，全面提高了财务人员的业务水平和法纪意识。在资金的管理上，实行财政专户储存，计划管理，资金使用严格按照规定先编制使用计划，报请分管副县长及财政部门审批后，按计划使用。同时，自觉接受审计、纪检监察、财政部门的监督和检查，确定资金使用不出偏差。严格执行“事前公开，过程公开，结果公开”制度，把资金的运行置于广大人民群众的监督之下。

五、项目组织实施情况。

（一）合理安排资金。年初，我们根据财政部门下达的项目计划资金，制订量力而行的资金分配方案，将每项目资金下达到各对口股室，要求他们结合实际，及时制订残疾人就业创业、辅具适配、托养、助残等工作实施方案，进一步明确目标任务、领导机构、工作标准、时间进度和工作流程等，做到思路清晰，分工明确，责任到人。

（二）选准帮扶对象。各股室组织专门工作班子深入全县各乡镇开展调查摸底，掌握残疾人在就业创业、康复、托养、助学、无障碍改造等方面的需求，建立残疾人工作台账，全面摸清残疾人底子。坚持以重度残疾人及一户多残等家庭为重点，开展项目扶持，把项目所需经费予以优先保障和重点倾斜，力争把资金用在刀刃上。

（三）规范资金管理。资金的管理上，实行财政专户储存，计划管理使用。同时，自觉接受审计、纪检监察、财政部门的监督和检查，确定资金使用不出偏差。根据有关法律法规，县残联进一步修订完善了财务管理制度，出台了《残疾人专项资金管理制度》、《县残联财务管理制度》，认真规范机关财务工作行为。

六、存在的主要问题

1、我县残疾人基础较大，残疾人对辅具识配、无障碍改造、困难扶持等方面的需求很大，虽然我们在此方面的投入逐年增大，但仍然无法满足残疾人的需求。今后，我们将继续加大投入力度，着力改善残疾人生产生活环境。

2、针对残疾人开展的培训模式方式方法科学性不够，就业率受阻，大面积开展农村种养，需要更切合实际，更因地制宜。就业典型推荐缺乏社会说服能力，以点带面工作有待提高。

3、固定资产管理存在不规范的现象。少数固定资产因年久失修，有毁损或遗失现象，但因财务人员业务疏忽，未及时做核销处理，造成账实不符，固定资产卡片登记不规范。

七、改进措施和有关建议

1、加大项目争取力度，着力解决残疾人需求。

认真组织实施残疾人需求摸底调查，积极向上级财政、残联争取项目资金，加大残疾人康复、创业、就业培训、无障碍改造、辅助适配等项目实施力度，逐步解决我县残疾人的合理需求。

2、科学制订培训计划，促进残疾人就业创业。

对我县残疾人就业情况进行详细摸底，并建立完善的台账，做实基础性工作。多渠道、多形式开展残疾人实用技能培训，让更多的残疾人走上就业岗位。

3、完善财务管理制度，进一步加强资产管理。

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

2021年7月30日