岳阳县张谷英管理处2017年部门预算编制说明
来源:张谷英管理处   2017-04-15 00:00
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一、部门基本概况

(一)主要职能

1、负责张谷英古建筑群内文物法律、法规的宣传、贯彻。

2、负责张谷英古建筑内文物普查、登记、建档、保护工作。

3、负责编制张谷英古建筑群维修方案、保护规划并组织实施。

4、负责编制张谷英民俗文化村旅游发展规划并组织。

5、负责争取文物保护、旅游开发建设项目,并组织实施。

6、负责主持张谷英民俗文化村重大项目招标、招商。

7、负责张谷英民俗文化村旅游开发策划、市场营销及旅游环境治理。

(二)机构设置

本处内设办公室、财务室、市场开发股三个股室,张谷英村民俗博物馆一个下属单位。全额拨款事业编制10名。我处-末实有人数11人,其中,在职10人,,临聘人员1名。

二、部门预算收支情况

(一)收入预算:2017-预算总收入102.4万元,其中:经费拨款102.4万元。

(二)支出预算:2017-预算总支出102.4万元,其中:工资23.77万元,津补贴19.88,住房公积金5.24万元,一般商品服务支出18万元,文物保护专项资金10万元,消防经费10万元,养老金8.73万元,职业-金3.49万元、医保金2.91万元,工伤保险0.39万元。

(三)“三公”经费预算:2017-“三公”经费预算11万元,其中:公务接待费6万元、因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费5万元。