岳阳县文联2017-预算情况说明

一、单位基本情况

2017-现有人数4人，其中在职4人。（正科2人、副科待遇1人、工勤1人）

(一)基本职能

1、贯彻执行党和国家关于文艺工作的方针、政策;

2、组织全县文学艺术创作，扶植新人新作;

3、开展少而精的文艺活动。

(二)机构设置

县文联为一级预算单位，内设机构有2个分别是办公室、组联部。

二、部门收支总体情况

2017-预算总收入为49.13万元，其中：经费拨款49.13万 元。

预算总支出49.13万元：行政运行经费36.13万元、项目支出13万元。

行政运行经费：工资10.97万元、津贴8.39万元、住房公积金2.32万元、公务交通补贴2.59万元、一般商品服务支出5万元、养老金3.87万元、职业-金1.55万元、医保金1.27万元、工伤保险0.17万元。

项目经费：文联协会经费8万元、文联创作专项经费5万元。

三、其它情况说明

(一)行政运行经费

2017-行政运行经费36.1万元，比2016-增加18万元。其中工资增加5.17万元、津贴增加4.09万元、住房公积金增加1.52万元、商品服务支出增加1.5万元、社保经费增加3.26万元，交通补贴增加2.59万元。运行经费增加的原因主要是公车补贴纳入预算，新增2名工作人员所致。

(二)三公经费

2017-”三公“经费预算支出合计4.9万元，比上-增加0.5万元。分项为：因公出国出境费用0;本着厉行节约的原则公务接待费用减少0.2万元，公务用车费用增加0.7万元，由于工作人员交通费用货币化补助、新增工作人员所致。