岳阳县公路建设和养护中心
2024年度单位预算
目录
第一部分 2024年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家和地方关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法律、法规；负责辖区内国省干线公路的建设、养护等工作。
2、负责辖区内国省干线公路养护、改造升级，确保公路的完好、平整、畅通，提高公路的耐用性和抗灾能力；负责辖区内国省干线公路安全生产监督管理工作。
3、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
岳阳县公路建设和养护中心为岳阳县全额拨款、单独核算、公益一类事业单位，保留正科级机构规格。根据岳阳市编办相关文件精神，定编151名，其中机关24名、公路所127名。目前，我中心现有在职在岗干部职工140人。中心机关设9个职能股室（办公室、财务股、机安股、工务股、总工室、党建办、纪检监察室、工会、政工股）。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算1,596.63万元，其中，一般公共预算拨款1,596.63万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。
本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。
收入较去年减少1,933.03万元，主要是因为人员变动，项目调整及政府性基金预算拨款减少导致。
（二）支出预算
2024年本单位支出预算1,596.63万元，其中，社会保障和就业150.86万元，卫生健康84.30万元，交通运输1,254.98万元，住房保障支出106.49万元。支出较去年减少1,933.03万元，其中基本支出减少360.04万元，项目支出减少1,478.73万元。其中基本支出较上年减少主要是因为人员变动、经费调整，项目支出减少主要是因为本年项目为暂定公路、桥梁日常维护，大型修建、扩建项目暂未纳入预算范畴。
三、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算1,596.63万元，其中，社会保障和就业支出150.86万元，占9.45%；卫生健康支出84.30万元，占5.28%；交通运输支出1,254.98万元，占78.60%；住房保障支出106.49万元，占6.67%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为1,596.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为0.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2024年度本单位无项目预算。
四、政府性基金预算支出
2024年政府性基金预算拨款支出预算0.00万元，2024年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款94.26万元，比上一年增加12.72万元，增加15.60%。主要原因是人员变动、经费调整。
（二）“三公”经费预算
本单位2024年“三公”经费预算数1.80万元，其中，公务接待费0.80万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费1.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.00万元。比上一年增加1.00万元，增加125%，主要原因是公车运行费用在预算项目上的新增。
（三）一般性支出情况
本单位2024年会议费预算2.80万元，拟召开5次大会议，人数80人，20次小会议，人数10人，内容为公路工作会、养护工作会、安全生产会、工会会员会、党员大会等；培训费预算3.00万元，拟开展8次培训，人数50人，内容为财务人员培训、工务股人员培训、安全员培训等；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0.00万元，2024年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2024年政府采购预算总额540.50万元，其中工程类372.00万元，货物类114.50万元，服务类54.00万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆12辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车12辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟报废处置公务用车5辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车5辆。
2024年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为1,596.63万元，其中，基本支出1,596.63万元，项目支出0.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
