| 岳阳县2016-度交警大队预算收支总表 |
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单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
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| 内容 |
2016-预算数 |
内容 |
2016-预算数 |
| 一、公共财政拨款 |
1386.2 |
一、基本支出 |
1134.2 |
| 经费拨款 |
576.2 |
﹙一﹚工资福利支出 |
488.2 |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
810 |
﹙二﹚一般商品和服务支出 |
646 |
| 二、政府性基金拨款 |
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﹙三﹚对个人和家庭的补助 |
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| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
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二、项目支出 |
252 |
| 四、上级财政补助 |
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三、事业单位经营支出 |
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| 五、事业单位经营服务收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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| 六、其他收入 |
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五、上缴上级支出 |
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六、-末结转和结余 |
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| 收入合计 |
1386.2 |
支出合计 |
1386.2 |
| 岳阳县2016-度交警大队支出预算明细表 |
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单位：万元 |
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| 经济科目 |
项目名称/科目 |
资金来源 |
功能分类的项级科目代码及名称 |
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| 合计 |
当-财力 |
上-结转 |
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| 财政预算拨款(补助) |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
政府性基金拨款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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| 小计 |
预算拨款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
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| 合计 |
1386.2 |
1386.2 |
1386.2 |
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2040212道路交通管理 |
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| 工资福利支出 |
基本工资 |
139 |
139 |
139 |
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2040212道路交通管理 |
| 津贴补贴 |
181 |
181 |
181 |
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2040212道路交通管理 |
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| 社会保障缴费 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 其他工资福利支出 |
283 |
283 |
283 |
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2040212道路交通管理 |
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| 一般商品和服务支出 |
办公费 |
61 |
61 |
61 |
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2040212道路交通管理 |
| 印刷费 |
15 |
15 |
15 |
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2040212道路交通管理 |
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| 水费 |
11.2 |
11.2 |
11.2 |
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2040212道路交通管理 |
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| 电费 |
23 |
23 |
23 |
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2040212道路交通管理 |
|
| 邮电费 |
12 |
12 |
12 |
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2040212道路交通管理 |
|
| 物业管理费 |
2.1 |
2.1 |
2.1 |
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2040212道路交通管理 |
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| 公务用车运行维护费 |
79.5 |
79.5 |
79.5 |
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 其他交通费 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
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2040212道路交通管理 |
|
| 差旅费 |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 维修费 |
32 |
32 |
32 |
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 会议费 |
20 |
20 |
20 |
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 劳务费 |
5 |
5 |
5 |
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 培训费 |
3.2 |
3.2 |
3.2 |
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 公务接待费 |
22.5 |
22.5 |
22.5 |
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 工会经费 |
|
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 福利费 |
|
|
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 其他一般商品和服务支出 |
53.8 |
53.8 |
53.8 |
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 对个人和家庭的补助 |
离休费 |
|
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|
2040212道路交通管理 |
| 退休费 |
|
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 离退休津补贴 |
|
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2040212道路交通管理 |
|
| 医疗费 |
|
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 助学金 |
|
|
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 住房公积金 |
|
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 遗属费 |
|
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 奖励金 |
|
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 老干费 |
|
|
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 其他对个人和家庭的补助 |
3 |
3 |
3 |
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|
|
2040212道路交通管理 |
|
| 项目支出 |
252 |
252 |
252 |
|
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|
|
2040212道路交通管理 |
|
| 事业单位经营支出 |
|
|
|
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 对附属单位补助支出 |
|
|
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|
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 上缴上级支出 |
|
|
|
|
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 结余 |
|
|
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|
2040212道路交通管理 |
|
| 其他支出 |
174 |
174 |
174 |
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2040212道路交通管理 |
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| 备注：支出的功能科目名称要细化到项级。 |
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| 岳阳县2016-度交警大队“三公”经费预算情况表 |
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单位：万元 |
| 项 目 |
2016-预算数 |
| 一、支出合计 |
102 |
| 1、因公出国（境）费用 |
|
| 2、公务接待费 |
22.5 |
| 3、公务用车费 |
79.5 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |
79.5 |
| （2）公务用车购置 |
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| 二、相关统计数 |
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| 1.因公出国（境）团组数（个） |
|
| 2.因公出国（境）人数（人） |
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| 3.公务用车购置数（辆） |
|
| 4.公务用车保有量（辆） |
15 |
| 5.公务接待批次（批） |
260 |
| 6.公务接待人数（人） |
1066 |
| 三、“三公”经费增减变化原因等说明 |
|
| 备注：1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |
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岳阳县公安局交通警察大队2016-度部门预算公开说明
一、部门职责及机构设置情况
岳阳县公安局交通警察大队是岳阳县公安局的下属机构，负责管理道路交通安全和处理交通事故案件的行政部门，属国家行政机关。交警大队的财务独立核算，现单位人员共计138人，在职人数为73人，聘用人数65人，共有股室、中队16个。一般公务用车15台。
二、2016-度部门决算表
附表一：决算收支总表
附表二：支出决算明细表
附表三：“三公”经费决算情况表
三、部门预算情况分析
1、-度收支预算情况
2016-度，我大队预算收入总计1386.2万元，即财政拨款收入1386.2万元。预算整体支出1386.2万元。其中，基本支出1134.2万元，项目支出252万元。工资福利支出488.2万元,占总支出的35%；一般商品和服务支出为646万元，占总支出的47%；项目支出252万元，占总支出的18%。
2、-度一般公共预算财政拨款支出情况
2016-公共预算财政拨款支出1386.2万元，其中：基本支出1134.2万元，包括一般商品和服务支出、工资福利支出以及对个人和家庭的补助等各项支出。包括用于道路交通管理、行政运行、机关服务等常公用经费；项目支出252万元，是大队为处理与交通方面相关事项而发生的支出。主要用于维护全县道路交通安全稳定，打击违反交通规则的实战工作和交警常行政运行经费开支。
3、-度“三公”经费预算情况
2016-“三公”经费支出合计102万元，其中：因公出国(境)费支出预算金额0万元，大队无出国（境）费用产生；公务接待费支出22.5万元，公务用车购置及运行维护费支出79.5万元。
4、-度机关运行经费预算情况
2016-度一般公共预算财政拨款基本支出1134.2万元。其中，人员经费488.2万元，主要用于在职及离退休人员工资及津补贴的发放、社会保障和就业支出等；常公用经费43.5万元，用于机关常维护工作，如水电、物业环卫等方面的支出。
5、-度政府采购支出预算情况
2016-一般公共预算财政拨款政府采购合计81.3万元，主要是货物类支出，用于办公设备、耗材采购、机关后勤维护支出采购等，严格按照政府采购相关制度规定，签合同、按流程、分步骤，在预算计划内实施。
（三）下一步措施及建议
2016-，我大队在各领导的正确领导和各部门的密切配合下，坚持科学理财、依法理财，确保资金和资产的安全完整，圆满完成了各项工作任务，促进了经济和社会事业的良性发展。下一步，将根据-度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，量入为出；强化事前预算，事中控制，事后监督；提高资金的使用效率，切实降低资金的使用成本；进一步完善机关公用经费定额管理办法，不断提高依法理财能力，为顺利开展各项工作提供资金保障。