岳阳县机关事务管理中心2023年度
单位预算
目录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、其他资金绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1.根据党和国家有关机关行政后勤管理的规定和要求，结合县直机关的实际，研究制定机关事务管理工作的规章制度，并组织实施。
2.负责县委、县政府、县人大、县政协领导和县直有关部门的事务管理与后勤保障服务工作。
3.负责县领导工作用车和机动车辆的调配、管理工作，负责县直机关通勤用车的安排调配管理工作。
4.负责对县直机关主要办公用房提出规划意见,协助有关单位组织建设，并负责分配。
5.负责县级行政事业单位国有资产管理工作，制定相关具体制度和办法并组织实施，承担国有资产产权界定、清查登记、资产处置工作。
（二）机构设置
1.办公室 负责机关文电、会务、机要、后勤等日常事务工作。
2.财务股 负责机关事业单位公务用车、办公设备设施购置项目、公务接待及本中心公用经费等各类专项经费管理，负责经费审核发放及本中心财务管理、工资等相关工作。
3.公务用车股 负责公务用车的划转调配、购置更新工作；监督检查全县公务用车使用情况。
4.接待股 负责承担县委、县人大、县政府、县政协机关的重要公务接待，配合相关职能部门适时对公务接待工作进行监督检查。
5.办公用房股 负责县直行政事业单位办公用房及其配套设施设备的购置、清查登记、产权界定、调配、维修等事务性工作。
6.公共机构节能股 统筹协调全县公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全县公共机构的节能规划、规章制度并组织实施，组织开展教育培训、能耗统计、检测和评价考核等工作。
7.工会 执行会员大会或者会员代表大会的决议和上级工会的决定，完成上级工会布置的工作任务，组织基层工会的日常工作。
8.县国有资产经营管理有限公司 负责县直行政事业单位纳入国有资产的经营性资产管理，承担清查登记、产权界定、维修、安全、资产处置等事务工作。
9. 县公务用车管理服务中心 负责公务用车平台车辆的集中管理和统一调度；负责公车的维修、保养、加油等日常运行工作。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1403.45万元，其中，一般公共预算拨款1292.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转110.87万元。收入较去年增加816.17万元，主要是因为2023年度人员增加及非税收入增加。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算1403.45万元，其中，一般公共服务1365.65万元，社会保障和就业科目16.69万元，卫生健康科目9.33万元，住房保障科目11.78万元。支出较去年增加816.17万元，其中基本支出增加169.17元，项目支出增加647万元。其中基本支出较上年增加主要是因为2023年度人员增加导致人员经费增加，项目支出增加主要是因为租车费纳入预算。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算1403.45万元，其中，一般公共服务支出1365.65万元，占97.31%；社会保障和就业科目支出16.69万元，占1.19%；卫生健康科目9.33万元，占0.67%；住房保障科目11.78万元，占0.83%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为221.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为1182万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：接待业务工作经费支出85万元，主要用于公务接待等方面；运行维护经费430万元，主要用于公务用车运行与维护等方面；纳入非税收入支出667万元，主要用于租车方面。
四、政府性基金预算支出
2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元，其中2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款24.93万元，比上一年增加22.23万元，增加823.33%。主要原因是2022年初人员预算仅5人，2023年人员增加为16人。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数1182.72万元，其中，公务接待费85.72万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1097万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费1097万元。比上一年增加1182.72万元，增加100%，主要原因是本单位为服务型单位，主要负责公务接待与公务用车，其中公务接待及公务用车的项目经费为1182万元。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算0.51万元，拟召开12次会议，人数17人，内容为日常工作安排及学习贯彻党的二十大精神；2023年度本单位未计划安排未计划举办培训、节庆、晚会、论坛、赛事活动
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额8.64万元，其中工程类0万元，货物类6.39万元，服务类2.25万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆83辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车58辆，其他用车25辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本单位未计划处置和新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为1403.45万元，其中，基本支出221.45万元，项目支出1182万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
