2021年度 岳阳县交通警察大队部门决算
第一部分岳阳县公安局交警大队概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳县交通警察大队
概况
一、 部门职责
（一）负责对道路交通管理工作进行指导和规划，对道路交通事故现场进行勘察，认定事故责任，依法进行调处。
（二）负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等；
（三）负责机动车驾驶证的核发、补发，并负责机动车驾驶员科目一考试；
（四）面向社会，面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传；
（五）负责交警部门科技设施的管理、维护工作；
（六）负责道路的巡逻，纠正交通违法行为，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县交警大队内设机构包括：我大队没有所属二级机构，因此2021年度部门决算仅为本级决算，共内设股所队16个：内务中队、法制中队、行装中队、科技所、处罚中队、农管中队、城关中队、新墙中队、公田中队、新开中队、122中队、秩序中队、客管中队、快处快赔、车管所、驾管所。现大队在职人员共172人，其中聘用人员为103人，离退休人员19人。
（二）决算单位构成。本单位没有所属二级机构，因此2021年度部门决算仅为本级决算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计3967.79万元，与上年相比，增长756.25万元，增长23%，主要是2021年辅警提升了待遇水平因为辅警经费人员经费、新购入警车、增加了固定资产的购置经费。
2021年度支出总计3967.79万元，与上年相比，增长921.77万元，增长31%，主要是2021年辅警提升了待遇水平因为辅警经费人员经费、新购入警车、增加了固定资产的购置经费。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计3714.42万元，其中：财政拨款收入3714.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3881.24万元，其中：基本支出2177.86万元，占56%；项目支出1703.38万元，占44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入合计3714.42万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加712万元,增长24%，主要是因为2021年辅警提升了待遇水平，辅警经费人员经费增加、新购入警车、增加了固定资产的购置经费
2021年度财政拨款支出合计3876.54万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加960.52万元,增长33%，主要是因为2021年辅警提升了待遇水平，辅警经费人员经费增加、新购入警车、增加了固定资产的购置经费
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出3876.54万元，占本年支出合计的98%，与上年相比，财政拨款支出增加960.52万元，增长33%，主要是因为2021年辅警提升了待遇水平，辅警经费人员经费增加、新购入警车、增加了固定资产的购置经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出3876.54万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出3680.04万元，占95%；交通运输（类）支出196.5万元，占5%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为3876.54万元，支出决算数为3876.543881.24万元，完成年初预算的100100.12%，其中：
1、公安安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为2040.04万元，支出决算为1932.49万元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：用于执法办案科目支出。
2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为40万元，支出决算为45万元，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了功能科目预算。
3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。
年初预算为1600万元，支出决算为1693.32万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了功能科目预算。
4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的923%，决算数大于年初预算数的主要原因是:调整了功能科目预算
5、交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。
年初预算为196.5万元，支出决算为166.5万元，完成年初预算的84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：用于执法办案科目支出。
6、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的300%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县级财政拨款至整治办专项资金未纳入年初预算。
7、其他支出（类）其他支出
（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算4.70万元，完成年初预算的470%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了费用支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支2173.16万元，其中：人员经费1594.73万元，占基本支出的73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费机关事业单位社会保险费、住房公积金等；公用经费578.43万元，占基本支出的27%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、维修费、委托业务费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为168万元，支出决算为118.01万元，完成预算的70.24%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）情况，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无因公出国（境）情况。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.99万元，完成预算的66%，决算数小于预算数的主要原因是中央八项规定要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.18万元，减少8%,减少的主要原因是中央八项规定要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为21.02万元，完成预算的210%，决算数大于预算数的主要原因是现有执法车辆不满足执法办案需求，临时增加购车计划，与上年相比减少17.84万元，减少45%,减少的主要原因是中央八项规定要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车运行维护费支出预算为165万元，支出决算为95万元，完成预算的58%，决算数小于预算数的主要原因是中央八项规定要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.2万元，减少0%,减少的主要原因是中央八项规定要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.99万元，占2%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算116.02万元，占98%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
无因公出国（境）活动，支出0万元，主要是本单位无因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为1.99万元，全年共接待来访团组10个、来宾37人次，主要是上级部门业务指导督察发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为116.02万元，其中：公务用车购置费21.02万元，单位本级更新公务用车2辆。公务用车运行维护费95万元，主要是油料费、修理费和其他交通费用支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2021年度无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出578.4万元，比上年决算数减少827.43万元，降低58%。主要原因是：辅警工资由劳务费科目调整至人员经费其他福利支出科目导致数据差异较大。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，人数0人，内容无；开支培训费2.1万元，用于开展交警业务培训，人数60人，内容为交警业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未举办活动。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额571万元，其中：政府采购货物支出472万元、政府采购工程支出99万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额571万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额571万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3714.42万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3714.42万元，其中，基本支出2173.16万元，主要用于人员经费、日常运行公用经费。人员经费支出1594.73万元，日常运行公用经费578.43 万元。具体绩效目标详见报表。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。
四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）
第五部分附件
