岳阳县市政设施运行维护中心单位2023年度

单位预算

目录

第一部分  2023年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分  2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1.承担县城市政公用设施运行管理方面的事务性工作；承担县城市政公用设施运行日常巡查工作。

2.承担县城路灯照明、景观亮化等公用设施规划、立项、设计审查、招标、建设、维护、升级改造及施工安全监管方面的事务性工作和技术指导工作。

3.承担县城市政公用设施施工作业的技术指导工作；承担县城市政公用设施施工安全监管方面的事务性工作。

4.完成上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置。

岳阳县市政设施运行维护中心属岳阳县城市管理和综合执法局下设二级机构，为正股级事业单位。

岳阳县市政设施运行维护中心现有干部职工21人，其中在职人员21人，退休5人。市政设施运行维护中心不设内设机构。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算134.51万元，其中，一般公共预算拨款90.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转43.92万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，收入较去年减少90.49万元，主要是因为本单位其他管理人员工作经费均纳入到局机关本级预算。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算134.51万元，其中，城乡社区支出115.06万元，行政运行科目115.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出科目8.08万元，其他社会保障和就业支出科目2.57万元，事业单位医疗科目4.80万元，住房公积金科目6.06万元。支出较去年减少90.49万元，其中基本支出减少90.49万元，项目支出无。其中基本支出较上年减少主要是本单位其他管理人员工作经费均纳入到局机关本级预算

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算134.51万元，其中，城乡社区支出115.06万元，占85.5%，行政运行科目115.06万元；社会保障和就业支出8.59万元，占6.4%，机关事业单位基本养老保险缴费支出科目8.08万元，其他社会保障和就业支出科目2.57万元；卫生健康支出 4.80万元，占3.6%，事业单位医疗科目4.80万元；住房保障支出6.06万元，占4.5%住房公积金科目6.06万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为134.51万元（数据来源见表5），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年度本单位无项目预算。

四、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款9.36万元（数据来源见表13），比上一年减少1.44万元，减少13%。主要是因为二级机构其他管理人员工作经费均纳入到局机关本级预算。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数0万元（数据来源见表14），其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少0.3万元，降低100%，主要原因是节约成本，减少公务开支。

（三）一般性支出情况

本单位2023年培训费预算0.26万元（数据来源见表13会议费+培训费），拟开展2次培训，人数42人，内容为业务知识培训；2023年度本单位未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额32万元，其中工程类0万元，货物类28万元，服务类4万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆4辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于0资金来源为0。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为134.51万元，其中，基本支出134.51万元，项目支出0万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。               

第二部分  单位预算公开表格

附件：岳阳县市政设施运行维护中心单位预算公开表格市政设施2023年预算公开表.xlsx