附件3

岳阳县20 17年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 中共岳阳县委党校                            

预算编码      yyx18                                    

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：方盾

联系电话： 13974015007

报告日期：  2018 年 8月 18  日

岳阳县财政局（制）

填报人（签名）：      方盾                  联系电话：13974015007

中共岳阳县委党校2017年部门整体财政支出绩效自评报告

（2018年8月18日）

    中共岳阳县委党校根据《湖南省人民政府全面推行预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号），湖南省财政厅印发《2015年县市预算绩效管理工作要点的通知》（湘财绩函[2015]12号）和《岳阳县财政局关于认真做好2015年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳县财[2017]47号文件要求，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，现就开展2017年财政支出绩效自评有关情况报告如下：

一、单位概况

2017年县委党校机关在职干部18人，退休8人、临聘人员5人，属全额拨款行政单位，内设四个股室：办公室、培训科、教研科、行政事务室，为财政全额拨款事业单位。

二、单位资金使用及管理情况

2017年县委党校严格按照中央“八项规定”省委“九项规定”及市县有关文件精神，坚持“依法办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，成立财务管理工作领导小组，制度了一系列财务管理制度，全部资金统一进财务管理，未设小金库。并对机关的财务进行监督管理，检查在资金使用上是否严格执行国家财经法规和我校制定的财务制度，以及有关专项资金管理办法的执行情况。同时对资金的收支入账、资金拨付有完整的审批程序和手续，做到转款专用、专人保管。大额的开支必须经集体研究同意，保证资金使用的合法性。定期对财务出纳进行盘查，做到资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。所有列支先由经办人签字，再由科室主任签字，再分管财务领导签字，再到校长处审批，如有大额开支集体研究决策，然后到财务室结算，并做到不赤字运行、以收抵支，收支平衡。

一是2017年基本支出579.95万元。其中：工资75.61万元，住房公积金13.17万元、津补贴62万元、培训费157.02万元、会议费32.56万元、一般商品和服务支出37.58万元、养老金27.52。公务交通补贴3.20、维修费56.91万元.退休工资29.95万元、其他支出84.43万元。

二是严格控制“三公经费”管理。公务接待2.73万元,无因公出国出境支出，均与预算持平。单位无公务车辆，进一步强化公用车管理，建立健全公车用车管理制度，公车使用实行统一管理，统一由办公室从县公车平台调度，彻底杜绝公车私用现象。严格公务接待，规范接待标准，一律实行公务刷卡消费，来客先报领导批准，再报办公室登记。

三是厉行节约，提高思想认识，树立勤俭节约意识。倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现代网络技术，通过电子邮件、 即时通讯软件、拷贝等方式传递文件和资料，减少文件资料的印发，注重节俭，养成节约的习惯，做到了一人在办公室不开空调，人走断电。

三、绩效分析

（一）预算执行情况

1、在职人员控制率。2017年局机关在职人数18人，年未实有人数19人，控制率为百分之百，没有超编现象。

2、预算完成率。年初预算收支326.03万元.实际收支为579.95万元.实现了年度收支平衡。

（二）预算管理情况

1.“三公”经费控制率100%。“三公”经费预算本年列支2.73万元，经费支出未超标。

2.管理制度进一步健全。2017年我单位制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，明确了财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照有关国家法律法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性、同时相关制度得到认真执行。

4.资金使用合规性。一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定及专项资金管理办法的规定办理。财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度规定设置会计账簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

5.预算信息公开性。按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资金真实、完整、准确。

三、职责履行

    一、精心制定计划，做到培训工作有序

为了有序开展干部教育培训工作，年初制定了《2017年度干部

教育培训计划》岳县组通〔2017〕7号，对今年拟举办的各类培训班在培训时间、培训对象、培训时长等方面做出安排。今年共举办各类培训班25期，培训3785人次，其中主体班3期，包括第27期中青班、2017年秋季科级干部进修班和2017年新任职干部培训班；党建班4期，包括第152期和第153期入党积极分子培训班、第1期和第2期新发展党员培训班；部门班18期，包括全县办公室主任培训班、全县纪检监察综合业务培训班、全县村级计生专干培训班等，如期完成了年初的培训计划，保证了培训效果。

    二、着力开拓创新，提升培训工作水平

在培训工作中，我们根据校委提出的“围绕中心工作确定专题，围绕能力素质创新培训形式，围绕学员需求更新培训内容”的要求，不断整合培训资源、创新培训形式、健全培训制度，增强干部教育培训工作的针对性和实效性。

1、按需设置培训内容。根据《2013—2017年全国干部教育培训规划》（中发[2013]8号）和《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》，我们始终突出党的基础理论和党性教育的主课地位，党的重大理论成果、重大战略部署及时进课堂，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重。同时针对培训人员层次、文化程度和班别的不同，按实际需要科学设置培训内容，满足各阶层培训人员的需求。如今年举办的2017年岳阳县纪检监察干部综合业务培训班，除了两堂政治理论和党性教育课外，主要是纪检业务知识学习；全县老干支部书记培训班，主要开设有《把握全面从严治党新趋势，做合格党员》、《老干部工作政策业务知识培训》、《离退休干部党建工作》等。按需设置培训内容，大大增强了培训的针对性。

2、大力创新培训形式。为了增强干部教育培训的有效性，我们不断创新和丰富培训形式。今年主要采取了课堂教学、异地培训、体验式教学和警示教育等多种培训方式，形成了灵活多样、丰富多彩的培训特色。参观县抗战纪念馆激发了学员的爱国热情；在县检察院开展警示教育，增强了学员的责任意识和廉洁意识；去岳阳市人防基地现场教学，增强了学员的国防意识；赴月田江先村、麻塘东风村开展扶贫济困等活动，让学员对县情县策有了进一步了解；赴韶山和红旗渠开展异地培训，引导学员进一步坚定理想信念，不忘初心，继续前行。灵活多样的培训形式使领导干部开阔了眼界，拓展了思维，大大提高了培训的吸引力、感染力和影响力，干部评价极高。

    三、完善各项制度，促进培训工作规范

建立健全各项管理制度，使干部教育培训工作进一步制度化和规范化。

一是充实干部教育培训师资力量。每期主体班都从相关部门邀请几位熟悉党建经济工作、实践工作经验丰富、表达能力强的领导干部作为特邀教师。比如第27期中青班就邀请了县编办的谢雨欣同志讲授《曾国藩》，通过曾国藩的做人做事来感染中青年干部。特别是县委常委、县委办主任易新岳在全县办公室主任培训班，县委常委、县委组织部长周鹏在第27期中青班、秋季科级干部进修班、新任职干部培训班，县委常委、纪委书记赵瑾在全县纪检监察干部综合业务培训班上的讲课，让广大干部、学员深受鼓舞和启发。

二是建立干部教育培训激励约束机制。逐步建立了以培训与使用相结合为主体的干部教育培训制度体系，加强了对干部教育培训各个环节的管理，不断提高干部教育培训的实效。

三是健全干部学习培训档案。把干部参加培训作为干部考核的一项重要内容来抓，对培训期间表现情况，记入学员登记表中，存入个人学习档案，作为选拔任用的一项依据。

四是加强干部教育学风建设。按照《关于在干部教育培训中进一步加强学风建设的实施细则》和《关于学员在校学习期间百分制考核办法》，严格落实中央八项规定精神。对参加培训的干部，无论什么身份、什么职务，都作为学员严格要求、严格教育、严格管理，引导学员严格遵守学习培训和廉洁自律各项规定，自觉维护教学秩序。

一年来，我校干部教育培训经过各科室的共同努力，圆满的完成了各项目标任务，取得了一定成绩，但也存在明显不足。主要表现在：第一、仍需在加强针对性、实效性上下功夫。县委党校人手紧、工作杂，教师专业性不强，培训机会少，联系实际不够紧密，培训形式不能适应干部差异化需求。第二、仍需在增强学员学习动力、端正学习态度上下功夫。部分单位领导干部认识不到位，造成关键岗位干部参训难；部分学员学习目的不明确，把理论学习当做软任务，学习坐不下来、深入不下去；工学矛盾比较突出，参训学员与原有工作脱钩难，增大管理难度等。明年在十九大精神的指导下，创新思路，明确措施，夯实责任，使我校干部教育培训工作更上一层楼。

四、社会公众和服务对象满意度。

2017年我校在县委县政府的正确领导下，通过一年的努力工作，全校干部职工进一步转变工作作风，办事更加积极、态度更加热情，使广大群众和服务对象更加满意，满意率达到98%。

四、存在的主要问题

1.行政运行经费所占比例太少，对争取项目资金处于被动。

2.对财务监督管理力度不够。

3.制度执行力有待加强。

五、改进措施

1.将财务制度落实到位，规范财经纪律，严格控制非生产性开支。

2.力争来年多争取行政运行经费，多争取项目，扩大影响力。

3.加强对财务监管力度，多组织财务业务培训学习。

六、自评结论

综合以上各项指标，我校在2017年度财务管理、健全、规范上没有违法违规现象。我单位2017年的部门整体支出绩效自我评价得分为98分。自评结构为：优秀。我校将在今后工作中进一步加强预算管理，严格控制各项经费开支，提高经费使用效率。

中共岳阳县委党校

                            2018年8月18日