附件6
岳阳县20 16-度部门(单位)整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 岳阳县住房和城乡建设局
预 算 编 码 183001
评价方式：部门(单位)绩效自评
评价机构：部门(单位)评价组
报告期：2017-7-20
岳阳县财政局(制)
| 一、部门（单位）基本概况 | |||||||||||||||||||||
| 联系人 | 胡琼波 | 联络电话 | 7636958 | ||||||||||||||||||
| 人员编制 | 41 | 实有人数 | 56 | ||||||||||||||||||
| 职能职责概述 | 主要负责全县城市建设与管理、建筑业、村镇建设、市政公用事业、燃气、城市供水、园林绿化、建设工程招标投标等工作。 | ||||||||||||||||||||
| -度主要工作内容 | 任务1：加快城市扩容步伐：加快路网和地下管网建设、城市综合设施配套、背街小巷建设。 任务2：争取国家重点投入项目资金。 任务3：创建省级园林县城，争取向省住建厅成功申报。 任务4：完成省、市下达民生实事指标任务。 | ||||||||||||||||||||
| -度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 建成区面积扩大到13平方公里、城镇化率达到47.9%；新增绿量20.86万平方米；城区人行道板全部实现高标准硬化，环卫垃圾站、公厕数量和功能在全市领先；争取省厅重点支持，争取国家重点投入8115万元；成功申报省级园林县城。 | ||||||||||||||||||||
| 二、部门（单位）收支情况 | |||||||||||||||||||||
| -度收入情况（万元） | |||||||||||||||||||||
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： | |||||||||||||||||||
| 上-结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||||||||||
| 局机关合计 | 4132.9 | 2871 | 420 | 841.9 | |||||||||||||||||
| 住建局机关 | 4132.9 | 2871 | 420 | 841.9 | |||||||||||||||||
| 部门（单位）-度支出和结余情况（万元） | |||||||||||||||||||||
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 | ||||||||||||||||||
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | |||||||||||||||||||
| 人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||||||
| 局机关合计 | 3155.6 | 873 | 601 | 272 | 2098.6 | 977.3 | |||||||||||||||
| 住建局机关 | 3155.6 | 873 | 601 | 272 | 2098.6 | 977.3 | |||||||||||||||
| 机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： | |||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 | |||||||||||||||||
| 局机关汇总 | 26.97 | 18.27 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 住建局机关 | 26.97 | 18.27 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 | ||||||||||||||||||
| 在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||||||||||
| 局机关汇总 | 9.3 | 9.3 | |||||||||||||||||||
| 住建局机关 | 9.3 | 9.3 | |||||||||||||||||||
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||||||||||
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | |||||||||||||||||||
| 目标1：加快路网和地下管网建设、城市综合设施配套、背街小巷建设。 目标2：争取国家重点投入项目资金。 目标3：创建省级园林县城，争取向省住建厅成功申报。 | 建成区面积扩大到13平方公里、城镇化率达到47.9%；新增绿量20.86万平方米；城区人行道板全部实现高标准硬化，环卫垃圾站、公厕数量和功能在全市领先；争取省厅重点支持，争取国家重点投入8115万元；成功申报省级园林县城。 | ||||||||||||||||||||
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效 目标值 | 完成情况 | |||||||||||||||||
| 产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位-度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） | 质量指标 | 财政供养人员控制率 | 90% | 优 | |||||||||||||||||
| 三公经费变动 | ≤0 | 优 | |||||||||||||||||||
| 公务卡刷卡率 | 100% | 优 | |||||||||||||||||||
| 固定资产利用率 | 100% | 优 | |||||||||||||||||||
| 数量指标 | 财政供养人员控制率 | 90% | 优 | ||||||||||||||||||
| 三公经费变动 | ≤0 | 优 | |||||||||||||||||||
| 公务卡刷卡率 | 100% | 优 | |||||||||||||||||||
| 固定资产利用率 | 100% | 优 | |||||||||||||||||||
| 时效指标 | 及时 | 优 | |||||||||||||||||||
| 成本指标 | 严格压缩公务开支 | 优 | |||||||||||||||||||
| 效益目标 （预期实现的效益） | 社会效益 | 提高人居生活质量，改善民居环境 | 优 | ||||||||||||||||||
| 经济效益 | 节约社会资源，减少管理成本 | 优 | |||||||||||||||||||
| 生态效益 | 保护环境，减少污染 | 优 | |||||||||||||||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 100% | 优 | |||||||||||||||||||
| 绩效自评综合得分 | |||||||||||||||||||||
| 评价等次 | |||||||||||||||||||||
| 四、评价人员 | |||||||||||||||||||||
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||||||||||
| 姚正大 | 局长 | 住建局 | |||||||||||||||||||
| 肖朝辉 | 副局长 | 住建局 | |||||||||||||||||||
| 胡海保 | 副局长 | 住建局 | |||||||||||||||||||
| 胡琼波 | 财务股长 | 住建局 | |||||||||||||||||||
| 评价组组长（签字）： - - | |||||||||||||||||||||
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： - - | |||||||||||||||||||||
填报人(签名)： 邓有林 联系电话：7636958
| 五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2、专项资金实际使用情况分析 3、专项资金管理情况分析 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 （二）专项管理情况分析 四、部门（单位）整体支出绩效情况 五、存在的主要问题 六、改进措施和有关建议 岳阳县住房和城乡建设局 2016-度整体支出绩效评价报告 2016-，岳阳县住建局在县委县政府的正确领导下，积极配合县财政局的相关文件精神，全面推进预算绩效管理工作，不断提高绩绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金铁使用效益，取得了较好的成效。现将自评报告综述如下： 一、基本概况 县建设局要负责全县城市建设、城市管理、建筑业、村镇建设、市政公用事业、住房保障、燃气、建筑活动、建设工程招标投标等工作。局机关内设办公室、计财股、政策法规股、城市建设管理股、村镇建设管理股、招标办、人事股、燃气办、城建档案馆、总工办等10个股室。2016-在财政编制人员41人，在职在岗人员56人。 部门整体支出主要是基本支出与项目支出。基本支出主要是人员经费、公用经费。 二、部门整体支出使用情况 2016-度局机关整体支出为3155.6万元，其中： 1、基本支出为873万，主要是人员经费与公用经费。即人员经费主要是工资福利及对个人补助为601万，公用支出为272万。 2、项目支出为2098.6万元，其中： ①、危房改造用于上级部门争资、下乡实地核查等21万 ②、新开垃圾中转站121.6万、路灯建设450万、禁炮160万、新型城建化建设引导146万、新型城镇建设雨污分流200万、 ③、污水灾后处理及恢复721万。 在部门整体支出中，需要说明的是“三公经费”。其中招待费为18.27万元中，实际在基本支出中招待费为8.47万，主要用于项目周边协调、省厅争资争项等开支9.8万；公务用车为8.7万。 三、部门整体支出绩效情况： 加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标，对单位申报的预算项目加强审核，合理支出，所有项目必须有明细的资金测算，尤其涉及到城建、污水与垃圾项目的资金预算。 1、加强组织领导。争取领导重视，我局先后多次召开党委会、局务会专题研究预算资金绩效评价管理工作，明确预算绩效管理工作职能小组和职责分工，确定预算绩效管理工作联络员，并将其作为部门常性重要工作来抓。即设立了由局长姚正大任组长、分管副局长肖朝辉任副组长、股室负责人为成员的工作小组，下设办公室，由财计股长胡琼波同志为办公室主任，具体负责常预算资金管理工作，确保绩效评价管理工作全面推进。。 2、加强制度建设。根据财政局预算资金绩效评价管理办法和一系列文件精神，结合我局实际，细化考核指标，完善考核标准，修改制定了《岳阳县住房和城乡建设局预算资金绩效评价考核办法及实施细则》、《岳阳县住房和城乡建设局“三公”经费公开实施细则》等文件，进一步明确了绩效考核工作目标，明确了评价管理考核责任，使我局的各项工作有标准、有措施的稳步开展。 3、确保实施到位。要求各股室、各二级单位制定出台了适合本单位特点的绩效评价和“三公”经费公开实施管理细则，各单位必须将评价管理职责到岗、到人，严格执行评价管理办法，不走过场，并结合评价结果进行总结，确保预算资金绩效评价工作的稳步推进。 四、存在的主要问题 总的来看，我局预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。 1、评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及部门多，指标体系之间差异性大，难以把握评价办法，还不能满足目前工作开展需要。 2、业务素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。还需加大对会计人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。 五、下一步打算和建议 1、逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。 2、加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前-度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是建立指标更新机制，将以后-度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。 3、积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后-度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。 4、加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。 二〇一七-七-十 |