一：部门职责及机构设置情况                                                     岳阳县工伤保险中心有内设股室5个，分别是办公室、财务室、待遇审核股，基金征缴股，事故勘察股.县工伤中心属于全额制行政拨款单位，为二级预算单位，负责全县工伤保险及企事业单位参保及基金征缴，工伤待遇审核发放，工伤认定调查。全单位事业编制 12人， 其中，在职12人.                                                                     二、2015-度部门决算表

附表一：决算收支总表

附表二：支出决算明细表

附表三：“三公”经费决算情况表

三、部门决算执行情况分析

（一）部门决算基本情况

1、-度收支决算情况

2015-度，我单位收入总计78.13万元，即财政拨款收入76万元，其他收入2.13万元。其中，预算内资金：一般公共服务78.13万元，全-支出总计78.13万元。其中，工资福利支出44.12万元,占总支出的56%；商品和服务支出24.31万元，占总支出的31%；对个人和家庭补助支出9.7万元，占总支出的12%                                                                   2、-度一般公共预算财政拨款支出情况

2015-公共预算财政拨款支出78.13万元，其中：基本支出78.13万元，系保障我单位一般公共服务、商品和服务等各项支出。包括用于行政运行、审计事务、机关服务等常公用经费；

3、-度“三公”经费决算情况

2015-“三公”经费支出合计6.5万元，比公开的2015-部门预算数减少3万元。 系我单位今-采取降低公务成本、减免浪费、减少行政支出，提高

行政经费使用效率等一系列举措的显著成果。分项为：因公出国(境)费支出0元；公务接待费支出2.7万元，比预算减少1.8万元，降低33%，我单位加强内部管理，采取规范财务报账制度、公务接待程序，推行公务卡结算制度，严格控制接待标准、陪餐人数等措施，从而有效地控制了非必要公务开支的发生；公务用车购置及运行维护费支出3.8万元，比预算减少1.2万元，降低32%，我单位规范公务用车使用规定，合理调度，分车逐-进行油耗登记和分析，并建立驾驶员节油奖励、安全行车奖惩等制度，成效明显。

4、-度机关运行经费决算情况

2015-度一般公共预算财政拨款基本支出78.13万元。其中，人员经费53.82万元，主要用于在职人员工资及津补贴的发放、社会保障等；常公用经费24.31万元，用于单位常维护工作，如水电、物业等方面。

四：下一步措施及建议：                           

我单位在局领导的正确领导和各部门的密切配合下，坚持科学理财、依法理财，确保资金和资产的安全完整，圆满完成了各项工作任务，促进了经济和社会事业的良性发展。下一步，我单位将根据-度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，量入为出，严格执行《行政单位会计制度》；强化事前预算，事中控制，事后监督；提高资金的使用效率，切实降低资金的使用成本；进一步完善机关公用经费定额管理办法，不断提高依法理财能力。