岳阳县铁山水资源保护综合执法局2017-预算公开说明

一、单位基本概况

（一）主要职能

我单位主要负责贯彻执行铁山水资源保护方面的政策、法规，依法组织起草铁山水资源保护方面的规范性文件，拟定库区水资源保护工作中长期规划和-度计划。

（二）机构设置

根据三定方案，岳阳县铁山水资源保护综合执法局为全额拔款性质的正科级公益一类事业单位，核定编制员额15名，其中单位领导正职1名、副职4名；下属毛田执法大队为正股级公益一类事业单位，核定编制员额10名，其中大队长1名、副大队长1名，下属-田执法大队为正股级公益一类事业单位，其中大队长、副大队长1名。共计编制36名。

二、预算单位构成

本单位属于一级预算单位，没有二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2017-部门预算是指本级预算的汇总情况。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障单位基本运行的经费，又包括项目支出。

（一）收入预算，2017--初预算数455万元，其中，一般公共预算拨款455万元。收入较去-增加198.3万元，主要是增加了党建经费5.15万元，19名正式工资与福利等，共计35.75万元，“两保”项目等业务工作经费66万元，专项资金86万元，维修维护费、劳务费、物业管理费等公用经费5.4万元。

（二）支出预算，2017--初预算数455万元，其中，工资福利支出240.94万元，一般商品和服务服务支出43.16万元，养老保险和职业-金48.1万元，医疗卫生8.18万元，工伤保险1.09万元，住房保障13.74万元。支出较去-增加198.3万元，主要是增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017-一般公共预算拨款收入455万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017--初预算数为297.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等常公用经费。

（二）项目支出：2017--初预算数为157.15万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：党建经费5.15万元，库区“两保”工作宣传经费15万元，库区干部培训经费15万元，库区拆违控建经费30万元，-田大队场地租金6万元，铁山水资源保护专项资金86万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017-单位的机关运行经费当-一般公共预算拨款455万元，比2016-预算增加198.3万元，主要是我单位2015-初才成立，人员尚未调配整齐。

2、“三公”经费预算

2017-“三公”经费预算数为6.15万元，其中，公务接待费2.15万元，公务用车购置及运行费4.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2017-“三公”经费预算较2016-增加1.95万元，主要是因为单位新增加19个人，公务接待同时增加0.95万元，机关项目增加垃圾车一台，运行经费1万元。

3、政府采购情况

2017-单位政府采购预算总额25.51万元，其中，政府采购货物预算25.51万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

岳阳县2017-部门预算收支总表
					单位：元
收                  入		支                  出
项         目	2017-预算数	支出按经济科目分类	2017-预算数	支出按功能科目分类	2017-预算数
一、公共财政拨款（补助）	4,549,977.88	一、基本支出	2978437.04	201一般公共服务支出
1、经费拨款	4,549,977.88	1、工资福利支出	2409388.74	203国防支出
2、纳入预算管理的非税收入拔款	0.00	2、商品和服务支出	431606.06	204公共安全支出
（1）专项收入		3、对个人和家庭的补助	137442.24	205教育支出
（2）行政事业性收费收入		二、项目支出	1571540.84	206科学技术支出
（3）罚没收入		1、专项商品和服务支出	1571540.84	207文化体育与传媒支出
（4）国有资源（资产）有偿使用收入		2、对企事业单位的补贴		208社会保障和就业支出
（5）其他收入		3、债务还本付息支出		209社会保险基金支出
二、纳入财政专户管理的非税收入拔款		4、基本建设支出		210医疗卫生与计划生育支出
三、政府性基金拨款		5、其他资本性支出		211节能环保支出
四、事业单位经营收入		6、其他支出		212城乡社区支出
五、上级补助收入		三、事业单位经营支出		213农林水支出	4549977.88
六、附属单位缴款		四、对附属单位补助支出		214交通运输支出
七、其他收入		五、上缴上级支出		215资源勘探信息等支出
八、上-结余收入				216商业服务业等支出
1.公共财政预算拨款结转				217金融支出
(1)经费拨款结转				220国土海洋气象等支出
(2)纳入预算管理的非税收入结转				221住房保障支出
2.政府性基金结转				222粮油物资储备支出
3.纳入财政专户管理的收入结转				227预备费
4.其他收入结转				229其他支出
收入总 计	4,549,977.88	支出总计	4549977.88	支出总计	4549977.88

岳阳县2017-部门预算收支明细表
																	单元：元
经济科目	项目名称/科目		资金来源											其中：政府采购金额	支出功能科目编码			支出功能科目项级名称
			合计	当-财力									上-结转
				经费拨款(补助)			纳入专户管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入			类	款	项
				小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入拨款
合计			4549977.88	4549977.88	4549977.88													213
工资福利支出	基本工资	基本工资	1075740	1075740	1075740													213
	津贴补贴/绩效工资	规范性公务员津补贴
		特殊岗位津贴
		乡镇工作补贴	117600	117600	117600													213
		绩效工资/其他津补贴	642288	642288	642288													213
	社会保障缴费	养老保险	343605.6	343605.6	343605.6													213
		医疗保险	81805.5	81805.5	81805.5													213
		生育保险
		残疾人保障金
		工伤保险	10907.4	10907.4	10907.4													213
		职业-金	137442.24	137442.24	137442.24													213
		其他社保保障费
	其他工资福利支出
商品和服务支出（标准）	办公费		38700	38700	38700													213
	印刷费		8600	8600	8600													213
	水费		6450	6450	6450													213
	电费		25800	25800	25800													213
	邮电费		43000	43000	43000													213
	物业管理费		30100	30100	30100													213
	公务车运行维护费		40000	40000	40000													213
	其他交通费		40000	40000	40000													213
	差旅费		51600	51600	51600													213
	维修费		8600	8600	8600													213
	会议费		30000	30000	30000													213
	劳务费		0
	培训费		15050	15050	15050													213
	公务接待费		21500	21500	21500													213
	工会经费		36712.56	36712.56	36712.56													213
	福利费		26893.5	26893.5	26893.5													213
	其他一般商品和服务支出		8600	8600	8600													213
对个人和家庭的补助	离休费
	退休费
	离退休津补贴
	医疗费
	助学金
	住房公积金		137442.24	137442.24	137442.24													213
	遗属费
	奖励金
	老干费
	其他对个人和家庭的补助
专项商品和服务支出(非标准）	具体项目名称	办公费、招待费、材料费等等根据具体情况填写
	党建经费	党建工作与宣传经费	51540.84	51540.84	51540.84													213
	库区“两保”宣传	宣传费	150000	150000	150000													213
	库区村干部培训	培训费	150000	150000	150000													213
	库区拆违控建	工作经费	300000	300000	300000													213
	大队场地租金	场地租金	60000	60000	60000													213
	铁山水资源保护专项资金	专项资金	860000	860000	860000													213
对企事业单位的补贴
债务利息支出
债务还本支出
资本性支出
其他支出
经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
备注：请大家不要增减列，但根据需要可以加减行。“专项商品和服务支出、对企事业单位的补贴、债务利息还本支出、经营支出、上缴上级”有支出的必须填写具体的项目名称。

岳阳县2017-度部门“三公”经费预算情况表
		单位：元
项      目	2016-执行数	2017-预算数
一、支出合计	261094.24	61500
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	70819	21500
3、公务用车费	190275.24	40000
其中：（1）公务用车运行维护费	190275.24	40000
（2）公务用车购置
二、相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人数（人）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）	4	4
5.公务接待批次（批）	150	100
6.公务接待人数（人）	1500	600
三、“三公”经费增减变化原因等说明
备注：1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。   3、注明因公出国（境）团组数和人数；当-公务用车购置数和保有量；   4、注明公务接待批次和人数。   5、请对“三公”经费增减变化原因等进行说明。