2022年度岳阳县荣湾湖建设开发服务中心部门决算

目录

第一部分 荣湾湖建设开发服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2022年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  岳阳县荣湾湖建设开发服务中心单位概况

一、 部门职责

主要负责编制并组织实施荣湾湖（含城南河）建设规划、综合开发和年度计划，负责建设开发资金的管理、使用及荣湾湖防洪保安。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

    岳阳县荣湾湖建设开发服务中心于2012年元月1日正式挂牌成立，为正科级纯公益类事业单位，直属县人民政府，核定全额拨款事业编制19名，设置了办公室、财务室、法制股、规划建设股、项目开发股、公安值勤室六个内设机构以及岳阳县荣湾湖服务所一个二级机构。目前，荣湾湖建设开发服务中心正式编制到位19人。

（二）决算单位构成。

荣湾湖建设开服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县荣湾湖建设开发服务中心本级以及岳阳县荣湾湖服务所。

第二部分  部门决算表

（见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2991.27万元，与上年相比，收、支总计减少895.09万元，下降23.03%。主要是因为荣湾湖渡改桥(虎形山桥)工程建设等项目已进入收尾阶段，各项开支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2991.27万元，其中：财政拨款收入2944.77万元，占98.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入46.5万元，占1.55%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2958.41万元，其中：基本支出343.55万元，占11.61%；项目支出2614.86万元，占88.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计2944.77万元，与上年相比，财政拨款收、支总计减少97.72万元，下降3.21%，主要是因为荣湾湖渡改桥(虎形山桥)工程建设等项目已进入收尾阶段，各项开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出307.22万元，占本年支出合计的10.38%。与上年度相比，财政拨款支出减少14.52万元，下降4.51%，主要是因为日常公用经费压缩开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出307.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出17.87万元，占5.82%；卫生健康（类）支出8.97万元，占2.92%；城乡社区（类）支出267.71万元，占87.14%；住房保障（类）支出12.67万元，占4.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算为222.16万元，支出决算为307.22万元，完成年初预算的138.29%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为16.89万元，支出决算为16.89万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.06万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的92.45%。 决算数小于预算数的主要原因是财政根据我单位实际情况调整了预算指标。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为8.97万元，支出决算为8.97万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为182.57万元，支出决算为267.71万元，完成年初预算的146.63%。决算数大于预算数的主要原因是单位业务增加，财政年中追加了指标。  

5、住房保障支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为12.67万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出307.22万元，其中:

人员经费225.23万元，占基本支出的73.31%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费81.99万元，占基本支出的26.69%，主要包括办公费、印刷费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年政府性基金预算财政拨款收入2637.55万元,年初结转和结余0元万元,本年支出2637.55万元,其中：基本支出22.69万元,项目支出2614.86万元,年末结转和结余0元万元,具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2627.55万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了荣湾湖渡改桥（虎形山桥）建设工程等项目的支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了荣湾湖渡改桥（虎形山桥）建设工程等项目的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相比增加0万元，增长0%，与上年持平。

公务接待费支出预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比增加0.23万元，增长34.33%，增长的主要原因是单位开展鹿角港区建设业务，接待来宾增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相比增加0万元，增长0%，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相比增加0万元，增长0%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.90万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容无。

2、公务接待费支出决算为0.90万元，全年共接待来访团组12个、来宾113人次，主要是鹿角港区建设项目接待相关业务单位开支发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳县荣湾湖建设开发服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、关于机关运行经费支出说明

本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.17万元，用于岳阳县委第十三届第26次常委（扩大）会议，人数32人，内容为研究审定临港产业区总体规划；开支培训费1.61万元，用于开展中青年干部、科级干部培训及事业单位工作人员网络培训，人数22人，内容为党性教育；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求组织对荣湾湖建设开发服务中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出307.22万元，政府性基金预算支出2637.55万元，其他资金支出13.64万元。2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度自评得分96分，评价等级为优。

（部门整体支出绩效自评报告见附件）

第四部分  名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

六、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

七、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

十、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

第五部分  附件

 2022年部门决算公开表格（荣湾湖建设开发中心）.xls
2022年度岳阳县荣湾湖建设开发服务中心整体支出绩效评价报告.doc