2022年度岳阳县机关事务管理中心部门决算
目录
第一部分 岳阳县机关事务管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳县机关事务管理中心概况
一、 部门职责
（一）根据国家和省、市、县有关机关事务管理的政策、规定和要求，制定县级机关事务管理工作的具体制度和办法并组织实施。
（二）负责县机关公务用车的统一管理、协调和保障机关公务用车。
（三）负责政府大院办公区设施和大型会议场所的管理与服务工作，承办县四套班子领导交办的有关会议及重要活动的后勤供应工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县机关事务管理中心单位内设机构包括：办公室、公务接待股、公务用车股、办公用房股、财务股、工会、县公务用车管理服务中心。
（二）决算单位构成。岳阳县机关事务管理中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县机关事务管理中心单位本级。本单位无下属单位和机构。
第二部分 部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1808.49万元。新增单位无上年数据比对。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1808.49万元，其中：财政拨款收入1641.62万元，占90.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入166.81万元，占9.23%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1735.91万元，其中：基本支出1595.91万元，占91.94%；项目支出140万元，占8.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1641.62万元，新增单位无上年数据比对。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1735.91万元，占本年支出合计的100%，新增单位无上年数据比对。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1735.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1619.41万元，占93.29%；社会保障和就业支出4.63万元，占0.27%;卫生健康支出2.31万元，占0.13%；资源勘探工业信息等支出12万元，占0.69%；住房保障支出3.27万元，占0.19%；其他支出94.29万元，占5.43%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为587.28万元，支出决算数为1735.91万元，完成年初预算的295.58%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为41.91万元，支出决算为135.48万元，完成年初预算的323.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加异动，导致经费增加。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增加生活困难补助。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。
年初预算为535.16万元，支出决算为616.68万元，完成年初预算的115.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公务用购置经费。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为427.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加专项工作经费。
5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为429.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加租车费专项资金。
6、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。
7、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为4.36万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算进行开支。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算进行开支。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为2.31万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算进行开支。
11、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加预算。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为3.27万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算进行开支。
13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为94.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为新增单位，追加维修办公楼支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1735.91万元，其中：
人员经费598.99万元，占基本支出的34.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、住房公积金、绩效工资、职业年金缴费、生活补助等。
公用经费1136.92万元，占基本支出的65.49%，主要包括办公费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金基金收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为385万元，支出决算为383.33万元，完成预算的99.57%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是是本年度未安排出国（境）计划，与上年相比无变化，主要原因是本年度未安排出国（境）计划。
公务接待费支出预算为47万元，支出决算为46.45万元，完成预算的98.83%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。新增单位无上年数据比对。
公务用车购置费支出预算为47万元，支出决算为46.56万元，完成预算的99.06%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。新增单位无上年数据。
公务用车运行维护费支出预算为291万元，支出决算为290.32万元，完成预算的99.77%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。新增单位无上年数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算46.45万元，占12.12%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算336.88万元，占87.88%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为46.45万元，全年共接待来访团组652个、来宾5815人次，主要是接待省部级领导、张谷英文化旅游节、湘商回归发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为336.88万元，其中：公务用车购置费46.56万元，单位本级更新公务用车2辆。公务用车运行维护费290.32万元，主要是公车维修、公车加油、公车保险等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为58辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出1136.92万元，比年初预算数增加599.22万元，增长211.44%。主要原因是：2021年12月跨年度报账以及新增专项工作经费开支。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.5万元，用于召开全县机关事务管理工作推进会议，人数183人，内容为工作部署及使用培训；开支培训费1.2万元，用于开展事业单位网络培训，人数39人，内容为2021年事业单位网络培训。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额77.27万元，其中：政府采购货物支出77.27 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额77.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额77.27万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆83辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车83辆，其他用车主要是各单位调度用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度绩效评价情况的说明
根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）和岳阳县人民政府办公室《关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知》（岳政发〔2014〕6号）文件精神要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2022年度部门整体支出进行了绩效自评。
部门整体支出绩效自评得分98，评价等级为“优秀”；
已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、2022年部门决算公开表格
2、2022年度部门整体支出绩效评价报告
