岳阳县人民医院2017-预算公开
一、部门基本情况
岳阳县人民医院是政府举办的非盈利性二甲医院,属公益性事业单位,根据岳县编发(2006)33号文件,医院配院长1名,书记1名,副院长3名,纪检组长1名,股室职数5个。目前医院另有业务科室25个,其中临床科室17个,医技科室6个,医疗辅助科室2个。医院现无下属单位。按岳县编发(2013)18号文件,有差额拨款事业编制350个,目前在编人员 355人,另有临聘人员 181人,离退休人员92人。
二、2017-度部门预算表
附表一:预算收支总表
附表二:支出预算明细表
附表三:“三公”经费预算情况表
三、部门收支情况
1、收入预算:2017-收入预算14823.55万元,其中:财政经费拨款523.55万元;医院经营性收入13500万元;其它收入800万元。
2、支出预算:2017-支出预算14804.63万元。其中:工资福利支出4382.45万元,一般商品和服务支出8509.2万元,对个人和家庭的补助支出612.98万元,项目支出1300万元。
3、三公经费预算:2017-“三公”经费预算47万元。其中:公务接待费42万元,公务用车运行维护费5万元。本-度未预算公务用车购置费和因公出国(境)费用。
表1 | |||||||||||
岳阳县人民医院2017-度部门收支预算总表 | |||||||||||
单位名称: | 单位:万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项 目 | 2017-预算数 | 项 目 | 2017-预算数 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上-结转 |
一、财政拨款 | 523.55 | 201一般公共服务支出 | 0.0 | ||||||||
(一)公共财政拨款 | 523.55 | 203国防支出 | 0.0 | ||||||||
1、经费拨款 | 523.55 | 204公共安全支出 | 0.0 | ||||||||
2、纳入预算管理的非税收入拨款 | 0.0 | 205教育支出 | 0.0 | ||||||||
(1)专项收入 | 206科学技术支出 | 0.0 | |||||||||
(2)行政事业性收费收入 | 207文化体育与传媒支出 | 0.0 | |||||||||
(3)罚没收入 | 208社会保障和就业支出 | 0.0 | |||||||||
(4)国有资源有偿使用收入 | 210医疗卫生与计划生育支出 | 14804.6 | 14804.63 | ||||||||
(5)其他收入 | 211节能环保支出 | 0.0 | |||||||||
(二)政府性基金拨款 | 0.0 | 212城乡社区支出 | 0.0 | ||||||||
(三)国有资本经营预算拨款 | 0.0 | 213农林水支出 | 0.0 | ||||||||
二、事业单位经营收入 | 13500.0 | 214交通运输支出 | 0.0 | ||||||||
三、上级补助收入 | 215资源勘探信息等支出 | 0.0 | |||||||||
四、附属单位缴款 | 216商业服务业等支出 | 0.0 | |||||||||
五、其他收入 | 800.0 | 217金融支出 | 0.0 | ||||||||
六、上-结余收入 | 0.0 | 219援助其他地区支出 | 0.0 | ||||||||
1、公共财政拨款 | 220国土海洋气象等支出 | 0.0 | |||||||||
2、政府性基金拨款 | 221住房保障支出 | 0.0 | |||||||||
3、国有资本经营预算拨款 | 222粮油物资储备支出 | 0.0 | |||||||||
4.其他收入结转 | 229其他支出 | 0.0 | |||||||||
收入总计 | 14823.6 | 支出总计 | 14804.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14804.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
表2 | ||||||||||||||
岳阳县人民医院2017-度部门预算支出明细表 | ||||||||||||||
单位名称: | 单元:万元 | |||||||||||||
经济科目 | 项目名称/科目 | 资金收入来源 | 支出功能科目编码 | 支出功能科目项级名称 | ||||||||||
合计 | 财政拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上-结转 | ||||||||
公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 类 | 款 | 项 | |||||||||
合计 | 14804.62 | 523.552 | 0 | 0 | 13481.07 | 0 | 0 | 800 | 0 | 210 | 02 | 01 | 综合医院 | |
一、基本支出 | 13504.62 | 523.552 | 0 | 0 | 12181.07 | 0 | 0 | 800 | 0 | 210 | 02 | 01 | 综合医院 | |
工资福利支出 | 基本工资 | 947.78 | 62.00 | 85.78 | 800 | 210 | 02 | 01 | 综合医院 | |||||
津贴补贴 | 696.08 | 696.08 | 210 | 02 | 01 | 综合医院 | ||||||||
奖金 | 0 | |||||||||||||
绩效工资 | 1322.25 | 1322.25 | 210 | 02 | 01 | 综合医院 | ||||||||
伙食补助费 | 0 | |||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 448.68 | 269.21 | 179.47 | 210 | 02 | 01 | 综合医院 | |||||||
职业-金缴费 | 179.47 | 179.47 | 210 | 02 | 01 | 综合医院 | ||||||||
其他社会保障缴费 | 188.6 | 97.47 | 91.13 | 210 | 02 | 01 | 综合医院 | |||||||
其他工资福利支出 | 599.58 | 599.58 | 210 | 02 | 01 | 综合医院 | ||||||||
商品和服务支出 | 办公费 | 79 | 79.00 | 210 | 02 | 01 | 综合医院 | |||||||
印刷费 | 30.18 | 30.18 | 210 | 02 | 01 | 综合医院 | ||||||||
水费 | 68.32 | 68.32 | 210 | 02 | 01 | 综合医院 | ||||||||
电费 | 185.3 | 185.30 | 210 | 02 | 01 | 综合医院 | ||||||||
邮电费 | 14.92 | 14.92 | 210 | 02 | 01 | 综合医院 | ||||||||
物业管理费 | 64.83 | 64.83 | 210 | 02 | 01 | 综合医院 | ||||||||
公务车运行维护费 | 5 | 5.00 | 210 | 02 | 01 | 综合医院 | ||||||||
其他交通费 | 0 | |||||||||||||
差旅费 | 29.51 | 29.51 | 210 | 02 | 01 | 综合医院 | ||||||||
维修费 | 168.41 | 168.41 | 210 | 02 | 01 | 综合医院 | ||||||||
会议费 | 3.75 | 3.75 | 210 | 02 | 01 | 综合医院 | ||||||||
劳务费 | 58.68 | 58.68 | 210 | 02 | 01 | 综合医院 | ||||||||
培训费 | 17.52 | 17.52 | 210 | 02 | 01 | 综合医院 | ||||||||
公务接待费 | 42 | 42.00 | 210 | 02 | 01 | 综合医院 | ||||||||
工会经费 | 44.89 | 44.89 | 210 | 02 | 01 | 综合医院 | ||||||||
福利费 | 31.27 | 31.27 | 210 | 02 | 01 | 综合医院 | ||||||||
其他商品和服务支出 | 7665.62 | 7665.62 | 210 | 02 | 01 | 综合医院 | ||||||||
对个人和家庭的补助 | 离休费 | 0 | ||||||||||||
退休费 | 178.58 | 178.58 | 210 | 02 | 01 | 综合医院 | ||||||||
离退休津补贴 | 154.382 | 94.87 | 59.51 | 210 | 02 | 01 | 综合医院 | |||||||
抚恤金 | 0 | |||||||||||||
生活补助 | 0 | |||||||||||||
住房公积金 | 252.96 | 252.96 | 210 | 02 | 01 | 综合医院 | ||||||||
遗属费 | 6.01 | 6.01 | 210 | 02 | 01 | 综合医院 | ||||||||
医疗费 | 0 | |||||||||||||
其他对个人和家庭的补助 | 21.05 | 21.05 | ||||||||||||
二、项目支出 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
专项商品和服务支出 | 0 | |||||||||||||
对企事业单位的补贴 | 0 | |||||||||||||
债务还本付息支出 | 0 | |||||||||||||
基本建设支出 | 1300 | 1300.00 | 210 | 02 | 01 | 综合医院 | ||||||||
其他资本性支出 | 0 | |||||||||||||
三、经营支出 | 0 | |||||||||||||
四、对附属单位补助支出 | 0 | |||||||||||||
五、上缴上级支出 | 0 | |||||||||||||
岳阳县人民医院2017-度财政拨款“三公”经费预算表 | ||
单位名称: | ||
项 目 | 2017-预算数合计 | 公共财政预算拨款 |
一、支出合计 | 47 | 0 |
1、因公出国(境)费用 | 0 | |
2、公务接待费 | 42 | |
3、公务用车费 | 5 | 0 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 5 | |
(2)公务用车购置 | 0 | |
二、相关统计数 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | 0 | |
2.因公出国(境)人数(人) | 0 | |
3.公务用车购置数(辆) | 0 | |
4.公务用车保有量(辆) | 1 | |
5.公务接待批次(批) | 250 | |
6.公务接待人数(人) | 3500 | |
三、“三公”经费增减变化原因等说明 | 预算三公经费:2017-公务接待费42万元,其中业务接待22万元,公务招待20万元。按省湘财社(1999)66号文件,医疗卫生单位,业务收入1亿元以下的单位公务接待开支可按5‰支出,超1亿部份按4‰支出,医院结合实际,从紧预算公务接待费。 公务用车维护费50000元,因我院未实行公车改革,此笔预算是我院公务用车开支,其中油料款20000元、保险费8000元、 过桥过路费3000元,车辆维护费12000元其他费用7000元。(含司机安全奖,里程补助奖等) | |
备注:1、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。 | ||