一、部门（单位）基本概况

联系人

杨鹏飞

联络电话

13574021155

人员编制

4

实有人数

7（退休3人）

职能职责概述

开展学术交流、普及科学知识、推广先进技术、维护科技工作者的合法权益、表彰奖励优秀科技工作者、开展科学论证、咨询服务、继续教育和科技培训等。

年度主要工作内容

任务1：开展经常性科普活动，普及科学知识。

任务2：组织开展好全国科普日活动。

任务3：做好“基层科普行动计划”申报工作。

任务4：完成科技论坛和自然科学论文选评，开展学术交流

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

总体运行情况良好，各项任务都按要求完成。2017年评为全市科协系统先进单位。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

77.82

77.82

1、局机关

77.82

77.82

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

77.82

60.06

38.44

21.62

17.76

1、局机关

77.82

60.06

38.44

21.62

17.76

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

1.96

0.96

1

1、局机关

1.96

0.96

1

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

8.56

8.56

1、局机关

8.56

8.56

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。

目标2：社会效益、经济效益和社会公众满意度达到预期目标。

目标3：争取在全市科协系统中排名前三位。

都已按预期目标完成。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

三公经费控制率

100%

已按要求完成

政府采购执行率

100%

已按要求完成

数量指标

组织科普志愿者科技下乡

1次

已按要求完成

组织科普志愿者进社区

4次

已按要求完成

时效指标

专项资金到位率

11月100%

已按要求完成

成本指标

财政支出绩效目标

77.82

已拨到位

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

通过科学技术普及，构建全民学科学，爱科学，用科学的良好氛围。

效益明显

达到预期效果

经济效益

通过技术培训，引进先进技术和工艺，推动农民依靠科技致富

效益明显

达到预期效果

生态效益

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度

95%以上

达到预期目标

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

胡光霞

主      席

科协

杨鹏飞

副  主  席

科协

王  会

办公室主任

科协

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

自评内容、数据客观、真实、准确。

部门（单位）负责人（签字）：

2018  年  8  月  6  日

岳阳县科协整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）单位基本情况。

岳阳县科协是党领导下的科技人员的人民团体，是县委和政府团结和联系科技人员的桥梁和纽带，是科学技术普及的主要社会力量，其主要职能是：开展学术交流；普及科学知识；推广先进技术；维护科技工作者的合法权益；表彰奖励优秀科技工作者；开展科学论证咨询服务；开展继续教育和科技培训等。

目前，科协只设有一个综合性办公室，无二级机构，2017年科协机构编制4人，实际人员7人（其中退休人员3人）。

（二）整体支出规模，使用方向、主要内容和涉及范围。

2017年科协整体支出共计77.82万元，主要用于基本支出和项目支出，基本支出包括人员支出和公用支出。项目支出主要包括科普活动，科普基础设施建设、学术交流、继续教育和培训等。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2017年科协基本支出共计60.06万元，主要用于人员支出38.44万元，公用支出21.62万元，其中“三公经费”合计1.96万元，包括公务接待费0.96万元，公务用车1万元。

（二）   专项支出

2017年财政预算安排科协科普专项资金17.76万元,其中，开展经常性科普活动和“科普日”活动5万元；基层科普行动计划申报1万元；科普基础设施建设3万元；学术交流活动2.76万元；实用技术培训等3万元。科技扶贫3万元。

三、单位专项组织实施情况

（一）开展科技下乡，提高农民科学素质

开展“科技下乡”活动是贯彻党的科学发展观，集中向全民普及科技知识的社会工程，为认真落实《全民科学素质行动计划纲要》，以普及科学知识，提高全民科学素质为目标。2017年1月12日由县委宣传部牵头的“春节五下乡”志愿者服务活动在岳阳县新开镇正式启动，县科协会同科技、农业、畜牧、林业、水利、农机等单位的科普志愿者队伍。开展科技宣传、科技服务、科技咨询，围绕推进农业产业化，依靠科技进步，就良种培育、种养殖加工、农机操作、维修等各种农业实用技术进行宣传、培训。围绕节约能源资源，保护生态环境，保障健康生活开展科普宣传。本次活动共展出科普知识展板30块，推广实用技术2项，印发各类农业技术资料5500份，发放科普图书2种共3000册。通过科技下乡活动的开展，密切了党群关系，充实了群众的文化生活，提高了广大群众的科学素质。

（二）开展科普进社区活动，提高城镇居民科学素质。

按照我县创全国文明县城的总体部署，结合我县学雷锋志愿服务工作的安排，3月3日，县科协、县科技局联合组织15名科普志愿者在县城厚德广场开展科普志愿服务活动，科普志愿者们通过发放科普图书、资料、咨询、展览等形式向社区居民宣传消防、人防、地震灾害预防、食品安全、低碳生活、生态环保等科普知识，共展出科普展板20块，发放科普图书10种共350册，科普宣传资料3000份。

（三）做好“社区科普益民计划” 项目申报工作，提高社区科普工作水平。

加强城镇居民科普教育是《全民科学素质行动计划纲要》的一项重要内容。是创建国家文明县城的一项重要指标，为切实做好该项工作，进一步加强城镇居民科普教育，提高社区科普工作水平，县科协整合社区资源，针对社区居民的科普教育活动，去年10月，我们申报了街赵社区作为湖南省科普示范社区，并得到湖南省科协认定，今年5月，按照省科协、省财政厅基层科普行动计划的要求，我们又将街赵社区作为“社区科普益民计划” 项目向省科协申报，截止5月16我县“基层科普行动计划” 项目申报工作顺利结束。通过社区科普益民计划的实施，加大了社区科普基础设施的投入，整合了社区科普资源，提高社区科普工作水平。

（四）继续利用手机报开设科普园地，面向党员干部宣传科普知识

利用手机报进行科普宣传是我县科普宣传的传统品牌，年初，县科协与县委宣传部协商，继续利用我县手机报这个平台开设科普园地专栏。岳阳县手机报是由红网和岳阳县委宣传部主办的综合性新闻信息平台，服务对象是我县所有行政事业单位的干部职工和乡、镇、村党员干部，用户约10万户。县科协有效利用手机报这个平台在我县党员干部中宣传科普知识，传播科学思想，弘扬科学精神。截止5月底，共办科普园地110期，受到社会各界的一致好评。

（五）开展知识产权进园区，提高企业竞争力

为助推工业增长，6月30日，县科协邀请长沙智德专利高企的专家在岳阳县职业中专开展知识产权战略宣讲活动，引导我县企业增强专利保护意识，提升我县中小企业的科技创新能力和核心竞争力。县生态工业园区30多家企业参加了培训。

（六）开展“科普日”系列活动，倡导群众崇尚科学破除愚昧

为全面推进《全民科学素质纲要》的实施，努力提高全民的科学文化素质，县科协于9月16日至9月22日开展了以“创新驱动发展，科学破除愚昧”为主题的科普日系列活动。9月21日在新长征小学举办2017年“科普日”系列活动启动仪式，启动仪式活动主要是以科普大蓬车为载体，充分利用科普展板展示、科普仪器展演、科普宣传册展阅等方式展现科技知识奥妙、科技力量的神奇，激发培训青少年对科技领域的兴趣和爱好，此项活动共吸引800多师生的参与，发放各类科普资料3000多份，取得了良好的教育成效。启动活动后22日由县科协县老科协在荣家湾庆丰社区举办了一场关于健康保健知识的宣讲活动，活动以专家健康知识讲座，医生现场义诊，发放健康保健知识资料等形式开展，将科普与健康紧密结合，倡导市民科学养生，科学保健，破除愚昧、崇尚科学，本次活动直接受益人数达500人次，得到广大市民的一致好评。

（七）开设流动科技馆巡展活动，提升市民科普素质。

为进一步普及广大市民科普教育，着力提升全民科普素质。“中国流动科技馆”是中国科协和财政部为全面贯彻落实党的十八大、十九大精神，坚持面向基层、服务群众、普及科学知识、弘扬科学精神、提高全民科学素养、增强科普基础设施整体服务能力的一项惠民工程。

12月21日，县科协在明德小学成功举办了“中国流动科技馆”湖南巡展岳阳县站启动仪式，拉开了将为期2个月的“中国流动科技馆”湖南巡展岳阳县站活动序幕。仪式活动邀请到了湖南省科技馆馆长周尚文、岳阳市科协党组书记陶沙岸、县委常委宣传部长苏红琳、县人大副主任许吉程、县政协副主席刘岳县政府办副主任侯练兵等领导出席，县科协、县教体局、县青少年辅导员协会、科普志愿者、明德小学师生共800人参与。

本次“中国流动科技馆”活动主题为“体验科学”，集科学性、知识性、趣味性于一体，设置声光体验、电磁探秘、运动旋律、生命奥秘、虚拟现实等科普活动展示体验项目，展教设备50多台件，为广大市民、青少年体验科学，感受科学魅力、培养讲科学爱科学用科学兴趣，助力文明县城创建，开启了美好岳阳县新篇章。

四、科协整体支出绩效情况。

根据2017年科协整体支出绩效定性目标和定量目标的要求，通过一年来科协上下的共同努力，无论是定性目标还是定量指标，都按要求完成，按自评表综合得分98分。

五、存在主要问题。

（一）、由于单位人手少，无法安排专职会计、出纳，财务人员是兼职的，监督管理机制有待加强。

（二）财务人员业务水平不太专业，有待提高。

（三）会计基础工作还需不断完善。

六、改进措施

（一）加强监管，做到监管机制环环相扣。

（二）完善财务制度，规范财经纪律

（三）加强学习，财务人员业务能力和水平要与时俱进。