一、部门（单位）基本概况

联系人

蒋湘君

联络电话

7667328

人员编制

279

实有人数

279(在职)+90(退休)=369

职能职责概述

按照职能调整及新组建的单位职能职责要求，本局承担着全县产品质量监管、特种设备安全监管、食品药品安全监管、商标广告监管、个体私营企业监管、合同行政监管、标准化及计量监管、公平交易监管、市场秩序监管、消费维权等重要职能职责。

年度主要

工作内容

任务1：突出主线工作，食药工质管开局平稳良好。一是从严从实推进党建工作。二是狠抓党风廉政和效能建设。三是狠抓业务培训。四是纵深推进精准扶贫。五是助力文明创建工作。

任务2：突出民生工作，助推县域经济健康发展。一是市场主体的登记注册窗口工作有新成绩。二是质量强县和商标兴县战略有新成效。三是消费维权取得新成果。

任务3：突出重点工作，市场监管亮点频出。一是以创建省级食品安全示范县为契机，保障人民群众饮食安全。二是以网格化监管为基础，推进药械安全规范化监管。三是以安全生产隐患大排查大整治行动为主线，落实特种设备安全监察职责。四是以普惠民生为宗旨，计量监管业绩突出。五是以专项整治为基点，重点领域监管规范有序。六是以打假治劣为手段，全力保障广大人民生命财产安全。七是以“守重”企业评选为支点，全面推进诚信体系建设。

任务4：突出难点工作，统筹推进其他各项工作稳步发展。一是全力保障重大节日期间安全维稳工作。二是全面加强干部队伍建设。三是大力宣传食药工质管职能。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

年度总收入3915.75万元，其中：财政拔款收入3888.47万元，其他收入27.28万元。

年度总支出3915.75万元，其中：基本支出2864.45万元，含工资福利支出2235.2万元、一般商品和服务支出600.48万元、对个人和家庭的补助28.77万元，基本支出主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴补贴、乡镇工作补贴、住房公积金、社会保障缴费、公务交通补贴等；项目支出1051.3万元，其中：商品和服务支出836.15万元、资本性支出215.15万元，项目支出主要是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，如食品药品监管、特种设备安全监管、标准化项目管理、执法办案、消费维权、网络监管等，有力维护了全县市场经济秩序，保证了全县人民人身健康和财产安全，积极服务县域经济发展。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

3915.75

3401.17

487.3

27.28

1、局机关

3915.75

3401.17

487.3

27.28

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

3915.75

2864.45

2263.97

600.48

1051.3

1、局机关

3915.75

2864.45

2263.97

600.48

1051.3

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

86.4

11.57

45.63

29.2

1、局机关

86.4

11.57

45.63

29.2

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

3195.04

3195.04

1、局机关

3195.04

3195.04

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：按政策保证人员费用支出。

目标2：保证单位日常运行正常开展的经费支出。

目标3：突出监管执法重点，保证专项监管执法经费到位。

目标4：严控“三公经费”，确保政府采购执行等质量目标到位。

所有预期目标全部顺利完成。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

数量指标

财政供养人员控制率100%

完成

“三公经费”控制率100%

完成

“三公经费”变动率≤0

完成

质量指标

政府采购执行率100%

完成

公务卡刷卡率≥30%

完成

固定资产利用率100%

完成

时效指标

年底前完成

完成

成本指标

3915.75万元

完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

违法违规行为查处率100%

完成

确保全年无重大食品安全事故发生

完成

经济效益

非税收入入库率100%

完成

生态效益

消费维权、投诉举报处理率100%

完成

社会公众满意度

社会公众满意率95%以上

完成

绩效自评综合得分

97

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

冯小兰

副局长

李育军

副局长

李建华

副局长

李小叶

主任

办公室

雷金生

主任

机关党委

许元爱

股长

人事股

周林霞

股长

财务股

蒋湘君

会计

财务股

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务股室意见：

财政部门归口业务股室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

岳阳县市场监督管理局

2018年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

截止2018年底，我局实有在职人员279人；流动资产437.74万元；固定资产3195.04万元，其中：房屋19221.96平方米，价值1642.45万元，车辆22台，价值330.42万元；在建工程320.98万元；流动负债43.02万元；长期应付款134.76万元。我局下设20个内设机构、3个直属行政机构、3个直属事业机构、 18个派出机构和2个挂靠社团。按照职能调整及新组建的单位职能职责要求，我局承担着全县产品质量监管、特种设备安全监管、食品药品安全监管、商标广告监管、个体私营企业监管、合同行政监管、标准化及计量监管、公平交易监管、市场秩序监管、消费维权等重要职能职责。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2018年度，我局支出总计3915.75万元，其中：基本支出2864.45万元，含工资福利支出2235.2万元、一般商品和服务支出600.48万元、对个人和家庭的补助28.77万元，基本支出主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴补贴、乡镇工作补贴、住房公积金、社会保障缴费、公务交通补贴等；项目支出1051.3万元，其中：商品和服务支出836.15万元、资本性支出215.15万元，项目支出主要是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，如食品药品监管、特种设备安全监管、标准化项目管理、执法办案、消费维权、网络监管等。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2018年度，我局基本支出2864.45万元，其中：人员支出2263.97万元，公用支出600.48万元。 “三公”经费支出合计86.41万元，分项为：公务接待费11.57万元，比年初公开的部门预算数减少23.43万元，原因为我局加强内部管理，采取规范财务报账制度和公务接待程序、推行公务卡结算制度、严格控制接待标准和陪餐人数等措施，有效控制了非必要公务接待开支的发生；公务用车购置费29.2万元，年初无预算，为购买食品快速检测车而年中追加；公务用车运行维护费45.63万元，比年初公开的部门预算数减少38.87万元，原因为我局规范公务用车使用规定，合理调度，分车逐月进行油耗登记和分析，并建立驾驶员节油奖励、安全行车奖惩等制度，成效显著；无因公出国（境）费。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2018年度，财政共计下拨专项资金1051.3万元，其中：中央、省、市专项资金168.5万元，同级财政专项资金882.8万元。

2、专项资金实际使用情况分析

2018年度，我局共计支付专项资金1051.3万元，其中：食品药品安全监管和检测专项经费155万元，执法办案专项经费105万元，乡镇所工作专项140万元，省级食品安全示范县创建专项经费400万元，其他市场监管专项经费251.3万元。

3、专项资金管理情况分析

在专项资金管理使用上，我局一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，再由主要负责人签字同意报账后方可结算。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

2018年，我局项目支出预算数为570万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：食品药品监管专项30万元、特种设备安全监管专项20万元、标准化项目管理专项15万元、专用材料检测专项35万元、乡镇和社区医用计量器具免费检定专项20万元、执法办案专项105万元、消费维权专项20万元、网络监管专项5万元、打假专项30万元、乡镇站所经费140万元、三证合一工作经费20万元、食品药品抽检经费90万元、食品药品监督举报奖励10万元、食安办工作经费10万元、质量强县工作经费20万元。因工作需要，年中追加省级食品安全示范县创建专项工作经费400万元。

（二）专项管理情况分析

2018年，我局制定了一系列财务管理制度，如《财务管理制度》、《经费管理办法》、《专项资金管理制度》等，建立了“有章可依、有章必循、违章必究”的财务管理机制，成立了财务管理工作领导小组，严格财务程序，强化报销环节管理，认真落实经办人、经费使用单位负责人、局领导、财务管理人员责任，为财务工作依法管理营造了良好的组织管理环境。

四、部门整体支出绩效情况

2018年，我局严格按照中央“八项规定”和省、市、县有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩开支，进一步规范会计核算行为。

加强预算管理和执行力度，在预算执行过程中实施有效的绩效跟踪监控，及时掌握资金进度和绩效目标实现程度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展，实现了年度收支平衡。严格按照县财政规定的时间和内容在政府门户网站及部门门户网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

按照相关文件规定，预算基层所包干经费，本着勤俭节约、精打细算的原则，进一步开展增收节支工作，规范“三公”经费，变平均主义的人头经费为工作和绩效经费，确保资金发挥最大效益，使有限的资金真正用在刀刃上，保障单位工作正常运转。对业务股室、基层所等办案单位的办案经费，综合考虑日常办案和专项整治活动，按年度计划预算，按季度分配使用，每一笔经费在核定的支出限额和支出范围内实行据实凭票报账制，同时监督办案经费专款专用。局机关和基层单位财务收支情况均按要求公开，确保了经费收支公开透明。

我局厉行节约，提高思想认识，树立节约观念，杜绝浪费，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过邮箱、QQ、拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印发，同时注重节俭，养成节约习惯，做到“人走灯灭”，下班及时关闭空调、电脑等用电设备。

五、存在的主要问题

（一）财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，要求财务工作水平越来越高。

（二）会计基础工作还需要不断完善，报表数据与实际情况存在小误差。

六、改进措施和有关建议

（一）进一步完善财务制度，规范财经纪律，加强财务管理，提高财务工作水平。

（二）充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。