2021年度岳阳县城市管理和综合执法局部门（汇总）部门决算公开

　　目录

　　第一部分岳阳县城市管理和综合执法局单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、2021年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　岳阳县城市管理和综合执法局单位概况

　　一、部门职责

　　1、贯彻执行国家和地方关于城市管理（指城市市容环境卫生管理、城市园林绿化建设维护管理、城市市政公用设施运行管理，下同）和城市综合执法的方针、政策、法律、法规、规章、制度，研究拟订相关规范性文件（草案），拟订全县城市管理和综合执法的发展战略、发展规划，并负责组织实施。

　　2、负责与城市管理相关单位的工作联系；参与城市建设管理规划设计评审、重点工程可行性方案论证和公用基础工程设施规划设计审查。推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设；承担城市管理委员会办公室的日常工作。

　　3、负责系统内城市路灯、园林绿化等城市市政公用设施维护资金的管理和使用，组织拟订城市管理方面专项费用的年度计划；负责本系统各单位财务情况的监督管理；审核环卫设施维护、园林绿化维护、路灯维护等城市市政公用设施工程预（决）算；负责本系统各种规费征收的监管。

　　4、负责城市市容环境卫生管理。拟订城市市容环境卫生作业标准、操作规程并监督实施。负责关闭、闲置、拆除存放生活垃圾处理设施、场所核准；负责临时占用街道两侧和公共场地许可；负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务及城市建筑垃圾处置审批；负责组织实施市容环境卫生管理责任区制度；负责城市市容环境卫生日常管理和环卫基础设施管理。

　　5、负责宣传贯彻执行户外广告有关政策法规，组织编制城市户外广告设置规范并组织实施；负责县城大型户外广告设置审核；负责城市户外广告设置和设施的日常监管，对不符合广告规划和城市容貌标准的户外广告定期维护和清理。

　　6、负责城市园林绿化建设维护管理。拟订城市园林绿化建设维护作业标准、操作规程并监督实施。负责城市工程建设项目附属绿化工程设计方案审查；负责在城市公共绿地内开设商业、服务摊点及临时占用城市绿地审批；负责砍伐城市树木审批；负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批。负责城市园林绿化维护的日常管理工作。

　　7、负责城市市政公用设施运行管理。拟订城市市政公用设施运行作业标准、操作规程并监督实施。负责影响城市道路作业许可。负责市政公用设施运行监督检查，加强对城市地下管线、城市照明、供气、加油加气充电设施、公共厕所和公共停车场等市政公用设施开展日常巡查和运行管理。

　　8、负责宣传贯彻燃气行业的法规，拟订全县燃气管理的规范性文件，规范与管理城市供气和燃气市场。负责拟订本县供气、供热行业标准和技术标准并监督执行。负责县城燃气设施改动审批。负责天然气行业市场管理工作。

　　9、行使县城控详规划区范围内市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政管理等住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权。

　　10、行使县城控详规划区范围内社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等环境保护管理方面的行政处罚权。

　　11、行使县城控详规划区范围内户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等工商管理方面的行政处罚权。行使县城控详规划区范围内户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、以及违法回收贩卖药品等食品药品监督管理方面的行政处罚权。

　　12、行使县城控详规划区范围内侵占城市道路、违法停放车辆等公安交通管理方面的行政处罚权。

　　13、行使县城控详规划区范围内向城市河道和其他水域倾倒废弃物和垃圾以及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等水务管理方面的行政处罚权。

　　14、行使县城控详规划区范围内城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权和行政强制权。

　　15、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。岳阳县城市管理和综合执法局是县政府组成部门，为正科级。

　　局系统现有干部职工400人，其中在职人员290人，退休110人。局机关内设10个股室：办公室、人事股、计划财务股、政策法规股、行政审批股、市容环境卫生管理股、市政公用设施运行管理股、园林绿化建设维护管理股、户外广告股、燃气管理股。除上述内设股室外，还设有纪检监察室、党建办、创建办。局下设四个执法大队：岳阳县规划监察大队（副科级）、岳阳县城市管理执法大队、岳阳县城市管理环境执法大队、岳阳县公安局城管执法大队（接受我局领导）；五个服务中心：岳阳县市容环境卫生服务中心（副科级）、岳阳县风景园林绿化建设养护中心（副科级）、岳阳县市政设施运行维护中心、岳阳县城市公园广场维护中心、岳阳县智慧城管指挥中心、岳阳县公安局城管执法大队。

　　（二）决算单位构成。岳阳县城市管理和综合执法局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县城市管理和综合执法局单位本级及二级机构（岳阳县规划监察大队、岳阳县城市管理执法大队、岳阳县城市管理环境执法大队、岳阳县市容环境卫生服务中心、岳阳县风景园林绿化建设养护中心、岳阳县市政设施运行维护中心、岳阳县城市公园广场维护中心）

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计10802.54万元（含使用非财政拨款结余73.46万元、年初结转和结余资金566.54万元），与上年相比，增加150.22万元，增长1.41%，主要是因为单位项目增加。2021年度支出总计10802.54万元（含结余分配155.93万元、年末结转和结余资金1.48万元），与上年相比，增加150.22万元，增长1.41%，主要是因为因为单位项目增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计10162.53万元，其中：财政拨款收入8891.57万元，占87.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1270.96万元，占12.51%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计10645.12万元，其中：基本支出7673.64万元，占72.09%；项目支出2971.48万元，占27.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入合计8891.57万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加584.81万元,增长7.04%，主要是因为因为单位项目增加。

　　2021年度财政拨款支出合计9438.53万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加1068.49元,增长12.77%，主要是因为因为单位项目增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出7610.21万元，占本年支出合计的71.49%，与上年相比，财政拨款支出减少759.83万元，减少9.08%，主要是因为增加了政府性基金预算财政拨款收入

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出7610.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出627.26万元，占8.24%，城乡社区支出（类）支出6982.94万元，占91.76%，

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为4469.19万元，支出决算数为7610.21万元，完成年初预算的170.28%，其中：

　　1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为897.8万元，支出决算为2086.92万元，完成年初预算的232.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未立项，年中申请报批项目增加经费。

　　2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）

　　年初预算为155万元，支出决算为155万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

　　3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为371.59万元，支出决算为563.44万元，完成年初预算的151.63%，决算数大于预算数的原因是年初少预算，年中追加项目。

　　4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为46.24万元，支出决算为46.24万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

　　5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为455.99万元，支出决算为559.01万元，完成年初预算的122.59%，决算数大于预算数的原因是年初少预算，年中追加项目。

　　6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为1625.57万元，支出决算为2908.59万元，完成年初预算的178.93%，决算数大于预算数的原因是年初少预算，年中追加项目。

　　7、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为302万元，支出决算为663.74万元，完成年初预算的219.78%，决算数大于预算数的原因是年初少预算，年中追加项目。

　　8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为615万元，支出决算为615万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

　　9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为12.26万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因是单位人员死亡。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出6185.73万元，其中：人员经费3383.11万元，占基本支出的54.69%,主要包括基本工资901.66万元、津贴补贴613.28万元、奖金18.34万元、伙食补助费4.54万元、绩效工资249.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费247.83万元、职业年金缴费19.51万元、职工基本养老保险缴费109.89万元、公务员医疗补助缴费15.88万元、其他社会保障缴费17.76万元、住房公积金181.24万元、医疗费0万元、其他工资福利支出978.18万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金6.83万元、生活补助10.8万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学费0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助7.71万元；公用经费2802.62万元，占基本支出的45.31%，主要包括办公费33.94万元、印刷费18.51万元、咨询费3.63万元、手续费36.23万元、水费6.83万元、电费13.03万元、邮电费23.85万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、因公出国（境）费用0万元、差旅费18.56万元、维修（护）费68.34万元、租赁费37.77万元、会议费0.89万元、培训费26.17万元、公务接待费0.58万元、专用材料费207.74万元、被装购置费0万元、专用燃料费147.16万元、劳务费30.74万元、委托业务费969.79万元、工会经费125.54万元、福利费64.86万元、公务用车运行维护费132.66万元、其他交通费用20.09万元、税金及附加费用1.5万元、其他商品服务支出307.55万元。办公设备购置31.29万元、专用设备购置434.95万元、信息网络及软件购置更新0.38万元、公务用车购置40.02万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为193万元，支出决算为179.16万元，完成预算的92.83%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等预算数的主要原因是年初无因公出国（境）费预算，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是年初无因公出国（境）费预算，本年单位未发生因公出国（境）费用。

　　公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.58万元，完成预算的58%，决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定和岳阳县《关于进一步贯彻落实八项规划精神的实施办法》，进一点加强对公务接待经费的管控。与上年相比减少0.28万元，减少32.18%,减少的主要原因是是疫情导致公务接待费减少。

　　公务用车购置费支出预算为42万元，支出决算为40.02万元，完成预算95.29%，决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加40.02万元，增加100%,增长的主要原因是是本单位以前年度无公车，在执法过程中造成不便，今年特批购买巡逻车5台。

　　公务用车运行维护费支出预算为150万元，支出决算为138.56万元，完成预算的92.37%，决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加4.21万元，增加100%,增长的主要原因是是本单位以前年度无公车，本年购入公车后才有费用。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.58万元，占0.33%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算178.58万元，占99.67%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无活动

　　2、公务接待费支出决算为0.58万元，全年共接待来访团组6个、来宾108人次，主要是其他县市城管部门发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为178.58万元，其中：公务用车购置费40.02万元，单位本级购置公务用车5辆。公务用车运行维护费138.56万元，主要是用于公务车油料维修及保险等费用，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为49辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年度政府性基金预算财政拨款收入1828.33万元；年初结转和结余0万元；支出1828.32万元，其中基本支出558.07万元，项目支出1270.25万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为803.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目。

　　2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目。

　　3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为284.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目。

　　4、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为625.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于城市配套建设，年初无预算。

　　5、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：防疫抗疫过程中发生费用

　　九、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目23个，二级项目0个，共涉及资金2971.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度生活垃圾填埋场、垃圾中转站、渣土管理、机关院内建设 等9个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1828.32万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021 年度0 等0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对垃圾中转站、建筑垃圾消纳场、生活垃圾填埋场等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出336.45万元，政府性基金预算支出448.64万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体评价优秀。

　　组织对岳阳县城市管理和综合执法局机关等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7063.25万元，政府性基金预算支出1828.33万元。从评价情况来看，整体评价是优秀。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　垃圾中转站项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保质保量按期完成工程；二是乡镇垃圾处理提高质量。发现的主要问题及原因：一是农村垃圾站点比较偏远运输成本高；二是站点比较少处理不及时。下一步改进措施：一是加大管理力度；二是提高处理经费。

　　垃圾中转站项目绩效自评综述：垃圾中转站项目有效提高垃圾乱倒现象，提升农村生活品质，为乡村振兴垫定基础。

　　建筑垃圾消纳场项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保质保量按期完成工程；二是乡镇垃圾处理提高质量。发现的主要问题及原因：一是农村垃圾站点比较偏远运输成本高；二是站点比较少处理不及时。下一步改进措施：一是加大管理力度；二是提高处理经费。

　　建筑垃圾消纳场项目绩效自评综述：建筑垃圾消纳场项目有效提高垃圾乱倒现象，提升农村生活品质，为乡村振兴垫定基础。

　　生活垃圾填埋场项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为171万元，执行数为171万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保质保量按期完成工程；二是乡镇垃圾处理提高质量。发现的主要问题及原因：一是农村垃圾站点比较偏远运输成本高；二是站点比较少处理不及时。下一步改进措施：一是加大管理力度；二是提高处理经费。

　　生活垃圾填埋场项目绩效自评综述：生活垃圾填埋场项目有效提高垃圾乱倒现象，提升农村生活品质，为乡村振兴垫定基础。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果。

　　部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。我单位对垃圾中转站、建筑垃圾消纳场、生活垃圾填埋场等3个项目评价报告已向社会公开。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出说明

　　本部门2021年度机关运行经费支出2802.62万元，比上年决算数2930.38减少127.76万元，减少4.36%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年机关运行经费有所节约。

　　（二）一般性支出情况说明

　　2021年本部门开支会议费0.89万元，用于召开2次会议，人数540人，内容为岳阳县文明创建动员会、环卫节环卫工人会议；开支培训费26.17万元，用于开展29培训，人数589人，内容为用于开展单位职工转干定级培训、中层干部培训、新党员培训、城管执法业务培训、事业单位人员培训、智慧城管业务培训等；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是没有举办活动。

　　（三）政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额540.74万元，其中：政府采购货物支出540.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额540.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，部门共有车辆49辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车47辆，其他用车用于环卫生产用车，园林绿化养护车、高空作业车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台，高空作业车一台，主要用于城区街道树木修枝用。

　　第四部分  名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务等

　　农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　咨询费：反映单位咨询方面的支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人的补助等

　　医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金。

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费等。

　　第五部分

　　附件  2021年岳阳县城市管理和综合执法局决算公开表.xls
岳阳县城市管理和综合执法局绩效自评报告.docx
2021岳阳县城市管理和综合执法局（本级）决算公开.doc
2021岳阳县城市管理和综合执法局（本级）决算公开.xls