岳阳县光荣院2024年部门预算公开说明
来源:县退役军人事务局   2024-01-11 14:50
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岳阳县光荣院2024年度

单位预算

 

 

一部分2024年单位预算说明

二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。


一部分2024年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

1、集中供养孤老烈属、退伍红军、残疾军人、复员军人,供养未满十六岁烈士遗孤和患有残疾生活不能自理的抚恤优待对象

2、根据工作的特殊性,积极主动向上级争取资金,并接受公民、法人和其他组织的捐助和服务,随时掌握院民的衣、食、住、行等情况,听取院民及社会各界反映,不断改善伙食,提高服务质量;

3、提供收养,弘扬救助精神,负责“三无”老人、家庭无力照顾老人、在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养,老人自愿有偿收养。

(二)机构设置

岳阳县光荣院属于属于退役军人事务局二级机构,对照省厅、市局机构设置,按照县委审批的三定方案,设有办公室、财务室、护理部、后勤部4个股室,全院系统事业编制4名;年末实有人数4人。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算

2024年本单位收入预算69.48万元,其中,一般公共预算拨款69.48万元本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)、19(国有资本经营预算)、20表(财政专户管理资金预算)均为空。收入较去年增加21.04万元,主要是因为2024年增加了项目经费。

(二)支出预算

2024年本单位支出预算69.48万元,其中,会保障和支出64.16万元,健康支出2.35万元,房保障支出2.97万元支出较去年增加21.04万元,其中基本支出增加1.04万元,项目支出增加20万元。其中基本支出较上年增加主要是因为2024年人员晋升工资普调; 项目支出较上年增加主要是因为光荣院增加了优抚老人。

三、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算69.48万元,其中社会保障和就业支出64.16万元,占92.34%卫生健康支出2.35万元,占3.38%住房保障支出2.97万元4.28%具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为44.48万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为25万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要包括优抚事业单位支出。其中:优抚事业单位经费支出25万元,主要用于光荣院优抚工作经费支出。

四、政府性基金预算支出

2024年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)为空。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款4.74万元,与上一年持平。

(二)“三公”经费预算

本单位为公益性事业单位,2024年未安排“三公”经费预算。

(三)一般性支出情况

本单位2024年培训费预算0.13万元,拟开展1次培训,人数4人,内容为事业单位工作人员岗前培训 2024年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本单位2024年政府采购预算总额29.74万元,其中工程类0万元,货物类20万元,服务类9.74万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为69.48万元,其中,基本支出44.48万元,项目支出25万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


二部分单位预算公开表格

附件:岳阳县退役军人事务局预算公开表格

439002__岳阳县光荣院部门预算公开表.xlsx