岳阳县残疾人联合会2023年度

预算公开

目录

第一部分  2023年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分  2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

我会主要职能是听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业。维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

7、管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

8、承担政府交办的其他工作。

（二）机构设置

我单位现有编制26人,在职干部职工21人，离退休人员5人。其中全额拨款13人，差额拨款8人。内设综合办公室、康复股、教就股、维权股；二级机构一个，岳阳县残疾人劳动就业服务站。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算968.59万元，其中，一般公共预算拨款418.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入450万元，事业单位经营收入0万元，上年结转99.68万元。（本单位2023年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。”）收入较去年增加549.16万元，主要是因为2022年度预算编制未将上级补助收入及上年结转资金纳入预算收入，只编制了本级财政419.43万元的预算收入。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算968.59万元，其中，社会保障和就业支出689.44元，卫生健康支出11.29万元，住房保障支出14.26万元，其他支出253.61万元。支出较去年419.43万元增加549.16万元，主要是因为2022年度预算编制未将上级补助收入及上年结转资金纳入预算收入，只编制了本级财政的预算支出。其中基本支出369.59万元，比上年211.73万元增加157.86万元；项目支出599万元，比上年207.7万元增加391.30万元。其中基本支出较上年增加主要是因为2022年度预算编制未将上级补助收入及上年结转资金纳入预算收入，只编制了本级财政的基本支出。项目支出增加主要是因为2022年度预算编制未将上级补助收入及上年结转资金纳入预算收入，只编制了本级财政的项目支出。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算714.98万元，其中，社会保障和就业支出689.44元，占96.4%；卫生健康支出11.29万元，占1.6%；住房保障支出14.26万元，占2%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为369.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为345.39万元，是指指单位为完成残疾人事业发展目标而发生的支出，包括会议费2.7万元，残疾儿童康复救助配套项目150万元，残疾人劳动就业服务172.69万元，残疾人专项支出20万元。

    四、政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算拨款支出预算253.61万元，其中用于残疾人事业的彩票公益金支出253.61万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款92.3万元，比上一年9.94万元增加82.36万元，增加828%。主要原因是2022年度编制机关运行经费时，未将上级补助收入及上年结转资金纳入预算收入，只编制了本级财政预算资金的机关运行经费支出。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数6.7万元，其中，公务接待费1.9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.8万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.8万元。比上一年2.51万元增加4.19万元，增加167%，主要原因是2022年度编制三公经费编制时，未将上级补助收入及上年结转资金纳入预算收入，只编制了本级财政预算资金的三公经费支出。

（三）一般性支出情况

本单位2023年培训费预算0.59万元，拟开展1次培训，人数9人，内容为事业单位工作人员职务职级晋升培训0.59万元。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额30万元，其中工程类0万元，货物类30万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆（残疾人流动服务车）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为968.59万元，其中，基本支出369.59万元，项目支出599万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。               

第二部分  单位预算公开表格岳阳县残疾人联合会2023部门预算公开表(50).xlsx