岳阳县科技局2017-预算收支公开说明

一、基本情况

岳阳县科技局，加挂“岳阳县知识产权局”，是岳阳县人民政府组成工作部门，为全额财政拨款行政事业单位。

主要工作职能：主管全县科学技术工作，负责制订全县科学技术发展总体规划，编制并组织实施全县科技发展中长期规划和-度计划;实施科技兴县战略，合理配置科技资源;组织实施国家和省、市、县制订的科技计划项目;主管全县科技成果的鉴定、登记、奖励;负责全县知识产权管理、申报、协调、保护工作;主管全县技术市场和科技咨询服务工作;负责全县科学技术知识普及工作;负责全县地震和防震减灾工作。

机构设置和人员情况：岳阳县科技局内设职能股室有办公室、发展计划股、高新技术发展与产业化股、农村科技发展股、知识产权管理股、地震办公室。二级机构有岳阳县生产力促进中心科技情报服务所、岳阳县科技服务中心(自收自支)。

1.岳阳县科技局属财政全额拨款的行政一级预算单位。

2.人员基本情况：实有人数31人，有编在职人员20人(有编全额拨款在职人员19人，自收自支人员1人)，退休人员11人。

二、收入情况

岳阳县科技局2017-预算总收入269.66万元

1、县财政预算经费安排269.66万元，其中经费拨款269.66万元。

其中：工资福利支出135.3万元，商品和服务支出34.98万元，对个人家庭补助39.38万元，县财政专项基金预算安排科技创新服务平台建设项目60万元

三、支出情况

基本支出：209.66万元

1.工资福利支出：135.3万元

(1)基本工资：56万元

(2)津贴补贴：39万元

(3)绩效工资：4.6万元

按职务职晋正科4人、副科4人、科员5人、 技师2名、专技十级1名、高级工1名、初级工2名

(4)社会保障缴费：养老保险19万、医疗保险6.3万、残疾人就业保障金1.2万元、工伤保险0.7万、职业-金7.5万元

(5)其他工资福利支出：1万元。

2.一般商品和服务支出(标准)：34.98万元

办公费17100元

印刷费3800元

水费2850元

电费11400元

邮电费19000元

物业管理费13300元

其他交通费70800元

差旅费22800元

维修费3800元

会议费30000元

培训费6650元

公务接待费9500元

工会经费11000元

福利费14000元

其他一般商品和服务支出113800元

3.对个人和家庭的补助：39.38万元

退休津补贴22万元(正科退休11人)

住房公积金11.21万元

医疗费3万元

奖励金0.3万元

其他对个人和家庭的补助2.87万元

项目支出：60万元

专项商品和服务支出60万元(科技三项经费)

(1)创新发展科技政策服务30万元;

(2)高新技术产业科技发展30万元。

四、 “三公”经费预算情况表

1.本单位实行公车改革。公务用车14.58万元，其中基本支出7.08万元、项目支出7.5万元(公车改革按职务正科3人、副科4人、科员1人、工勤人员2人预算)

2.公务接待费为5.95万元。其中基本支出0.95万元、项目支出5万元

五、附表一：预算收支总表

附表二、预算收支明细表

附表三：“三公”经费预算情况表

附表四：项目支出预算绩效目标申报表

财政项目支出预算绩效目标申报表
（2017-度）
填报单位（盖章）：			岳阳县科技局单位：元
项目基本情况	项目名称	岳阳县科技创新服务平台建设项目
	项目属性	□新增项目√延续项目
	主管部门	岳阳县科技局		项目起止时间		2017.1——2017.12
	项目类型	1.基本建设类□其中：新建□扩建□改建□ 2.行政事业类√其中:经费类□采购类□修缮类□奖励类□ 3.其他专项类□其中:补贴类□其它类□
	项目概况	有效整合和提升县内外科技资源，建立和完善科技资源条件共享机制，搭建科技创新服务平台
	项目立项情况	1.项目立项依据：服务全面建成小康社会，健全和完善全县经济快速发展技术创新体系建设。2.项目申报的可行性：提高全县科技基础条件的装备水平和资源的利用率，提高自主创新能力，具有极其重要的意义。3.项目申报的必要性：进一步提高我县科技财政投入的产出效率，提升科技成果转化水平、产业化，为我县贯彻落实“四个全面”战略和全面建成小康社会提供有力的科技支撑。
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项目	上-度安排资金			本-度安排资金
		合计	600000			600000
		中央资金
		省级资金
		市级资金
		县级资金	600000			600000
	支出明细预算（万元）	项目	上-度安排资金	本-度安排资金		测算依据及说明
		合计	600000	600000		项目上产生的各种费用
		1、项目劳务咨询费	44440	60000		项目评审专家咨询劳务费
		2、印刷费	36900	50000		会议资料、项目资料
		3、办公费	150257	140000		项目上添置电脑、复印机、办公桌椅、空调等办公费用开支
		4、差旅费	31222	50000		跑项目产生的差旅费
		5、会议培训费	40042	50000		高新技术产业、小康指标考核、专利、统计等会议
		6、转移性支出	173000	125000		扶持企业
		7、招待费	54439	50000		跑项目产生的招待费
		8、交通费	69700	75000		跑项目产生的交通费
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施
项目绩效目标	长期目标			-度目标
	1、通过建立创新发展科技政策服务平台，使其成为一个创新、开放、共享的全县专业化科技信息公共服务系统。 2、通过建立高新技术产业创新发展平台，构建战略性新兴产业和高新技术政策共享、信息交融、技术创新、产业拓展、品牌创建、经济高效、生态环保的县域经济发展产业先导群。			1、健全完善科技政策信息服务网络系统。在硬件建设上提质升级，改造修缮好办公场地，更换办公设施，增置仪器设备以及专业软件。2、围绕县域经济主导产业开展信息服务和科技咨询，大力推进产学研合作，提高自主创新和合作创新能力水平，加速推动科技成果产业化。3、收集整理科技信息90多条，指导帮助16家左右企业和7家专业经济合作组织与高等院校、科研院所进行交流合作。4、指导帮助纳入高新技术产业统计的企业进一步确立科技创新发展战略，解决技术难题30个，帮助企业转化科技成果12个，帮助企业引进高层次技术人才。
项目-度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标（预期提供的公共产品或服务)	数量目标（指标）	创新发展科技政策服务平台		30万
			高新技术产业创新发展平台		30万
		质量目标（指标）	科技成果转化率		达标
		时效目标（指标）	创新发展科技政策服务平台建设		1-
			高新技术产业创新发展平台		1-
		成本目标（指标）	建立创新发展科技政策服务平台300000建立高新技术产业创新发展平台300000		1-
	效益指标（预期实现的效益)	经济效益（指标）	以科技信息为引领，引导企业实施科技创新，引进先进技术和工艺，通过产学研合作等多种途径，着力于转移技术的集成创新服务，加速成果转化。		效益明显
		社会效益（指标）	把握科技发展的新形势，及时掌握科技动态，立足于掌握竞争信息的主动权，为企业发展提供指导、帮助和服务		效益明显
		环境效益（指标）	所指导服务的企业、产业实现低碳、环保、绿色、安全发展		达标
		可持续影响（指标）	所指导的企业、产业利用高新科技全面实现可持续发展		不断加强
		服务对象满意度	服务对象满意度		98%
其他需要说明的问题
财政部门审核意见
单位负责人：		何新文	13907402668		填报人：	杨芳13973041978

岳阳县2017-度部门“三公”经费预算情况表
		单位：元
项目	2016-执行数	2017-预算数
一、支出合计	124139	205300
1、因公出国（境）费用	0	0
2、公务接待费	54439	59500
3、公务用车费	69700	145800(包含公务用车及车改)
其中：（1）公务用车运行维护费	69700	145800(包含公务用车及车改)
（2）公务用车购置
二、相关统计数	0	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	0
2.因公出国（境）人数（人）	0	0
3.公务用车购置数（辆）	0	0
4.公务用车保有量（辆）	0	0
5.公务接待批次（批）	65	76
6.公务接待人数（人）	600	705
三、“三公”经费增减变化原因等说明	2016-公务接待费比上-度略少，公务用车持平，严格按政策办事压缩三公经费开支。	2017-“三公”经费预算支出合计20.53万元，总数比上-公开决算数有所增加，一是实行公车改革，公务用车费用明显增加；二是全面建成小康社会，省委省政府、市委市政府实行的小康考核把“高新技术产业增加值占GDP比重”、“科技研发经费占GDP比重”、每万人发明专利数等三项科技工作指标，作为对县委、县政府主要领导工作业绩进行直接考核的硬指标，工作难度明显加大，工作量显著增加；三是国家实施“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念和创新驱动战略，推动经济社会转型，我县工业、农业、商贸服务业对科技创新和科技工作提出了巨大需求，我局工作迫切需要适应新形势新任务的要求，工作面增大，管理幅度增大，工作费用明显加大。我局会严格按政策办事，力争把公务接待批次与接待人数降低。
备注：1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。 3、注明因公出国（境）团组数和人数；当-公务用车购置数和保有量； 4、注明公务接待批次和人数。 5、请对“三公”经费增减变化原因等进行说明。

岳阳县2017-部门预算收支明细表
																	单元：元
经济科目	项目名称/科目		资金来源											其中：政府采购金额	支出功能科目编码			支出功能科目项级名称
			合计	当-财力									上-结转
				经费拨款(补助)			纳入专户管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入			类	款	项
				小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入拨款
合计			2696600	2696600	2696600
工资福利支出	基本工资	基本工资	560000	560000	560000										206	20601	2060101	行政运行
	津贴补贴/绩效工资	规范性公务员津补贴	390000	390000	390000										206	20601	2060101	行政运行
		特殊岗位津贴
		乡镇工作补贴
		绩效工资/其他津补贴	46000	46000	46000										206	20601	2060101	行政运行
	社会保障缴费	养老保险	190000	190000	190000										206	20601	2060101	行政运行
		医疗保险	63000	63000	63000										206	20601	2060101	行政运行
		生育保险
		残疾人保障金	12000	12000	12000										206	20601	2060101	行政运行
		工伤保险	7000	7000	7000										206	20601	2060101	行政运行
		职业-金	75000	75000	75000										206	20601	2060101	行政运行
		其他社保保障费
	其他工资福利支出		10000	10000	10000										206	20601	2060101	行政运行
商品和服务支出（标准）	办公费		17100	17100	17100										206	20601	2060101	行政运行
	印刷费		3800	3800	3800										206	20601	2060101	行政运行
	水费		2850	2850	2850										206	20601	2060101	行政运行
	电费		11400	11400	11400										206	20601	2060101	行政运行
	邮电费		19000	19000	19000										206	20601	2060101	行政运行
	物业管理费		13300	13300	13300										206	20601	2060101	行政运行
	公务车运行维护费
	其他交通费		70800	70800	70800										206	20601	2060101	行政运行
	差旅费		22800	22800	22800										206	20601	2060101	行政运行
	维修费		3800	3800	3800										206	20601	2060101	行政运行
	会议费		30000	30000	30000										206	20601	2060101	行政运行
	劳务费
	培训费		6650	6650	6650										206	20601	2060101	行政运行
	公务接待费		9500	9500	9500										206	20601	2060101	行政运行
	工会经费		11000	11000	11000										206	20601	2060101	行政运行
	福利费		14000	14000	14000										206	20601	2060101	行政运行
	其他一般商品和服务支出(基层党建工作)		113800	113800	113800										206	20601	2060101	行政运行
对个人和家庭的补助	离休费
	退休费														206	20601	2060101	行政运行
	离退休津补贴		220000	220000	220000										206	20601	2060101	行政运行
	医疗费		30000	30000	30000										206	20601	2060101	行政运行
	助学金
	住房公积金		112100	112100	112100										206	20601	2060101	行政运行
	遗属费
	奖励金		3000	3000	3000										206	20601	2060199	其他科学技术管理事务支出
	老干费
	其他对个人和家庭的补助		28700	28700	28700										206	20601	2060199	其他科学技术管理事务支出
专项商品和服务支出(非标准）	具体项目名称	办公费、招待费、材料费等等根据具体情况填写
	创新发展科技政策服务平台	办公费	200000	200000	200000										206	20601	2060199	其他科学技术管理事务支出
	创新发展科技政策服务平台	印刷费	50000	50000	50000										206	20602	2060202	重点基础研究规划
	高新技术产业创新发展平台	手续费	5000	5000	5000										206	20601	2060199	其他科学技术管理事务支出
		水费
		电费
		物业管理费
	高新技术产业创新发展平台	交通费	75000	75000	75000										206	20602	2060206	专项基础科研
	高新技术产业创新发展平台	差旅费	30000	30000	30000										206	20602	2060206	专项基础科研
		租赁费
	高新技术产业创新发展平台	会议费	50000	50000	50000										206	20601	2060199	其他科学技术管理事务支出
	高新技术产业创新发展平台	培训费	30000	30000	30000										206	20601	2060199	其他科学技术管理事务支出
	创新发展科技政策服务平台	招待费	50000	50000	50000										206	20602	2060202	重点基础研究规划
		专用材料费
	高新技术产业创新发展平台	被装购置费	10000	10000	10000										206	20601	2060199	其他科学技术管理事务支出
		取暖费
	高新技术产业创新发展平台	劳务费	60000	60000	60000										206	20602	2060206	专项基础科研
	高新技术产业创新发展平台	办案费	10000	10000	10000										206	20601	2060199	其他科学技术管理事务支出
		非税收入征收成本
	高新技术产业创新发展平台	其他商品和服务支出	30000	30000	30000										206	20602	2060202	重点基础研究规划

					02表
岳阳县2017-部门预算收支总表
					单位：元
收入		支出
项目	2017-预算数	支出按经济科目分类	2017-预算数	支出按功能科目分类	2017-预算数
一、公共财政拨款（补助）	2696600.00	一、基本支出	2096600.00	201一般公共服务支出
1、经费拨款	2596600.00	1、工资福利支出	1353000.00	203国防支出
2、纳入预算管理的非税收入拔款	100000.00	2、商品和服务支出	349800.00	204公共安全支出
（1）专项收入		3、对个人和家庭的补助	393800.00	205教育支出
（2）行政事业性收费收入		二、项目支出	600000.00	206科学技术支出	2696600.00
（3）罚没收入		1、专项商品和服务支出	600000.00	207文化体育与传媒支出
（4）国有资源（资产）有偿使用收入		2、对企事业单位的补贴		208社会保障和就业支出
（5）其他收入		3、债务还本付息支出		209社会保险基金支出
二、纳入财政专户管理的非税收入拔款		4、基本建设支出		210医疗卫生与计划生育支出
三、政府性基金拨款		5、其他资本性支出		211节能环保支出
四、事业单位经营收入		6、其他支出		212城乡社区支出
五、上级补助收入		三、事业单位经营支出		213农林水支出
六、附属单位缴款		四、对附属单位补助支出		214交通运输支出
七、其他收入		五、上缴上级支出		215资源勘探信息等支出
八、上-结余收入				216商业服务业等支出
1.公共财政预算拨款结转				217金融支出
(1)经费拨款结转				220国土海洋气象等支出
(2)纳入预算管理的非税收入结转				221住房保障支出
2.政府性基金结转				222粮油物资储备支出
3.纳入财政专户管理的收入结转				227预备费
4.其他收入结转				229其他支出
收入总计	2696600.00	支出总计	2696600.00	支出总计	2696600.00