2021年度
岳阳县城市管理和综合执法局部门（单位）部门决算
目录
第一部分岳阳县城市管理和综合执法局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳县城市管理和综合执法局单位概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家和地方关于城市管理（指城市市容环境卫生管理、城市园林绿化建设维护管理、城市市政公用设施运行管理，下同）和城市综合执法的方针、政策、法律、法规、规章、制度，研究拟订相关规范性文件（草案），拟订全县城市管理和综合执法的发展战略、发展规划，并负责组织实施。
2、负责与城市管理相关单位的工作联系；参与城市建设管理规划设计评审、重点工程可行性方案论证和公用基础工程设施规划设计审查。推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设；承担城市管理委员会办公室的日常工作。
3、负责系统内城市路灯、园林绿化等城市市政公用设施维护资金的管理和使用，组织拟订城市管理方面专项费用的年度计划；负责本系统各单位财务情况的监督管理；审核环卫设施维护、园林绿化维护、路灯维护等城市市政公用设施工程预（决）算；负责本系统各种规费征收的监管。
4、负责城市市容环境卫生管理。拟订城市市容环境卫生作业标准、操作规程并监督实施。负责关闭、闲置、拆除存放生活垃圾处理设施、场所核准；负责临时占用街道两侧和公共场地许可；负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务及城市建筑垃圾处置审批；负责组织实施市容环境卫生管理责任区制度；负责城市市容环境卫生日常管理和环卫基础设施管理。
5、负责宣传贯彻执行户外广告有关政策法规，组织编制城市户外广告设置规范并组织实施；负责县城大型户外广告设置审核；负责城市户外广告设置和设施的日常监管，对不符合广告规划和城市容貌标准的户外广告定期维护和清理。
6、负责城市园林绿化建设维护管理。拟订城市园林绿化建设维护作业标准、操作规程并监督实施。负责城市工程建设项目附属绿化工程设计方案审查；负责在城市公共绿地内开设商业、服务摊点及临时占用城市绿地审批；负责砍伐城市树木审批；负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批。负责城市园林绿化维护的日常管理工作。
7、负责城市市政公用设施运行管理。拟订城市市政公用设施运行作业标准、操作规程并监督实施。负责影响城市道路作业许可。负责市政公用设施运行监督检查，加强对城市地下管线、城市照明、供气、加油加气充电设施、公共厕所和公共停车场等市政公用设施开展日常巡查和运行管理。
8、负责宣传贯彻燃气行业的法规，拟订全县燃气管理的规范性文件，规范与管理城市供气和燃气市场。负责拟订本县供气、供热行业标准和技术标准并监督执行。负责县城燃气设施改动审批。负责天然气行业市场管理工作。
9、行使县城控详规划区范围内市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政管理等住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权。
10、行使县城控详规划区范围内社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等环境保护管理方面的行政处罚权。
11、行使县城控详规划区范围内户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等工商管理方面的行政处罚权。行使县城控详规划区范围内户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、以及违法回收贩卖药品等食品药品监督管理方面的行政处罚权。
12、行使县城控详规划区范围内侵占城市道路、违法停放车辆等公安交通管理方面的行政处罚权。
13、行使县城控详规划区范围内向城市河道和其他水域倾倒废弃物和垃圾以及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等水务管理方面的行政处罚权。
14、行使县城控详规划区范围内城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权和行政强制权。
15、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县城市管理和综合执法局单位内设机构包括：10个股室：办公室、人事股、计划财务股、政策法规股、行政审批股、市容环境卫生管理股、市政公用设施运行管理股、园林绿化建设维护管理股、户外广告股、燃气管理股。除上述内设股室外，还设有纪检监察室、党建办、创建办。
（二）决算单位构成。岳阳县城市管理和综合执法局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县城市管理和综合执法局单位本级
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2620.46万元（含年初结转和结余资金136.24万元），与上年相比，减少921.32万元，减少26.01%，主要是因为2019年单位成立，2020年单位进行采购和装修办公楼收入费用较大，2021年单位稳定后收入费用减少。2021年度支出总计2620.46万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，减少921.32万元，减少26.01%，主要是因为2019年单位成立，2020年单位进行采购和装修办公楼收入费用较大，2021年单位稳定后收入费用减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2484.22万元，其中：财政拨款收入2484.22万元，占100%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2620.46万元，其中：基本支出1490.6万元，占56.88%；项目支出1129.86万元，占43.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入合计2484.22万元（不含年初财政拨款结余和结转资金），与上年相比，减少853.99万元,减少25.58%，主要是因为2019年单位成立，2020年单位进行采购和装修办公楼收入费用较大，2021年单位稳定后收入费用减少。
2021年度财政拨款支出2602.36万元（不含年初财政拨款结余和结转资金），与上年相比，财政拨款支出减少742.27万元，减少22.19%，主要是因为2019年单位成立，2020年单位进行采购和装修办公楼收入费用较大，2021年单位稳定后收入费用减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2138.71万元，占本年支出合计的81.62%，与上年相比，财政拨款支出减少1205.92万元，减少36.09%，主要是因为2019年单位成立，2020年单位进行采购和装修办公楼收入费用较大，2021年单位稳定后收入费用减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2138.71万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出2138.71万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1251.22万元，支出决算数为2138.71万元，完成年初预算的170.93%，其中：
1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为654.54万元，支出决算为1542.04万元，完成年初预算的235.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未立项，年中申请报批项目增加经费。
2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）
年初预算为155万元，支出决算为155万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为37.04万元，支出决算为37.04万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。
4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为46.24万元，支出决算为46.24万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。
5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。
6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为348.4万元，支出决算为348.4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1472.49万元，其中：人员经费379.31万元，占基本支出的25.76%,主要包括基本工资147.88万元、津贴补贴96.94万元、奖金5.29万元、伙食补助费0.6万元、绩效工资34.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.39万元、职业年金缴费0万元、职工基本养老保险缴费17.23万元、公务员医疗补助缴费2.26万元、其他社会保障缴费1.3万元、住房公积金30.83万元、医疗费0万元、其他工资福利支出4.95万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金1.55万元、生活补助0.9万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学费0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元；公用经费1093.19万元，占基本支出的74.24%，主要包括办公费15.66万元、印刷费3.75万元、咨询费3.43万元、手续费0万元、水费0.9万元、电费6万元、邮电费5.56万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、因公出国（境）费用0万元、差旅费14.9万元、维修（护）费1.92万元、会议费0.59万元、培训费5.25万元、公务接待费0万元、专用材料费0.41万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费881.21万元、工会经费2.52万元万元、福利费11.53万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用8.75万元、税金及附加费用1.5万元、其他商品服务支出89.25万元。办公设备购置23.62万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0.38万元、公务用车购置16.06万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为20.27万元，完成预算的88.13%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是年初无因公出国（境）费预算，与上年相比减少0万元，减少0%,减少0的主要原因是年初无因公出国（境）费预算，本年单位未发生因公出国（境）费用。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是公务接待费支出年初无预算，单位未发生公务接待费用。与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是是公务接待费支出年初无预算。
公务用车购置费支出预算为18万元，支出决算为16.6万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加16.6万元，增加100%,增长的主要原因是是本单位以前年度无公车，在执法过程中造成不便，今年特批购买巡逻车两台。
公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.21万元，完成预算的84%，决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加4.21万元，增加100%,增长的主要原因是是本单位以前年度无公车，本年购入公车后才有费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算20.27万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无活动支出0万元，主要用于无活动
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次0，主要是主要是因疫情影响，未发生接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.27万元，其中：公务用车购置费16.6万元，单位本级购置公务用车2辆。公务用车运行维护费4.21万元，主要是用于公务车油料维修及保险等费用，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入463.64万元；年初结转和结余0万元；支出463.64万元，其中基本支出0万元，项目支出463.64万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为348.64万元，完成年初预算的348.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加项目。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加项目。
3、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：防疫抗疫过程中发生费用
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出1093.19万元，比年上年决算数1405.46万元，减少312.27万元，增长22.22%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年机关运行经费有所节约。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.59万元，用于召开1次会议，人数300人，内容为岳阳县文明创建动员会；开支培训费5.25万元，用于开展7培训，人数40人，内容为用于开展单位职工转干定级培训、中层干部培训、新党员培训、城管执法业务、智慧城管业务培训等；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是0。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额16.06万元，其中：政府采购货物支出16.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《岳阳县财政局关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2021年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。
部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”；
生活垃圾填埋场项目支出绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”；
垃圾中转站项目支出绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”；
渣土管理项目支出绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”；
机关院内建设项目支出绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”；
建筑垃圾消纳场项目支出绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”；
生活垃圾填埋场项目支出绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”；
无重点（专项）项目支出。
已按县财政局统一要求在我单位门户网站公开。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
垃圾中转站项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保质保量按期完成工程；二是乡镇垃圾处理提高质量。发现的主要问题及原因：一是农村垃圾站点比较偏远运输成本高；二是站点比较少处理不及时。下一步改进措施：一是加大管理力度；二是提高处理经费。
垃圾中转站项目绩效自评综述：垃圾中转站项目有效提高垃圾乱倒现象，提升农村生活品质，为乡村振兴垫定基础。
建筑垃圾消纳场项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保质保量按期完成工程；二是乡镇垃圾处理提高质量。发现的主要问题及原因：一是农村垃圾站点比较偏远运输成本高；二是站点比较少处理不及时。下一步改进措施：一是加大管理力度；二是提高处理经费。
建筑垃圾消纳场项目绩效自评综述：建筑垃圾消纳场项目有效提高垃圾乱倒现象，提升农村生活品质，为乡村振兴垫定基础。
生活垃圾填埋场项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为171万元，执行数为171万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保质保量按期完成工程；二是乡镇垃圾处理提高质量。发现的主要问题及原因：一是农村垃圾站点比较偏远运输成本高；二是站点比较少处理不及时。下一步改进措施：一是加大管理力度；二是提高处理经费。
生活垃圾填埋场项目绩效自评综述：生活垃圾填埋场项目有效提高垃圾乱倒现象，提升农村生活品质，为乡村振兴垫定基础。
第四部分
名词解释
一、……
二、……
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）
第五部分
附件
2021年度部门决算公开表
岳阳县生活垃圾卫生填埋场渗透液处理建设工程.xls
岳阳县2021年财政项目支出绩效评价自评报告（建筑垃圾消纳场）2.doc
岳阳县城市管理和综合执法局.XLS2021年部门绩效自评报告.docx岳阳县城管局.docx
2021年度部门整体支出绩效评价报告