岳阳县收治中心2016年决算公开说明
来源:县司法局   2017-05-10 00:00
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一、部门基本概况

(一)主要职能

1. 岳阳县特殊人群涉毒人员收治中心是司法局下设二级机构,主要职能对患有癌症、尿毒症、艾滋病等传染及严重疾病的吸、贩毒人员进行集中收治。至2016-底,收治涉毒特殊人员人数为71人。属财政拨款的全额事业二级预算单位。

(二)人员及机构设置

人员基本情况:实有人数24人,在职人员24人。其中有编全额拨款在职人员13人,临雇人员11人(临雇人员主要从事食堂、送医、看守等)。内设5个股室:主任室、副主任室、工作人员办公室、值班室、食堂。

二、2016-度部门决算表

附表一:决算收支总表

附表二:支出决算明细表

附表三:“三公”经费决算情况表

三、部门决算执行情况分析

(一)部门决算基本情况

1、-度收支决算情况

2016-度,我中心收入总计151.3万元,即财政拨款收入151.3万元。全-支出总计151.3万元。其中,工资福利支出69.1万元,占总支出的46%;商品和服务支出65.5万元,占总支出的43%;对个人和家庭补助支出(含离退休费)16.7万元,占总支出的11%。

2、-度一般公共决算财政拨款支出情况

2016-公共预算财政拨款支出151.3万元,其中:基本支出151.3万元,系保障我局一般公共服务、社会保障和就业及医疗卫生等各项支出。包括用于强制隔离戒毒的行政运行、强制隔离戒毒人员生活、其他强制隔离戒毒开支及社会保障及就业支出。

3、-度“三公”经费决算情况

2016-“三公”经费支出合计1.2万元,2016-“三公”经费支出合计11,984.00元,比公开的部门预算数减少16.00元,基本持平。无公务用车购置及运行维护费,产生其他交通费1.6万元,用于戒毒人员送医及送监等租车开支,与预算基本持平。详见《2016-度部门“三公”经费决算公开表》

(二)下一步措施及建议

2017-,我中心将在局领导的正确领导下,坚持科学理财、依法理财,确保资金和资产的安全完整,圆满完成了各项工作任务,促进了经济和社会事业的良性发展。下一步,我办将根据-度预算要求,按照“科学、规范、统一、高效”的原则,量入为出,严格执行《行政单位会计制度》;强化事前预算,事中控制,事后监督;提高资金的使用效率,切实降低资金的使用成本;进一步完善机关公用经费定额管理办法。

附表:岳阳县特殊人群涉毒人员2016-度部门决算公开表.xls