52-林业局部门整体支出绩效评价自评报告
来源:县财政局   2018-10-09 19:54
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附件3

岳阳县林业局20 17年度整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称          岳阳县林业局

预算编码                  YYX076

评价方式:部门(单位)绩效自评

填报人:   敖丽红

联系电话: 07307668637

报告日期:2018 年 7 月 22 日

岳阳县财政局(制)


一、部门(单位)基本概况

联系人

敖丽红

联络电话

07307668637

人员编制

100

实有人数

100

职能职责概述

负责全县林业及生态建设的监督管理,组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作,承担森林资源保护发展监督管理的责任,组织、协调指导和监督全县湿地保护工作,组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

年度主要工作内容

任务1:组织实施和监督全民义务植树和国土绿化情况

任务2:指导林业产业发展,负责全县林地、林权管理

任务3:加强森林资源管护,完善绿色保障体系

任务4:大力推进湿地建设,提升湿地生态地位

任务5:深入推进精准扶贫、行业扶贫和企业帮扶

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

今年来完成造林任务4.7万亩,其中人工造林2.7万亩(退耕还林1500亩,荒山造林10600亩,封山育林5500亩,防沙治沙2900亩,中央财政补贴6500亩),封山育林2万亩;完成森林抚育2.3万亩,其中楠竹垦复0.6万亩,茶油垦复0.8万亩,中幼林抚育0.9万亩;完成道路沿线绿化20.5公里。完成主要道路两旁裸露山地营林绿化2000亩、绿色通道73公里。完成铁山库区200米范围内补植补造3万亩,完成22.1万的天保林的外业规划和内业数据库的建设,各项工程进展顺利,在规定的时间内完成上级下达的工程年度计划任务。

2017年全县林业有害生物发生面积26.675万亩(其中突发思茅松毛虫13.6万亩),病虫害发生率为15.8%,成灾面积1.85万亩,成灾率1.3‰。防治面积26万亩,防治率达到97.4%。其中无公害防治面积25.8万亩,无公害防治率达96.7%。

积极鼓励引导林下产业从一家一户松散型发展模式向“公司+农户”集约化模式转变,走产业化发展道路。已发展林业专业合作社36个,面积17万亩。

在全县128名护林员名额中安排贫困人口102名进入护林员队伍。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1085.67

1085.67

1、局机关

1085.67

1085.67

2、二级机构1

3、二级机构2

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1085.67

923.07

680.23

247.84

157.6

1、局机关

1085.67

923.07

680.23

247.84

157.6

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

25.46

18.63

6.83

1、局机关

25.46

18.63

6.83

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

467.04

467.04

1、局机关

467.04

467.04

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

任务1:组织实施和监督全民义务植树和国土绿化情况

任务2:指导林业产业发展,负责全县林地、林权管理

任务3:加强森林资源管护,完善绿色保障体系

任务4:大力推进湿地建设,提升湿地生态地位

任务5:深入推进精准扶贫、行业扶贫和企业帮扶

(1)今年来完成造林任务4.7万亩,其中人工造林2.7万亩。封山育林2万亩;完成森林抚育2.3万亩,其中楠竹垦复0.6万亩,茶油垦复0.8万亩,中幼林抚育0.9万亩;完成道路沿线绿化20.5公里。完成主要道路两旁裸露山地营林绿化2000亩、绿色通道73公里。(2)积极鼓励引导林下产业从一家一户松散型发展模式向“公司+农户”集约化模式转变,走产业化发展道路。已发展林业专业合作社36个,面积17万亩。(3)我县2017年林木绿化率39.6%、森林蓄积增长量305万立方米,森林覆盖率与上年持平,本年度活立木蓄积量增加111816立方米,林地保有量达94278.9公顷,(4)2017年全县林业有害生物发生面积26.675万亩(其中突发思茅松毛虫13.6万亩),病虫害发生率为15.8%,成灾面积1.85万亩,成灾率1.3‰。防治面积26万亩,防治率达到97.4%。其中无公害防治面积25.8万亩,无公害防治率达96.7%。(5)在全县128名护林员名额中安排贫困人口102名进入护林员队伍。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)

质量指标

固定资产利用率

100%

100%

各项经济指标完成率

100%

100%

质量指标

三公经费控制率

100%

100%

政府采购执行率

100%

100%

数量指标

财政供养人员控制率

100%

100%

三公经费变动率

≤0

<0

成本目标

财政支出绩效目标

1055万元

1055万元

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

绿化面积增加

效益明显

基本完成

林农经济状况改善

效益明显

基本完成

经济效益

林业总产值

增长10%

完成

林农经济收入

增长

完成

生态效益

绿化面积增长

效益明显

基本完成

生态环境明显好转

效益明显

基本完成

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度

98%

98%

绩效自评综合得分

99

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

易正凡

副局长

林业局

李魁

财计副股长

林业局

敖丽红

机关会计

林业局

评价组组长(签字):

年    月    日

部门(单位)意见:

部门(单位)负责人(签字):

年    月    日

填报人(签名): 敖丽红                    联系电话:07307668637

岳阳县林业局2017年度整体财政支出绩效

自 评 报 告

岳阳县林业局根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)和岳阳县人民政府办公室《关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知》(岳政发〔2014〕6号)文件精神,按照《关于开展2017年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(岳县财发【2018】47号文件要求,强化绩效理念,提高财政资金使用效益,现就开展2017年部门整体支出绩效自评。

一、单位概况

2017年,县林业局机关实有100人含:实有公务员24人,岳阳县森林公安局8人,岳阳县森林病虫害防治检役所5人,岳阳县林业行政综合执法大队8人,相思山国有林场5人,其他二级机构事业人员50人;局机关内设机构:办公室(县绿化委员会办公室);人事股;计财股(财务核算中心);法规股(行政审批办公室);资源管理股(林业产业发展股)。二级机构:岳阳县森林公安局(县防火办),岳阳县森林病虫害防治检疫所;岳阳县营林基地工作站;岳阳县林业技术推广中心;岳阳县林权管理办公室;岳阳县林权流转交易服务中心;岳阳县林业行政综合执法大队;岳阳县公益林管理站;另加二十个乡镇林业工作站。主要负责全县林业及其生态建设的监督管理;组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作;承担森林资源保护发展监督管理的责任;组织、协调指导和监督全县湿地保护工作,拟订区域性湿地保护规划;组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作。组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。负责林业系统自然保护区的监督管理;承担推进林业改革,维护农民经营林业的合法权益责任;拟订集体林权制度等重大林业改革意见并指导监督实施。

二、单位资金使用及管理情况

2017年,县林业局严格按照中央“八项规定”和省、市、县有关文件精神,坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,压缩非生产开支,进一步规范会计核算行为,成立了财务管理工作领导小组,制定了一系列财务管理制度,实行会计出纳分工管理。在资金使用上,我们一直按照国家财经法规和机关财务管理制度规定,以及有关专项资金管理办法的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求,做到专款专用,专人保管,单位分管领导对资金的使用进行全程监督,保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后,报分管财务领导签字,再由主要负责人签字同意报帐后方可结算。加强预算管理和执行力度,确保资金安全,有效运行,积极服务本单位发展,实现了年度收支平衡。

一是2017年基本支出1085.67万元。其中:工资福利支出680.23万元;一般商品和服务支出156.84万元;对个人和家庭的补助支出91万元;项目支出157.6万元,主要是生态林规划,森林保险,森林抚育,森林防火及病虫害防治工作经费等。二是严格控制“三公经费”管理,公务接待费用18.63万元,严格实行公务卡消费;公务用车运行维护费用为6.83万元;无因公出国境费用支出。三是厉行节约,提高思想认识,树立节约观念,通过召开厉行节约、杜绝浪费会议,引导和规范全体工作人员从自身做起,从身边小事做起,倡导网络办公,促进办公低碳化,充分利用现在网络技术,通过林业内网方式传送文件资料,实行无纸化办公。同时注重节俭,养成节约习惯,做到“人走灯灭”,下班及时关闭空调、电脑等用电设备。

三、绩效分析

1、预算执行。(1)在职人员控制率,2017年初林业局机关编制人数为100人。年末实有人数为100人,控制率为100%,没有超编现象。(2)预算完成率100%,年初预算收支1085.67万元,实际收支为1085.67万元,实现了年度收支平衡。

2、预算管理。(1)控制日常公用经费开支,年日常公用经费156.84万元,主要用于办公电脑及耗材、办公室日常用品、房屋设备维修及保养等开支。(2)“三公”经费控制率100%,“三公”经费支出年初预算26万元,本年度“三公”经费实际支出25.46万元。(3)管理制度健全,按照县财政有关文件,2017年我们制定了财务管理制度和会计核算等管理制度,严格按照制度执行。(4)预决算信息公开性,按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息,做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

3、职责履行。(1)按照县委县政府要求,制定全县造林绿化的指导性计划;(2)组织监督林业资源保护管理;(3)组织编制并监督执行全县森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输,组织、指导林地、林权管理;(4)组织、协调、指导专业森林扑火队伍开展防扑火工作;承担县森林防火指挥部的具体工作;(5)指导林业有害生物的防治、检疫工作。通过一年的努力工作,县林业局系统干部切实转变工作作风,提高办事效率,使全县的生态经济效益得到有效提高。

四、存在的主要问题

(1)日常公用经费开支中用于林业生产方面支出所占比重偏低。

(2)日常办公开支公务卡结算比率有待提高。

五、改进措施

(1)进一步完善财务制度,规范财经纪律,严格控制非生产性开支,进一步提高公务卡结算比率。

(2)充实财务人员,加强财务人员培训,不断提高财务人员素质。

六、评分结论

综合以上各项指标,财务管理健全规范,没有发生违法违规现象,林业局2017年的部门整体支出绩效自我评价得到99分,自评结果:优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理,严格控制各项经费的开支,提高经费的使用效率。

2018年7月28日