一、部门（单位）基本概况

联系人

万红刚

联络电话

0730-7281188

人员编制

12

实有人数

11

职能职责概述

1、负责张谷英古建筑群内文物法律、法规的宣传、贯彻。

2、负责张谷英古建筑内文物普查、登记、建档、保护工作。

3、负责编制张谷英古建筑群维修方案、保护规划并组织实施。

4、负责编制张谷英民俗文化村旅游发展规划并组织。

5、负责争取文物保护、旅游开发建设项目，并组织实施。

6、负责主持张谷英民俗文化村重大项目招标、招商。

7、负责张谷英民俗文化村旅游开发策划、市场营销及旅游环境治理。

年度主要工作内容

1、负责张谷英古建筑群内文物法律、法规的宣传、贯彻。

2、负责张谷英古建筑内文物普查、登记、建档、保护工作。

3、负责编制张谷英古建筑群维修方案、保护规划并组织实施。

4、负责编制张谷英民俗文化村旅游发展规划并组织。

5、负责争取文物保护、旅游开发建设项目，并组织实施。

6、负责主持张谷英民俗文化村重大项目招标、招商。

7、负责张谷英民俗文化村旅游开发策划、市场营销及旅游环境治理。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

整体运行情况良好，景区环境得到有效改善，游客评价进一步提高

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

5947.71

2553

3394.71

1、局机关

5947.71

2553

3394.71

2、二级机构1

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

3049.63

233.45

102.78

130.67

2816.18

1、局机关

3049.63

233.45

102.78

130.67

2816.18

2、二级机构1

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

4.5

4.5

1、局机关

4.5

4.5

2、二级机构1

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

269.29

269.29

1、局机关

269.29

269.29

2、二级机构1

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：孝廉家风传承馆

目标2：修缮上新屋中轴线项目

目标3：传统村落民居修缮项目

1孝廉家风传承馆，已投入试运营         

2修缮上新屋中轴线项目完成80%

3传统村落民居修缮项目已启动

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

三公经费控制率

100%

100%

政府采购执行率

100%

100%

数量指标

财政供养人员控制率

100%

100%

“三公经费”变动率

≤0

≤0

时效指标

修缮上新屋中轴线项目

竣工

专项资金到位率

实现

成本指标

孝廉家风传承馆运行经费

100%

财政支出绩效目标

6500万

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

解决劳动力就业和景区宣传成效明显，知明度上升

显著提高

经济效益

带动周边经济发展

显著提高

生态效益

保持新建及新装饰与建筑风格一致

保持协调

社会公众或服务对象满意度

社会服务满意度

98%

绩效自评综合得分

95

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

毛一民

主任

张谷英管理处

米军

副主任

张谷英管理处

万里程

办公室主任

张谷英管理处

万红刚

计财股长

张谷英管理处

评价组组长（签字）：

2020年 7 月  25  日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

2020年   7 月  25 日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）机构设置

张谷英管理处内设办公室、财务室、市场开发股三个股室，张谷英村民俗博物馆一个下属单位。全额拨款事业编制12名。我处实有人数11人。

（二）主要职责

1、负责张谷英古建筑群内文物法律、法规的宣传、贯彻。

2、负责张谷英古建筑内文物普查、登记、建档、保护工作。

3、负责编制张谷英古建筑群维修方案、保护规划并组织实施。

4、负责编制张谷英民俗文化村旅游发展规划并组织。

5、负责争取文物保护、旅游开发建设项目，并组织实施。

6、负责主持张谷英民俗文化村重大项目招标、招商。

7、负责张谷英民俗文化村旅游开发策划、市场营销及旅游环境治理。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）收入情况

2020年收入总计为5947.71万元，其中：公共财政预算拨款3394.71万元,年初结转结余25530万元。

（二）支出情况

2020年支出总计3049.63万元，其中：

1、基本支出233.45万元。其中：工资福利支出98.68万元，主要包括基本工资36.88万元，津补贴22.33万元，绩效工资7.55万元，养老保险8.86万元，住房公积金7.19万元,医疗保险5.77万元等。

机关运行经费共130.67万元。主要包括：办公费4.84万元，印刷费11万元，电费4.87万元，水肥3万元，维修费22.73万元，工会经费10万元，其他交通费4.33万元，公务接待费4.5万元，差旅费0.75万元等。

2、项目支出2816.18万元。其中，项目支出中一般商品服务支出354.43万元，文物保护专项、文物维修专项、景区整治专项共2461.75万元。

3、专项支出情况

①、专项资金安排落实、总投入情况和实际使用情况。2020年各级财政安排管理处专项资金2461.75万元，主要用于文物修缮、安全消防、旅游公共设施建设。

②、专项资金管理情况。为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，主要采取四项措施。一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专账；三是制订了项目实施方案；四是认真组织项目验收。专项资金都做到了专款专用

三、部门（单位）专项组织实施情况

1、强化领导，充实项目建设队伍。规范较大的项目实施前，都成立了专门的项目领导班子，由副职牵头，相关股室具体负责项目实施。重大项目则由县主要领导牵头组织项目实施，相关部门参与项目重大事项决策。

2、强化责任，精心组织项目实施。所有专项资金使用前都制订了详细的实施方案，同时健全了项目资金管理、工程招标管理、政府采购管理、工程质量监理管理等各种管理制度。要求各相关责任人严格按照项目实施方案和相关制度实施项目。

3、强化监督，保证项目依法依规实施。工程项目的工程采购都由中介机构进行公开招投标，项目实施过程中及完工后，邀请相关部门进行检查验收，所有项目完工后，都由县审计局对项目资金使用情况进行审计。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

一年来，张谷英管理处围绕县域发展总体思路及上级各项部署，认真贯彻落实县乡村三级负责干部会议精神，坚持深入一线、奋发求为、谋求发展，努力克服疫情影响，县下达的各项目标任务，切实履行职责，扎实推进文物保护和旅游工作，全面和超额完成了各项工作任务。

1、奋力争取国家重点投入。1.争取资金1257万到位并启动上新屋东西横堂屋抢救性修缮招标前期准备工作，正在办理发改立项相关手续。2.继续推进1000万张谷英古建筑群2017年8月12日文物受灾抢险工程项目建设实施。3.投入资金900万启动当大门东横堂屋修缮项目招标并推动建设，项目已于3月份进场实施。确保项目实施后张谷英传统村落风貌有效改善。

2、着力提质建设景区。通过整合项目资金、盘活景区资产，谋划景区长远发展。对接中国华夏文化遗产基金会，洽谈援助文化遗产保护项目2亿，已商定项目实施范围，签订框架协议，设计方已进场进行方案编制；全力招商中禛集团，目前正在积极洽谈，目前双方法务拟定合同后近期就可签订，第一期投资拟2亿元打造张谷英的核心景区和商业扩容；通过项目申报奋力争取1.8亿元国债资金实施张谷英文旅特色小镇建设项目，全面提质景区设施，打造高端休闲民俗。整合文物保护及旅游发展项目，做好项目储备，全面保护张谷英古建筑群，恢复传统历史面貌。

3、四是抓景区宣传多管齐下。为感恩医护工作者应对新型冠状病毒引发的肺炎相关疫情作出的贡献，我处积极响应上级号召，决定自景区开放之日起，对全国医务工作者实行全年免票开放。争取并配合县纪监委开展“扬清风正气，传孝廉家风”廉政教育系列活动,促进景区发展。进行各类营销宣传，参加5.19中国旅游日、湖南省国际文旅博览会等活动，并荣获博览会“最佳展台奖”，现场发放发放张谷英宣传推介图册10000余份，赠送文旅礼品1000余个，张谷英文旅产品销售一空，累计交易额达60万元；多家旅行社、文创公司与景区达成合作意向，预计增加旅游人次100余万，旅游综合收入5000余万元。此次旅博会，向社会各界展示了其旅游产业发展的微观画卷，彰显张谷英景区旅游的丰富文化内涵，再次吸引了全国各地的目光，进一步打响了张谷英文旅品牌，推动张谷英旅游的发展。积极对接岳阳电视台、岳阳日报及相关抖音公众号全面推荐张谷英村，努力消除疫情影响。

五是抓安全管理创平安景区。提升景区秩序管理：整合机关干部、村民理事会、村辅警、景区保安成立安全巡查队，对景区消防安全、文物安全、违章建设进行常态化巡查。强化景区安全消防和环境卫生巡查，强化禁违治违巡查，强化对景区秩序、景区容貌、景区功能、景区公物保护性巡查，利用扫黑除恶利剑，对寻衅滋事、聚众闹事、强揽工程、强装强卸、强买强卖、偷票逃票等破坏和干扰景区正常秩序的违法犯罪行为坚决打击。

六是紧抓疫情防控不放松。我处严格按要求管控景区各项防疫工作部署，制订《张谷英村景区安全防疫有序开发实施细则》50条，明确开园防控管理的细则措施，发布游客告知书。安排安保人员全天候值守，对进出人员进行了体温检测，扫健康码，做好出入情况登记台账；对餐饮住宿等经营场所进行整改，景区室内公共区域一律禁止堆放杂物、摆摊经营、接餐，预留游客安全空间，保持游客之间1.5米的安全间距，规定圆桌就餐人数不得超过5人，方桌就餐人数不得超过2人。保障消毒、通风、防护工作落到实处，并通过宣传引导有效消除群众恐慌。张谷英目前无一人感染，地区总体安全可控。

三、下一步的发展思路

一是集中力量逐个攻克重大项目落地。①华夏基金的捐建项目已基本对接完成，具体实施合同也会在月内签订，计划7月底进场实施，当前首要任务是确保华夏基金捐建项目落地施工。②中禛集团招商洽谈已经达成了合作意向，目前双方法务拟定合同后近期就可签订，逐步落地实施。国债项目资金的争取及项目实施，需集中力量、分期攻克。

二是华侨城策划方案。尽快推进方案评审工作，明确张谷英特色文旅小镇近两年内的重大项目规划建设。

三是推动景区融资。推进景区资产划转、财务审计、银行对接工作，推动融资贷款落地。

五、存在的主要问题

1、公务卡刷卡率偏低。

2、财政预算安排不够科学和严谨。

3、项目管理信息化水平有待加强。

4、会计基础工作较为薄弱。财会人员专业知识欠缺，在账务处理上的规范性需加强

六、改进措施和有关建议

1、严格控制现金支付，提高直接支付比例，从而提高公务卡刷卡率。

2、加强财会人员学习培训，增强专业知识，提高财政预算的科学性、严谨度，提高账务的规范性和项目管理信息化水平。