一、部门（单位）基本概况

联系人

李爱萍

联络电话

7631970

人员编制

18

实有人数

66

职能职责概述

1、 全县公路水路交通基础设施规划建设

2、 道路水路运输市场管理

3、 交通工程质量安全监督

年度主要工作内容

任务1：完成窄路加宽57.7公里

任务2：完成危桥改造33座

任务3：完成农村安保工程54.9公里

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

项目建设稳步推进，如期完成年初目标任务，行业监管不断加强，队伍执法水平不断提升，确保道路运输安全及城区交通秩序持续好转，群众满意度不断提升。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

754.9

846.56

1、局机关

754.9

846.56

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1285.4

1285.4

335.2

950.2

1、局机关

1285.4

1285.4

335.2

950.2

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

23.7

13.9

7.3

2.5

1、局机关

23.7

13.9

7.3

2.5

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

228

228

1、局机关

228

228

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

任务1：完成窄路加宽57.7公里

任务2：完成危桥改造33座

任务3：完成农村安保工程54.9公里

各项目如期按年初目标完成，全县乡镇客运班车通达率100%。客运班车通村率达93%

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

确保公路水路交通建设

100%

100%

交通工程质量安全监管率

数量指标

完成窄路加宽57.7公里，完成危桥改造33座，完成农村安保工程54.9公里

100%

100%

时效指标

完成各项交通工程建设

1年

1年

成本指标

754.9

1121.3

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

98%

98%

绩效自评综合得分

96

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

甘柏望

交通运输局副局长

岳阳县交通运输局

李爱萍

交通运输局财计股长

岳阳县交通运输局

陈  芳

交通运输局会计

岳阳县交通运输局

评价组组长（签字）：

                                                                     年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                                     年    月    日