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毛田镇2018年财政预算收支计划方案(草案)

来源:毛田镇政府 发布时间:2018-03-08 17:37 浏览次数:1

毛田镇2018年财政预算收支计划方案(草案)

一、基本情况

毛田镇现有17个村民委员会,1个居民委员会,总人口56800人。其中:农业人口42132人,非农人口14668人。全镇现有耕地面积62153亩,其中:水田54288亩,旱地7865亩,人平耕地1.06亩,山林面积147850亩。

毛田镇是边远山区、铁山库区,经济文化滞后,自然条件极其恶劣,地理位置差,多年来,财政工作是举步艰难。近年来,全镇干部在进一步统一思想、提高认识的基础上, 以乡镇国库集中支付改革为契机,以抓干部作风为重点,干群同心协力,去年各项工作取得了较好成绩。2017年粮食总产量达到10404吨,人平产粮1015市斤,工农业总产值达到4493万元。人平纯收入8500元,财政总收入完成    8843  万元。其中:地方公共预算收入  2510.18  万元,上级补助收入  2632.56  万元。专项归加  1235.76   万元,项目专项收入  963.23  万元,其他收入  1501.27   万元。财政总支出完成   2510.18  万元,其中:公共财政预算支出  3363.85   万元,专项支出  987.36  万元,其他支出   1981.61  万元。

二、指导思想

全面贯彻落实党中央、省、市、县各项政策精神,根据我县“十三五”规划整体部署,坚持从严从紧编制预算,加快预算执行进度,有效盘活财政存量资金,优化财政支出结构;降低行政运行成本,重点保障民生支出和政策支出;全面推进乡镇国库集中支付改革,提高财政资金使用效益。

三、编制原则

一是统筹整合。实行综合预算,将所有财政资金中转移性收入、非税收入全部纳入预算管理范围,统筹安排,统一编制,统一管理;二是保障民生。充分体现国家、省、县有关方针政策,按照保工资、保民生、保稳定、促发展得要求,优化支出结构,进一步强化精准扶贫、社会保障等政策性支出、民生支出保障;三是注重绩效。讲绩效管理贯穿整个预算编制、执行和监督的全过程,强化支出责任和效率意识,有效地提高财政资金使用效率;四是公开透明。开展乡镇财政决算、部门预算公开工作,提高公开的主动性、及时性,提高预决算透明度。

四、编报说明

(一)地方公共财政预算收入

1、公共预算收入207.05万元

①国税  157.05   万元

②地税    20  万元

③非税收入  30   万元(社会抚养费征收)

2、上级补助收入2312.2万元

①基数补贴115.72万元

②转移支付2196.48万元 , 其中:税改转移支付131.65万元;工资财力转移支付69.93万元;村级转移支付444.17万元;财力转移支付108. 46万元;体制补助165.24万元、均衡性转移支付1082.78万元、税收上台奖4万元、医保补助3.9万元、一次性补助78.05万元,铁山水资源保护专项收入92万元;核减计税面积补助16.3万元;

3、其他收入32万元(三农补贴)

经财政测算2018年我镇财力收入为2551.25万元。其中公共财政预算收入207.05万元;上级补助收入2312.2万元;其他收入32万元

支出项目:

1、本年乡镇支出:2551.25万元 ,根据统筹兼顾,确保重点,保证政府公共支出的合理需要的前提为依据。

(二)一般预算支出计划表

一般预算支出合计:2551.25万。

1、 一般公共服务:919.71万元

⑴、政府办公室及相关机构事务773.71元;工资福利支出368.51万元(基本工资198.6万元、津补贴145.6万元、乡镇工作补贴24.31万元、其他工资福利车补24.24万元);商品和服务支出202.65万元,(办公费20万元;印刷费10万元;电费10万元;维修费60万元;报刊费10万元;公务接待费10万元;交通费3万元;食堂支出40万元;会议费25.65万元 ;培训费1万元;劳务费3万元;其他商品服务支出10万元)基本建设支出202.55万元;

⑵、其他各项事务支出146万元

党建、组织工作经费4万元;人大工作经费7万元(含人大活动开支5万元);政协工作经费1万元;纪委工作经费3万元(含办案津贴);宣传工作经费0.5万元;交通线工作经费1万元;农业线工作经费1万元;武装线工作经费3万元(含征兵工作开支);环境卫生整治经费5万元(含突击迎检垃圾清理运费等);妇联工作经费1.5万元(含机关女子保健费);党政办公室工作经费4万元;财政所工作经费4万元;劳动站工作经费3万元;团委工作经费1万元;经管、统计工作经费2万元;扶贫办工作经费2万元;民政所工作经费2万元;综治办工作经费4万元;控建办工作经费62万元(含临雇人员工资、执法车补贴、铁山水资源保护、禁违、控建、治违工作);工会支出30万元;工商行政管理事务1万元;其他一般公共服务支出4万元(安全生产工作经费)

2、   国防支出:4万元

①国防动员、征集、教育等:4万元。

3、公共安全:23万元

①公安支出:16万元;

②司法行政运行:2万元;

③法院:1万元

④强制隔离戒毒:3万元

⑤其他公共安全支出1万元

4、教育:9万元;

5、文化体育与传媒:57.3万元

①其他文化体育与传媒支出42.54万元(其中社发办人员基本工资12.66万元;津补贴6.21万元;乡镇补贴1.73万元;基本养老保险3.77万元;职业年金1.51万元;其他社保缴费2.08万元);离退休费20.34万元)欢乐潇湘及广场舞开支5万元;农村淘宝4万元

6、社会保障和就业支出308.78万元

其中人力资源和社会保障管理事务万元;养老保险金68.84万元;职业年金27.54万元、医保基金27.54万元,工伤保险金5.7万元;失业保险金;2.5万元;医疗互助金1万元;行政事业单位离退休费149.06万元;抚恤金5.6万元;扶贫资金20万元。

7、   医疗卫生与计划生育支出:122.55万元

①医疗卫生与计划生育管理事务75.6万元;(其中计划生育服务所人员基本工资30.12万元;津补贴21.95万元;乡镇补贴4.15万元;基本养老保险10.41万元;职业年金4.17万元;其他社保缴费4.8万元);计划生育事务22.1万元(其中办公费4万元;印刷费4.5万元;电费1万元;邮电费0.6万元;维修费2万元;会议费5万元;培训费1万元;公务接待4万元);其他医疗卫生与计划生育支出24.85万元(其中离退休费9.1万元;生活补助5万元;医疗费4.5万元;住房公积金6.25万元);基层医疗卫生机构6万元。

8、   节能环保支出55万元

① 其他节能环保支出50万元(村级环境卫生经费和三个集镇环境卫生经费含美丽乡村建设)

② 禁炮工作经费5万元

9、   城乡社区支出:28万元

① 城乡社区管理事务28万元,(居委会转移支付)

10、 农林水事务:894.21万元

①农业242.26万元,(其中农推中心人员基本工资61.81万元;津补贴38.92万元;乡镇补贴9.05万元;基本养老保险20.14万元;职业年金8.06万元;其他社保缴费9.27万元;离退休费95.01万元),②水利85.68万元,(其中水务站人员基本工资21.3元;津补贴15.12万元;乡镇补贴3.07万元;基本养老保险7.29万元;职业年金2.91万元;其他社保缴费3.35万元;离退休费32.64万元)③农村综合改革(村级组织运转经费)444.17万元(村计生专干工资 54000 万元);④林业支出3万元;⑤其他农林水事务支出51万元(其中森林防火工作经费22万元;防汛抗旱工作经费20万元;集中育秧工作经费4万元;春防秋防工作经费5万元)。⑥农林水利基础设备建设支出12.1万元;⑦全面小康社会创建指标考核和绩效评估工作经费5万元

11、 交通运输支出 50 万元

其他交通运输支出 50 万元(农村公路建设支出)

12、 国土海洋气象等支出4万元(国土资源事务)

13、住房保障支出:55.7万元。其中住房公积金41.3万元,保障房租金14.4万元

14、预备费20万元。

毛田镇人民政府

2018年3月7日