目  录

第一部分 岳阳县退役军人事务局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分  岳阳县退役军人事务局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施。

2、负责军转、复员、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置、服务管理和待遇保障工作。

3、贯彻落实军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。   

4、负责退役军人教育培训和创业扶持工作。

5、组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理

6、提供收养，弘扬救助精神，负责“三无”老人、家庭无力照顾老人、在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养，老人自愿有偿收养。

（二）机构设置

岳阳县退役军人事务局于2018年12月7日正式挂牌成立，属于财政全额拨款的政府工作部门，对照省厅、市局机构设置，按照县委审批的三定方案，设有办公室、规划财务股、拥军优抚股、移交安置股、政策法规股、就业创业股6个股室，下辖岳阳县退役军人服务中心、岳阳县光荣院、岳阳县军队离退休干部休养所、3个二级机构。全局系统行政编制8名，事业编制16名；年末实有人数36人，其中：在职27人，退休9人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：岳阳县光荣院。退役军人服务中心2019年12月成立，岳阳县军队离退休干部休养所编制人员少，二个二级机构财务未单独核算，纳入局本级预算。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。（本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22，23，24、25表均为空）收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算

2020年年初预算数540.9万元。其中一般公共预算拨款为540.9万元， 2019年本单位新成立单位未做预算。

（二）支出预算

2020年年初预算数540.9万元，其中社会保障和就业支出540.9万元。2019年本单位新成立单位未做预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年岳阳县退役军人事务局一般公共预算拨款收入540.9万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2020年年初预算数225.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出190.4万元、一般商品和服务支出19.1万元、对个人和家庭补助支出为16.4万元。

（二）项目支出

2020年年初预算数315万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：抚恤事业费105万元，城镇义务兵优待3万元，优抚工作经费12万元、伤残军人救助基金10万元、拥军优属工作经费157万元、退役士兵安置支出8万元、英雄烈士保护工作经费20万元。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款19.1万元，主要用于一般商品服务支出。2019年本单位新成立单位未做预算。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算6万元，其中：公务接待费6万元，因公出国（境）费为0万元，公务用车购置及运行费为0万元，l因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有车量均为0辆。2020年“三公”经费预算比2019年公务接待费决算支出增加了2.25万元，增长40%，主要原因：我局为新成立单位，在2019年8月份之前公务接待费为零。

（三）一般性支出情况

本部门2020年一般性支出预算共计265.57万元，其中：办公费10万元、印刷费5.00万元、咨询费5.00万元、水费2万元、电费10.00万元、邮电费2.00万元、物业管理费1.00万元、差旅费8.00万元、维修（护）费25.61万元、会议费11.03万元、培训费2.73万元、劳务费10.00万元、公务接待费6.2万元、其他交通费用10.00万元、房屋建筑物构建77.00万元、办公设备购置80.00万元。

（四）政府采购情况

本部门2020年政府采购预算总额314.2万元，其中工程类190万元，货物类124.2万元。另外：授予中小企业的合同金额为276万元，占政府采购支出总金额的比重为87.84%。为退役军人事务局办公楼整体搬迁及县军人服务中心大厅建设支出，所需资金按工程进度，财政给予追加预算支付。

（五）国有资产占有使用情况及新增新资产配置情况

截止到2019年年12月31日，岳阳县退役军人事务局机关固定资产年末原值17.74万元，没有车辆，办公场地借用县福利院旧办公楼，无新增配备单位价值50万元以上的通用设备和单位价值在100万元以上的专用设备，岳阳县光荣院固定资产原值1,436.16万元,占有办公用房42624亩,公寓2号楼为68.23万元,优抚楼为60.86万元,没有车辆，无新增配备单位价值50万元以上的通用设备和单位价值在100万元以上的专用设备。 

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1、2020年本部门部门整体支出绩效目标540.9万元，其中：基本支出225.9万元，项目支出315万元；

2、重点项目绩效目标315万元，其中：运行维护经费315万元，主要是根据“三定”方案，围绕退役军人事务局的重点工作，确保各项专项业务工作顺利开展，设此专项，均实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

岳阳县退役军人事务局2020年度县直部门预算公开表(1).xls