岳阳县2020年度政府财政预算调整公开
来源:县财政局   2020-12-28 16:08
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一、2020年一般公共预算调整(草案)

(一)一般公共预算收入调整情况

2020年一般公共预算收入计划13.19亿元,其中:地方一般公共预算收入计划7.45亿元,上划中央及省收入计划5.74亿元。收入分征收部门情况是:税务部门11.88亿元,财政部门1.31亿元。

因经济下行及减税降费等原因,2020年一般公共预算收入计划调整为12.5亿元,为预算的94.7%,同比增加2839万元,增长2.3%,其中:地方一般公共预算收入71565万元,同比增长0.9%,上划中央及省收入计划53464万元, 同比增长4.3%,地方收入税比75.8%。收入分征收部门情况是:税务部门11.07亿元,财政部门1.43亿元。

(二)县本级财力调整情况

 

1、预计全年一般公共预算地方收入减少财力2995万元。主要是受经济下行、减税降费及疫情影响。      

(1)税收收入减少8100万元,减少可用财力4608万元。

(2)非税收入增加1613万元,主要是门面出租收益等。

2、上级补助收入增加43550万元。主要是中央直达资金增加财力。

(1)均衡性转移支付增加10601万元。

(2)县级基本财力保障机制经费增加29947万元。

(3)灾后恢复重建财力补助资金2300万元。

(4)产油大县转移支付300万元。

(5)革命老区转移支付增加287万元。

(6)重点生态功能区转移支付增加91万元。

(7)产粮大县转移支付减少276万元。

(8)市县财政日常管理工作绩效奖励资金300万元。

3、一般债券收入增加1690万元。年初计划20000万元,实际下达计划21690万元,其中一般债券16690万元,抗疫国债5000万元。

4、上年结余950万元。

县本级可用财力计划197721万元,调整为240916万元,调整增加43195万元。

(三)县本级支出调整情况

县本级支出计划232091万元,调整为265848.5万元,县本级支出预计增加33757.5万元。

1、县本级支出新增35447.5万元。一是债券资金安排的支出16690万元,已在直达资金和债券资金安排方案中向常委会作了报告;二是三保支出18757.5万元。

2、因整合上级专项资金,减少支出1690万元。

(1)企业养老预算1416万元,实际上解310万元,减少1106万元。

(2)重度残疾人生活补贴预算901万元,按政策实际支出316万元,减少584万元。

(四)公共财政预算县本级收支平衡情况:调整预算后,县本级财力240916万元,基金调入资金30487万元,县本级总收入271403万元;县本级支出265848.5万元,上解支出4883万元,总支出270731.5万元;结余671.5万元。

二、政府性基金预算调整(草案)

(一)基金可用财力情况。

1、土地出让收入110956万元。

2、污水处理费收入217万元。

3、土地指标交易实现收入3407万元。

4、上级补助收入7400万元(抗疫特别国债)。

5、专项债券收入63900万元。

基金可用财力预计实现185880万元。

(二)基金本级支出情况

基金总支出185880万元。

1、土地储备成本支出36784万元。

2、专项支出5124万元。

3、重点项目支出18545万元。具体情况是:

(1)城市基础设施建设支出8549万元。

(2)工业园区建设支出4739万元。

(3)交通建设支出4157万元。

(4)教育建设支出1100万元。

4、隐性债务还本付息21585万元。

5、债务付息支出1986万元。

6、抗疫特别国债安排的支出7400万元。

7、专项债券安排的支出63900万元。

8、上解支出69万元。

9、调出资金30487万元。

三、2020年县级政府性基金收支平衡情况:基金总收入185880万元,基金总支出 185880万元,收支平衡。  

附件:2020年财政预算调整报表.xls