岳阳县交警大队2016年部门决算公开
来源:岳阳县交警大队
2017-06-10 00:00
岳阳县2016-度部门收支决算总表 |
单位名称:岳阳县交警大队 |
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2016-决算数 |
项 目 |
2016-决算数 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上-结转 |
一、财政拨款 |
1888.7 |
201一般公共服务支出 |
0.0 |
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(一)公共财政拨款 |
1888.7 |
203国防支出 |
0.0 |
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1、经费拨款 |
1888.7 |
204公共安全支出 |
1888.7 |
1,888.7 |
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2、纳入预算管理的非税收入拔款 |
0.0 |
205教育支出 |
0.0 |
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(1)专项收入 |
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206科学技术支出 |
0.0 |
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(2)行政事业性收费收入 |
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207文化体育与传媒支出 |
0.0 |
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(3)罚没收入 |
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208社会保障和就业支出 |
0.0 |
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(4)国有资源有偿使用收入 |
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210医疗卫生与计划生育支出 |
0.0 |
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(5)其他收入 |
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211节能环保支出 |
0.0 |
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(二)政府性基金拨款 |
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212城乡社区支出 |
0.0 |
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(三)国有资本经营预算拨款 |
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213农林水支出 |
0.0 |
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二、事业单位经营收入 |
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214交通运输支出 |
0.0 |
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三、上级补助收入 |
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215资源勘探信息等支出 |
0.0 |
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四、附属单位缴款 |
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216商业服务业等支出 |
0.0 |
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五、其他收入 |
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217金融支出 |
0.0 |
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六、上-结余收入 |
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219援助其他地区支出 |
0.0 |
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1、公共财政拨款 |
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220国土海洋气象等支出 |
0.0 |
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2、政府性基金拨款 |
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221住房保障支出 |
0.0 |
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3、国有资本经营预算拨款 |
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222粮油物资储备支出 |
0.0 |
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4.其他收入结转 |
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229其他支出 |
0.0 |
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收入总计 |
1888.7 |
支出总计 |
1888.7 |
1888.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
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表2 |
岳阳县2016-度部门决算支出明细表 |
单位名称: |
岳阳县交警大队 |
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单元:万元 |
经济科目 |
项目名称/科目 |
资金收入来源 |
支出功能科目编码 |
支出功能科目项级名称 |
合计 |
财政拨款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上-结转 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
1888.78 |
1888.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
一、基本支出 |
1635.47 |
1635.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
工资福利支出 |
基本工资 |
524.11 |
524.11 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
津贴补贴 |
114.78 |
114.78 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
奖金 |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
绩效工资 |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
伙食补助费 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
125.8 |
125.8 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
职业-金缴费 |
50.32 |
50.32 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
其他社会保障缴费 |
2.67 |
2.67 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
其他工资福利支出 |
336.94 |
336.94 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
商品和服务支出 |
办公费 |
48.85 |
48.85 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
印刷费 |
6.34 |
6.34 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
水费 |
13 |
13 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
电费 |
26.87 |
26.87 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
邮电费 |
8.82 |
8.82 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
物业管理费 |
7.21 |
7.21 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
公务车运行维护费 |
79.09 |
79.09 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
其他交通费 |
0.09 |
0.09 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
差旅费 |
11.21 |
11.21 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
维修费 |
26.92 |
26.92 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
会议费 |
5.27 |
5.27 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
劳务费 |
0.12 |
0.12 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
培训费 |
1.15 |
1.15 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
公务接待费 |
22.78 |
22.78 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
工会经费 |
17.76 |
17.76 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
福利费 |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
其他商品和服务支出 |
148.19 |
148.19 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
对个人和家庭的补助 |
离休费 |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
退休费 |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
离退休津补贴 |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
抚恤金 |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
生活补助 |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
住房公积金 |
54.29 |
54.29 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
遗属费 |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
医疗费 |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.89 |
2.89 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
二、项目支出 |
253.31 |
253.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
专项商品和服务支出 |
253.31 |
253.31 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
对企事业单位的补贴 |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
债务还本付息支出 |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
基本建设支出 |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
其他资本性支出 |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
三、经营支出 |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
四、对附属单位补助支出 |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
五、上缴上级支出 |
0 |
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204 |
02 |
12 |
道路交通管理 |
岳阳县2016-度财政拨款“三公”经费决算表 |
单位名称:岳阳县交警大队 |
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单位:万元 |
项 目 |
2016-决算数合计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
一、支出合计 |
101.87 |
101.87 |
0 |
0 |
1、因公出国(境)费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
22.78 |
22.78 |
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3、公务用车费 |
79.09 |
79.09 |
0 |
0 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
79.09 |
79.09 |
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(2)公务用车购置 |
0 |
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二、相关统计数 |
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1.因公出国(境)团组数(个) |
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2.因公出国(境)人数(人) |
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3.公务用车购置数(辆) |
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4.公务用车保有量(辆) |
15 |
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5.公务接待批次(批) |
268 |
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6.公务接待人数(人) |
1072 |
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三、“三公”经费增减变化原因等说明 |
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备注:1、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。 岳阳县交警大队2016-部门决算公开说明 一、部门基本概况 (一)主要职能 1、负责对道路交通管理工作进行指导和规划,对道路交通事故现场进行勘察,认定事故责任,依法进行调处。 2、负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等; 3、负责机动车驾驶证的核发、补发,并负责机动车驾驶员科目一考试; 4、面向社会,面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传; 5、负责交警部门科技设施的管理、维护工作; 6、负责道路的巡逻,纠正交通违法行为,维护交通秩序,处理突发事件,配合开展警卫工作。 (二)机构设置 我大队共有内设股所队16个:内务中队、法制中队、行装中队、科技所、处罚中队、农管中队、城关中队、新墙中队、公田中队、新开中队、122中队、秩序中队、客管中队、快处快赔、车管所、驾管所。 二、部门收支总体情况 2016-度,我大队收入总计1888.78万元,即财政拨款收入1888.78万元。决算整体支出1888.78万元。其中:基本支出1635.47万元,包括一般商品和服务支出、工资福利支出以及对个人和家庭的补助等各项支出。包括用于道路交通管理、行政运行、机关服务等常公用经费;项目支出253.31万元,用于大队及各中队办公场所的维护与改进以及红绿灯、电子卡口的维护和改造。 三、-度机关运行经费决算情况 2016-一般公共预算拨款支出1888.78万元,是指为保障单位机构正常运转、完成常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等常公用经费。其中,人员经费817.68万元,主要用于在职人员工资及津补贴的发放、社会保障和就业支出等;常公用经费47.08万元,用于机关常维护工作,如水电、物业环卫等方面的支出。 四、政府采购支出决算情况 2016-一般公共预算财政拨款政府采购合计约198.81万元,主要是货物类支出,用于办公设备、耗材采购、机关后勤维护支出采购等,严格按照政府采购相关制度规定,签合同、按流程、分步骤,在预算计划内实施。 五、“三公”经费决算情况 2016-“三公”经费支出合计101.87万元,其中:因公出国(境)费支出预算金额0万元,大队无出国(境)费用产生;公务接待费22.78万元,公务用车购置及运行费79.09万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费79.09万元)。2016-“三公”经费预算较2015-减少15.13万元,主要是因为大队在内部管理、财务报账制度、公务接待程序上着手,严格推行公务卡结算制度,严格控制接待标准、陪餐人数等措施,从而有效地控制了公务接待费支出的金额;规范公务用车使用规定,合理调度,将大队及各中队警用车辆分车逐-进行油耗登记,并建立驾驶员节油奖励、安全行车奖惩等制度,成效明显。 六、名词解释 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 |