归档时间:2022-03-14
岳阳县人民医院2017年预算公开
来源:县人民医院   2017-06-10 00:00
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岳阳县人民医院2017-预算公开

一、部门基本情况

岳阳县人民医院是政府举办的非盈利性二甲医院,属公益性事业单位,根据岳县编发(2006)33号文件,医院配院长1名,书记1名,副院长3名,纪检组长1名,股室职数5个。目前医院另有业务科室25个,其中临床科室17个,医技科室6个,医疗辅助科室2个。医院现无下属单位。按岳县编发(2013)18号文件,有差额拨款事业编制350个,目前在编人员 355人,另有临聘人员 181人,离退休人员92人。

二、2017-度部门预算表

附表一:预算收支总表

附表二:支出预算明细表

附表三:“三公”经费预算情况表

三、部门收支情况

1、收入预算:2017-收入预算14823.55万元,其中:财政经费拨款523.55万元;医院经营性收入13500万元;其它收入800万元。

2、支出预算:2017-支出预算14804.63万元。其中:工资福利支出4382.45万元,一般商品和服务支出8509.2万元,对个人和家庭的补助支出612.98万元,项目支出1300万元。

3、三公经费预算:2017-“三公”经费预算47万元。其中:公务接待费42万元,公务用车运行维护费5万元。本-度未预算公务用车购置费和因公出国(境)费用。

                      表1
岳阳县人民医院2017-度部门收支预算总表
单位名称:                   单位:万元
收 入 支 出
项 目 2017-预算数 项 目 2017-预算数 公共财政预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 上-结转
一、财政拨款 523.55 201一般公共服务支出 0.0                
(一)公共财政拨款 523.55 203国防支出 0.0                
1、经费拨款 523.55 204公共安全支出 0.0                
2、纳入预算管理的非税收入拨款 0.0 205教育支出 0.0                
(1)专项收入   206科学技术支出 0.0                
(2)行政事业性收费收入   207文化体育与传媒支出 0.0                
(3)罚没收入   208社会保障和就业支出 0.0                
(4)国有资源有偿使用收入   210医疗卫生与计划生育支出 14804.6       14804.63        
(5)其他收入   211节能环保支出 0.0                
(二)政府性基金拨款 0.0 212城乡社区支出 0.0                
(三)国有资本经营预算拨款 0.0 213农林水支出 0.0                
二、事业单位经营收入 13500.0 214交通运输支出 0.0                
三、上级补助收入   215资源勘探信息等支出 0.0                
四、附属单位缴款   216商业服务业等支出 0.0                
五、其他收入 800.0 217金融支出 0.0                
六、上-结余收入 0.0 219援助其他地区支出 0.0                
1、公共财政拨款   220国土海洋气象等支出 0.0                
2、政府性基金拨款   221住房保障支出 0.0                
3、国有资本经营预算拨款   222粮油物资储备支出 0.0                
4.其他收入结转   229其他支出 0.0                
收入总计 14823.6 支出总计 14804.6 0.0 0.0 0.0 14804.6 0.0 0.0 0.0 0.0
                       
                       
                            表2
岳阳县人民医院2017-度部门预算支出明细表
单位名称:                       单元:万元
经济科目 项目名称/科目 资金收入来源 支出功能科目编码 支出功能科目项级名称
合计 财政拨款 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 上-结转
公共财政预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款
合计 14804.62 523.552 0 0 13481.07 0 0 800 0 210 02 01 综合医院
一、基本支出 13504.62 523.552 0 0 12181.07 0 0 800 0 210 02 01 综合医院
工资福利支出 基本工资 947.78 62.00     85.78     800   210 02 01 综合医院
津贴补贴 696.08       696.08         210 02 01 综合医院
奖金 0                        
绩效工资 1322.25       1322.25         210 02 01 综合医院
伙食补助费 0                        
机关事业单位基本养老保险缴费 448.68 269.21     179.47         210 02 01 综合医院
职业-金缴费 179.47       179.47         210 02 01 综合医院
其他社会保障缴费 188.6 97.47     91.13         210 02 01 综合医院
其他工资福利支出 599.58       599.58         210 02 01 综合医院
商品和服务支出 办公费 79       79.00         210 02 01 综合医院
印刷费 30.18       30.18         210 02 01 综合医院
水费 68.32       68.32         210 02 01 综合医院
电费 185.3       185.30         210 02 01 综合医院
邮电费 14.92       14.92         210 02 01 综合医院
物业管理费 64.83       64.83         210 02 01 综合医院
公务车运行维护费 5       5.00         210 02 01 综合医院
其他交通费 0                        
差旅费 29.51       29.51         210 02 01 综合医院
维修费 168.41       168.41         210 02 01 综合医院
会议费 3.75       3.75         210 02 01 综合医院
劳务费 58.68       58.68         210 02 01 综合医院
培训费 17.52       17.52         210 02 01 综合医院
公务接待费 42       42.00         210 02 01 综合医院
工会经费 44.89       44.89         210 02 01 综合医院
福利费 31.27       31.27         210 02 01 综合医院
其他商品和服务支出 7665.62       7665.62         210 02 01 综合医院
对个人和家庭的补助 离休费 0                        
退休费 178.58       178.58         210 02 01 综合医院
离退休津补贴 154.382 94.87     59.51         210 02 01 综合医院
抚恤金 0                        
生活补助 0                        
住房公积金 252.96       252.96         210 02 01 综合医院
遗属费 6.01       6.01         210 02 01 综合医院
医疗费 0                        
其他对个人和家庭的补助 21.05       21.05                
二、项目支出 1300 0 0 0 1300 0 0 0 0        
专项商品和服务支出 0                        
对企事业单位的补贴 0                        
债务还本付息支出 0                        
基本建设支出 1300       1300.00         210 02 01 综合医院
其他资本性支出 0                        
三、经营支出 0                        
四、对附属单位补助支出 0                        
五、上缴上级支出 0                        
 
     
岳阳县人民医院2017-度财政拨款“三公”经费预算表
单位名称:    
项 目 2017-预算数合计 公共财政预算拨款
一、支出合计 47 0
1、因公出国(境)费用 0  
2、公务接待费 42  
3、公务用车费 5 0
其中:(1)公务用车运行维护费 5  
(2)公务用车购置 0  
二、相关统计数    
1.因公出国(境)团组数(个) 0  
2.因公出国(境)人数(人) 0  
3.公务用车购置数(辆) 0  
4.公务用车保有量(辆) 1  
5.公务接待批次(批) 250  
6.公务接待人数(人) 3500  
三、“三公”经费增减变化原因等说明 预算三公经费:2017-公务接待费42万元,其中业务接待22万元,公务招待20万元。按省湘财社(1999)66号文件,医疗卫生单位,业务收入1亿元以下的单位公务接待开支可按5‰支出,超1亿部份按4‰支出,医院结合实际,从紧预算公务接待费。 公务用车维护费50000元,因我院未实行公车改革,此笔预算是我院公务用车开支,其中油料款20000元、保险费8000元、 过桥过路费3000元,车辆维护费12000元其他费用7000元。(含司机安全奖,里程补助奖等)
备注:1、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。