岳阳县机关事务管理中心2024年部门预算公开
来源:岳阳县机关事务管理中心   2024-01-12 17:05
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岳阳县机关事务管理中心2024

单位预算

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  2024单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算三公经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。


第一部分  2024年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

1.根据党和国家有关机关行政后勤管理的规定和要求,结合县直机关的实际,研究制定机关事务管理工作的规章制度,并组织实施。

2.负责县委、县政府、县人大、县政协领导和县直有关部门的事务管理与后勤保障服务工作。

3.负责县领导工作用车和机动车辆的调配、管理工作,负责县直机关通勤用车的安排调配管理工作。

4.负责对县直机关主要办公用房提出规划意见,协助有关单位组织建设,并负责分配。

5.负责县级行政事业单位国有资产管理工作,制定相关具体制度和办法并组织实施,承担国有资产产权界定、清查登记、资产处置工作。

(二)机构设置

1.办公室 负责机关文电、会务、机要、后勤等日常事务工作。

2.财务股 负责机关事业单位公务用车、办公设备设施购置项目、公务接待及本中心公用经费等各类专项经费管理,负责经费审核发放及本中心财务管理、工资等相关工作。

3.公务用车股 负责公务用车的划转调配、购置更新工作;监督检查全县公务用车使用情况。

4.接待股 负责承担县委、县人大、县政府、县政协机关的重要公务接待,配合相关职能部门适时对公务接待工作进行监督检查。

5.办公用房股 负责县直行政事业单位办公用房及其配套设施设备的购置、清查登记、产权界定、调配、维修等事务性工作。

6.公共机构节能股 统筹协调全县公共机构节能工作,会同有关部门制定推动全县公共机构的节能规划、规章制度并组织实施,组织开展教育培训、能耗统计、检测和评价考核等工作。

7.工会 执行会员大会或者会员代表大会的决议和上级工会的决定,完成上级工会布置的工作任务,组织基层工会的日常工作。

8.县公务用车管理服务中心 负责公务用车平台车辆的集中管理和统一调度;负责公车的维修、保养、加油等日常运行工作。

单位收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算1296.14万元,其中,一般公共预算拨款1296.14万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。本单位2024没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18政府性基金预算19国有资本经营预算20财政专户管理资金预算均为空。收入较去年减少107.31元,主要是因为无上年结转资金结存。

(二)支出预算

2024年本单位支出预算1296.14万元,其中,一般公共服务1257.39万元,社会保障和就业科目17.11万元卫生健康支出9.56万元,住房保障支出12.08万元支出较去年减少107.31万元,其中基本支出减少40.31万元,项目支出减少67万元。其中基本支出较上年减少主要是因为全面落实“过紧日子”要求,压减机关运行经费,项目支出减少主要是因为缩减租车费开支。

三、一般公共预算拨款支出预算

2024一般公共预算拨款支出预算1296.14万元,其中,一般公共服务支出1257.39万元,占97.01%社会保障和就业科目17.11万元,占1.32%,卫生健康支出9.56万元,占0.74%,住房保障支出12.08万元,占0.93%具体安排情况如下:

(一)基本支出2024年基本支出年初预算数为181.14万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2024项目支出年初预算数为1115万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费运行维护经费。其中:接待业务工作经费支出85万元,主要用于公务接待等方面;运行维护经费430万元,主要用于公务用车运行与维护等方面纳入非税收入支出600万元,主要用于租车方面。

、政府性基金预算支出

2024年政府性基金预算拨款支出预算0万元,其中2024年度本单位无政府性基金安排的支出所以公开的附件16-18政府性基金预算为空。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2024机关运行经费当年一般公共预算拨款19.38万元,比上一年减少5.55万元,降低22.26%。主要原因是全面落实“过紧日子”要求,压减机关运行经费。

(二)“三公”经费预算

本单位2024“三公”经费预算数395.72万元,其中,公务接待费85.72万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费310万元其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费310万元。比上一减少787万元,降低66.54%主要原因是将租车费划分于委托业务费明细科目下,另公车人员经费也划分于工资福利支出。

(三)一般性支出情况

本单位2024年会议费预算0.5万元,拟召开12次会议,人数17人,内容为日常工作安排及学习贯彻党的二十大精神;培训费预算0.5万元,拟开展1次培训,人数65人,内容为公车司机安全教育培训会2024年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动

(四)政府采购情况

本单位2024政府采购预算总额8.64万元,其中工程类0万元,货物类6.39万元,服务类2.25万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车58辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车58辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为1296.14万元,其中,基本支出181.14万元,项目支出1115万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的22-23

、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。               


第二部分  单位预算公开

                         附件:机关2024年部门预算公开表.xlsx