一、项目基本概况

项目负责人

胡海保

联系电话

1357402****

项目地址

岳阳县新开镇卫星村周家冲

邮编

414100

项目起止时间

2021年1月起至2021年12月止

计划安排资金

（万元）

171.2

实际到位资金

（万元）

171.2

实际支出

（万元）

171.2

结余

（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

县财政

171.2

县财政

171.2

县财政

171.2

县财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

生活垃圾渗透液处理站设备款

30万元

20210604

生活垃圾渗透液处理站设备款

141.2

20211239

支出合计

171.2

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

垃圾、渗滤液按相关规范及时处理，年计划垃圾处理量10万吨，渗滤液处理量为2.5万吨。

实际完成垃圾处理量10.84万吨，渗滤液处理量3万吨

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

垃圾年处理量为10万吨

10万吨

10.84万吨

渗滤液处理量为2.5万吨

2.5万吨

3万吨

质量指标

垃圾处理率为100%

100%

100%

时效指标

按时按月完成处理

每天250吨

297吨

成本指标

采购设备

171.2

购设备用款171.2万元

项目效益指标

经济效益

指标

无

无

社会效益

指标

垃圾无害化处理

100%

100%

生态效益

指标

垃圾无害化处理

100%

98%

服务对象满意度指标

渗滤液达标排放

100%

100%

绩效自评综合得分

98

评价等次

四、评价人员

姓名

职称/职务

单位

签字

杨文涛

副局长

岳阳县城市管理和综合执法局

余洋兵

办公室主任

岳阳县城市管理和综合执法局

许美阳

计财股长

岳阳县城市管理和综合执法局

评价组组长（签字）：

年月日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年月日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年月日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

县城生活垃圾卫生填埋场于2013年建成投入使用，随着垃圾处理量和填埋面积不断增加，渗透液处理量远远超过了其运行能力，造成渗透液处理不及时和积存，为防范渗透液满溢、垃圾坝渗漏风险，进一步缓解垃圾场渗透液处理能力不足，确保县城垃圾无害化处理及时、高效，特批新增渗透液生产线主要设备。

（二）项目资金使用及管理情况

2019年8月采购设备设备共计685万元，2019年付款479.5万元（设备运送至岳阳县生活垃圾卫生填埋场并安装调试好后付30%货款205.5万元，验收合格后支付货款274万元），2021年付171.2万元。另留质保金34.3万元。

（三）项目组织实施情况岳阳县城市管理和综合执法局成立专门工作组为确保项目顺利实施和按时完成，所有项目按选址踏勘、可行性研究、规划设计、施工、验收等作业阶段，分别委托测绘、设计、施工、监理等具有专业资质的单位具体实施完成。项目管理实行监理制、招投标制、合同制。项目执行招投标各项制度及相关规定，对达到招投标金额以及政府采购的工程施工、主要设备采购等，履行招投标和政府采购程序。项目工程施工实行监理制，工程监理单位依照项目设计、有关技术标准、合同约定和工程量清单进行工程监理，对工程投资、质量和进度进行控制。为保障单位权益，项目单位对外发生经济行为，除及时结清方式外，均订立了书面合同。

（四）综合评价情况及评价结论

（一）项目决策情况

项目决策方面，该项目立项依据充分、过程规范，立项内容符合国家政策、发展规划要求；项目符合性较差；项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分，预算投入资金量与工作内容匹配度不高，工程施工合同金额大于财政评审中心预算审核金额，未提供财政评审中心该工程结算审定表。

（二）项目过程情况

项目过程方面，经查看该项目相关文件资料，该项目过程执行较规范，资金管理制度健全，审批程序和手续完整，资金使用符合项目相关政策文件规定的用途，制度执行有效性高。

（三）项目产出情况

项目产出方面，经查阅该项目相关文件资料及现场勘探，该项目预期时间竣工，完成时效性好，项目质量达标。

（四）项目效益情况

持续深入做好垃圾分类工作。垃圾分类是解决垃圾问题的最有效手段，既需要行政力量强力推动，又蕴含着巨大商机，要将市场力量和行政作用充分结合，最大程度地将垃圾变废为宝，减少填埋和焚烧压力。

（五）项目主要绩效情况分析

一是增加土地供应。研究显示，全面开展陈腐垃圾填埋场清理工作，最少可以增加3亿平方米的土地供应，可将其复垦为耕地，用于城市绿化、保障性租赁住房建设等，缓解土地供应紧张问题。

二是腾出库容。通过处理陈腐垃圾，延长既有垃圾填埋场使用寿命，避免建造新的垃圾填埋场产生“邻避效应”。新开坑垃圾填埋场已经运行9年，早已超出设计库容和使用年限。自开展试点以来，填埋场日处理陈腐垃圾2000立方米，收集填埋新鲜垃圾约800立方米，做到了“出库大于进库”，延长了常平镇笑金坑垃圾填埋场的使用寿命。

三是有利于环保。据预测，全面开展陈腐垃圾填埋场清理工作每年可减少2～3亿吨二氧化碳当量温室气体排放，消除对地下水源、土壤、水体环境污染和对人体的危害。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

土地资源成本巨大。填埋场建设需要大量的土地资源，填满复绿后除了用于绿化外，不能用作其他功能，土地再生性在一百年内基本上不再具备。填埋场填满后，建设新的填埋场需要重新征地。环境潜在影响大。卫生填埋场作为一个大型的污染源，渗沥液和重金属等都可能影响环境，为防范渗沥液下渗对地表水系造成污染，需要对维护环境进行投资，消除潜在威胁。新开生活垃圾卫生填埋场建设时，考虑到其可能对下游的造成污染，特铺渗透膜等设施。但是时间长的话可能有影响。

（七）附件

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）

②目标明确（1分）

③目标细化（1分）

④目标量化（1分）

4

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）

②符合经济社会发展规划（1分）

③部门年度工作计划（1分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。

4

决策

程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）

③项目调整履行了相应手续（1分）

4

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）

②办法健全、规范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）

②分配公平合理（3分）

此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3

到位

时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）

②不及时但未影响项目进度 （1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）

2

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

7

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）

②严格执行制度（1分）

③会计核算规范（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

1

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

1

项目

实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）

②按计划开展（1分）

③按计划完工（1分）

3

管理

制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度执行严格（3分）

以上①需提供佐证资料。

5

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

5

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

4

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

总分

100

100

100

98

一、项目基本概况

项目负责人

胡海保

联系电话

1357402****

项目地址

岳阳县新开镇卫星村周家冲

邮编

414100

项目起止时间

2021年1月起至2021年12月止

计划安排资金

（万元）

171.2

实际到位资金

（万元）

171.2

实际支出

（万元）

171.2

结余

（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

县财政

171.2

县财政

171.2

县财政

171.2

县财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

生活垃圾渗透液处理站设备款

30万元

20210604

生活垃圾渗透液处理站设备款

141.2

20211239

支出合计

171.2

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

垃圾、渗滤液按相关规范及时处理，年计划垃圾处理量10万吨，渗滤液处理量为2.5万吨。

实际完成垃圾处理量10.84万吨，渗滤液处理量3万吨

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

垃圾年处理量为10万吨

10万吨

10.84万吨

渗滤液处理量为2.5万吨

2.5万吨

3万吨

质量指标

垃圾处理率为100%

100%

100%

时效指标

按时按月完成处理

每天250吨

297吨

成本指标

采购设备

171.2

购设备用款171.2万元

项目效益指标

经济效益

指标

无

无

社会效益

指标

垃圾无害化处理

100%

100%

生态效益

指标

垃圾无害化处理

100%

98%

服务对象满意度指标

渗滤液达标排放

100%

100%

绩效自评综合得分

98

评价等次

四、评价人员

姓名

职称/职务

单位

签字

杨文涛

副局长

岳阳县城市管理和综合执法局

余洋兵

办公室主任

岳阳县城市管理和综合执法局

许美阳

计财股长

岳阳县城市管理和综合执法局

评价组组长（签字）：

年月日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年月日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年月日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

县城生活垃圾卫生填埋场于2013年建成投入使用，随着垃圾处理量和填埋面积不断增加，渗透液处理量远远超过了其运行能力，造成渗透液处理不及时和积存，为防范渗透液满溢、垃圾坝渗漏风险，进一步缓解垃圾场渗透液处理能力不足，确保县城垃圾无害化处理及时、高效，特批新增渗透液生产线主要设备。

（二）项目资金使用及管理情况

2019年8月采购设备设备共计685万元，2019年付款479.5万元（设备运送至岳阳县生活垃圾卫生填埋场并安装调试好后付30%货款205.5万元，验收合格后支付货款274万元），2021年付171.2万元。另留质保金34.3万元。

（三）项目组织实施情况岳阳县城市管理和综合执法局成立专门工作组为确保项目顺利实施和按时完成，所有项目按选址踏勘、可行性研究、规划设计、施工、验收等作业阶段，分别委托测绘、设计、施工、监理等具有专业资质的单位具体实施完成。项目管理实行监理制、招投标制、合同制。项目执行招投标各项制度及相关规定，对达到招投标金额以及政府采购的工程施工、主要设备采购等，履行招投标和政府采购程序。项目工程施工实行监理制，工程监理单位依照项目设计、有关技术标准、合同约定和工程量清单进行工程监理，对工程投资、质量和进度进行控制。为保障单位权益，项目单位对外发生经济行为，除及时结清方式外，均订立了书面合同。

（四）综合评价情况及评价结论

（一）项目决策情况

项目决策方面，该项目立项依据充分、过程规范，立项内容符合国家政策、发展规划要求；项目符合性较差；项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分，预算投入资金量与工作内容匹配度不高，工程施工合同金额大于财政评审中心预算审核金额，未提供财政评审中心该工程结算审定表。

（二）项目过程情况

项目过程方面，经查看该项目相关文件资料，该项目过程执行较规范，资金管理制度健全，审批程序和手续完整，资金使用符合项目相关政策文件规定的用途，制度执行有效性高。

（三）项目产出情况

项目产出方面，经查阅该项目相关文件资料及现场勘探，该项目预期时间竣工，完成时效性好，项目质量达标。

（四）项目效益情况

持续深入做好垃圾分类工作。垃圾分类是解决垃圾问题的最有效手段，既需要行政力量强力推动，又蕴含着巨大商机，要将市场力量和行政作用充分结合，最大程度地将垃圾变废为宝，减少填埋和焚烧压力。

（五）项目主要绩效情况分析

一是增加土地供应。研究显示，全面开展陈腐垃圾填埋场清理工作，最少可以增加3亿平方米的土地供应，可将其复垦为耕地，用于城市绿化、保障性租赁住房建设等，缓解土地供应紧张问题。

二是腾出库容。通过处理陈腐垃圾，延长既有垃圾填埋场使用寿命，避免建造新的垃圾填埋场产生“邻避效应”。新开坑垃圾填埋场已经运行9年，早已超出设计库容和使用年限。自开展试点以来，填埋场日处理陈腐垃圾2000立方米，收集填埋新鲜垃圾约800立方米，做到了“出库大于进库”，延长了常平镇笑金坑垃圾填埋场的使用寿命。

三是有利于环保。据预测，全面开展陈腐垃圾填埋场清理工作每年可减少2～3亿吨二氧化碳当量温室气体排放，消除对地下水源、土壤、水体环境污染和对人体的危害。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

土地资源成本巨大。填埋场建设需要大量的土地资源，填满复绿后除了用于绿化外，不能用作其他功能，土地再生性在一百年内基本上不再具备。填埋场填满后，建设新的填埋场需要重新征地。环境潜在影响大。卫生填埋场作为一个大型的污染源，渗沥液和重金属等都可能影响环境，为防范渗沥液下渗对地表水系造成污染，需要对维护环境进行投资，消除潜在威胁。新开生活垃圾卫生填埋场建设时，考虑到其可能对下游的造成污染，特铺渗透膜等设施。但是时间长的话可能有影响。

（七）附件

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）

②目标明确（1分）

③目标细化（1分）

④目标量化（1分）

4

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）

②符合经济社会发展规划（1分）

③部门年度工作计划（1分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。

4

决策

程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）

③项目调整履行了相应手续（1分）

4

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）

②办法健全、规范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）

②分配公平合理（3分）

此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3

到位

时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）

②不及时但未影响项目进度 （1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）

2

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

7

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）

②严格执行制度（1分）

③会计核算规范（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

1

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

1

项目

实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）

②按计划开展（1分）

③按计划完工（1分）

3

管理

制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度执行严格（3分）

以上①需提供佐证资料。

5

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

5

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

4

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

总分

100

100

100

98