附件3

岳阳县 2017年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称    岳阳县水务局                               

预算编码          YYX019                                   

评价方式：部门（单位）绩效自评

填 报 人：梁丽君

联系电话： 0730-7628577

报告日期：2018年 8月20日

岳阳县财政局（制）

填报人（签名）：                          联系电话：

岳阳县水务局部门整体支出

绩效报告

一、部门概况

（一）单位基本情况

1、主要职责

    岳阳县水务局主管全县水行政工作，担负着防汛抗旱、水利工程建设与管理、水行政执法、水资源与河道管理、城市供水等职能工作。

2、内设机构

水务局内设机构：办公室、财务股、人事股、政策法规股（行政审批办）、水利工程建设管理股（水利水电工程质量监督管理站）、规划计划股、河长制管理股、水资源与水土保持股、项目办、县防汛抗旱指挥部办公室（水利经济工作管理站）、县水利建设项目管理中心、党廉办、工会共13个行政股室。

局辖二级机构：县水质检测中心（县饮水安全管理站）、县水政综合执法大队、岳阳天泽建设监理有限公司、岳阳县水利水电勘测设计院、岳阳县水资源与水土保持监测中心、岳阳县铁山渠道管理所、岳阳县中洲堤坊管理所、岳阳县岳坊水库管理所、岳阳县大坳水库管理所、岳阳县新墙水库管理所(岳阳县新墙原水公司)、湖南巴陵水利水电建筑工程有限公司共11个单位，其中岳阳县水资源与水土保持监测中心、铁山渠道管理所、新墙水库管理所为副科级二级事业单位。

3、人员编制

   水务局核定人员编制118人，其中全额拨款编制67人、自收自支事业编制51人。

4、本年度重点工作计划

全面贯彻落实中央、省委、市委和县委经济工作和农村工作会议精神，坚持“人水和谐”的治水理念和“献身、负责、求实”的水利精神,倡导“水务以我为荣、我为水务添彩”机关文化，以“四连创”为总目标，以“管理先导、项目先行、发展先机、工作先进”为总要求，全面推进各项水务工作。

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容

 2017年本单位决算支出为9127万元，基本支出共1095.92万元，其中人员支出881.18万元，占总支出9.65 %，占基本支出的80.41%；公用经费支出214.74万元，占总支出2.35%，占基本支出的19.59%，项目支出8031.08万元，占总支出88% ，基本建设类支出占项目支出100%。

二、部门整体支出管理使用情况

   （一）基本支出

   1、基本支出用途、范围情况

2017年度基本支出1095.92万元，其中人员支出881.18万元，公用支出214.74万元。三公经费总支出16.68万元（公务用车及运行维护费支出4.50万元，公务接待费12.18万元）未超过年初计划数。

    2、基本支出管理情况

   （1）办公费。核报各种办公用品时，必须附按发票规定的品名单位、数量、单位、金额等内容开具的发票，办公用品一律由办公室统一购置，不允许自行购置。

   （2）电话费。注意节约电话费的开支，单位电话实行统一包干原则。

   （3）水电费。加强水电管理，压缩水电费支出，从严控制办公用电用水。

   （4）交通费。严格按照财务管理制度执行。

   （5）差旅费。差旅费报销标准严格按县纪委要求执行。

   （6）会议费。各项会议的开支必须先列出会议费预算的方案，由主管领导审查。报销会议费必须持真实有效的原始票据据实到财务部门据报销。

   （7）公务用车使用经费。公车改革后，本单位制定了严格的公务用车制度，明确了公务用车调车范围、调车流程、特殊情况临时紧急用车、项目用车等各项公务用车制度，由办公室在请示主管领导后按流程在县公务用车管理服务中心调车，严格控制公务用车使用经费。

（8）公务接待经费。严格执行审批制度，明确接待范畴，严格接待标准，控制陪同人数，实行定点接待。严格在公务接待限额内安排接待，不得突破限额。

  （二）专项支出

   1、专项资金安排落实、总投入情况分析

财政预算安排我局专项资金8031万元，全部按预算安排项目落实并投入使用，其中：1)、小型病险水库除险加固项目300万元（中央资金300万元）；2）、中小河流治理项目2974万元（中央资金2974万元）；3）、中央财政农田水利建设项目1325万元（中央资金800万元、省级资金280万元、市级资金245万元）；4）、2017年洞庭河区沟渠疏竣项目443万元（省级资金360万元、省级奖补资金83万元）；5）、2017年灾后薄弱环节建设工程900万元（省级资金900万元）；6）、农村安全饮水项目320万元，（中央资金320万元）；7）、水利工程维修养护100万元（中央资金100万元）；8）、防汛抢险、防汛抗旱1669万元（中央资金285万元、县级资金1384万元、市级资金245万元

   2、专项资金实际使用

  专项资金实际使用8031 万元，其中：小型病险水库除险加固项目300万元，中小河流治理项目2974万元，中央财政农田水利建设项目1325万元，2017年洞庭河区沟渠疏竣项目443万元，2017年灾后薄弱环节建设工程900万元，农村安全饮水项目320万元，水利工程维修养护100万元，防汛抢险、抗旱、灾后秋冬修1669万元。

   3、专项资金管理

  为了职强专项资金管理，制定了《水利建设资金财务管理制度》，严格按照规定要求，建设项目单独建账，单独核算，

专人负责，专款专用。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。

三、部门专项组织实施情况

1、专项组织情况

小型病险水库除险加固项目：小Ⅱ水库除险加固项目共有板桥洞、新开等6座水库，该项目交由乡镇为业主，由乡镇进行实施，我局明确该工程项目法人为所在乡镇，组建小Ⅱ型病险水库除险加固工程项目办，对小Ⅱ型病险水库施工进行全程监管，工程项目办由水务局抽调水利专业技术人员组成，并作为现场代表对工程建设全过程的进度、质量、投资情况进行控制，工程已全部完工。

中小河流治理项目：2017年度中小河流治理项目投入中央资金共2974万元，其中毛田河甘田段治理工程项目750万元、罗水河步仙段治理工程项目300万元、杨林河（杨林-饶村项目区）887万元、毛田河（毛田河项目区）1037万元。①毛田河甘田段治理工程：招标代理单位为湖南天元和项目管理有限公司，中标单位为岳阳市长江水利水电建筑安装有限公司，监理单位为岳阳天泽建设监理有限公司，项目已全部完工，②罗水河步仙段治理工程：招标代理单位为华新项目管理有限公司，中标单位为岳阳市长江水利水电建筑安装有限公司，监理单位为岳阳天泽建设监理有限公司，项目已全部完工，③杨林河（杨林-饶村项目区）招标代理单位为华新项目管理有限公司，中标单位为湖南巴陵水利水电建筑工程有限公司，监理单位为岳阳天泽建设监理有限公司，项目已全部完工。④

农村安全饮水项目：由我局安全饮水水质检测中心负责管理实施，对本县12个乡镇的29个片区实施了安全饮水巩固提升工程，共解决了6000贫困人口的饮水问题。

水得工程维修养护：由我局下属单位岳坊水库管理所对岳坊水库大堤及灌区进行维修，共计投入40万元；对柏祥、黄沙、中洲、新开、新墙、步仙6个乡镇水电管理站各拨付10万元，用于水管单位对辖区内水利建设能力奖补。

防汛抢险、抗旱、灾后秋冬修：我局年初确立了：责任体系、预案体系、物资体系、队伍体系、信息体系、值班体系、指挥调度体系、应急处险、防汛检查、能力建设的“防汛十大环节”，并一一落到实处。因我县今年度先后遭受13轮强降雨侵袭，特别是“6•30”、“8•12”两轮强降雨，造成全县大面受灾，县防指共下达防汛指令和处险方案62道，处置大小险情108处，其中较大险情8处。灾后我局按县委、县政府要求积极组织灾后重建及秋冬修工作，并配合县领导在2018年春节前对全县水利秋冬修工程组织督查验收。

 2、专项管理情况

严格执行项目实施计划，未经批准，不得随意变更建设内容。在项目建设过程中，主动协调建设工地上各施工企业与配套单位之间的关系，使他们都能在各自的工作范围内行使各自的工作职责；工程监理人员按“四控制”“两管理”“一协调”工作规范执行；根据项目监督和工作计划规定，进行定期和不定期检查，对出现的问题立即进行处理，确保了工程质量和工程进度。

四、部门整体支出绩效情况

岳阳县水务局2017年度工作总结

今年来，在县委、县政府的坚强领导下，县水务局以“四连创”为目标，以“加强防汛抗灾-保命、加强饮水安全-活命、加强水利建设-使命、转变工作作风-拼命”“四命”要求和“严肃执纪执法树权威”为抓手，真抓实干、攻坚克难，较好地完成了年度工作任务，打下了一个漂亮的翻身仗。 

(一)、科学确定思路，定位水务发展目标

元月份以来，局党委认真对接省市主管部门和县委县政府要求，局长及班子成员深入各乡镇及二级机构开展调查研究，科学分析水务当前存在的瓶颈与问题，在广泛征求意见的基础上，确定了年度及近期发展目标：坚持“人水和谐”的治水理念和“献身、负责、求实”的水利精神,倡导“水务以我为荣、我为水务添彩”机关文化，通过做好水利管理十大事务、完成水利建设十大工程、把握防汛抗旱十大环节、推进机关建设十大工作等四大措施，实现水务系统争创省级模范职工之家、争创市水利建设优胜单位、争创市级文明标兵单位创建成果巩固、争创县绩效考核先进单位等四大目标。这个目标得到了水利系统全体干职的充分认可，形成了一致的努力方向。

(二)、围绕“保命”目标，强力推进防汛抗灾

今年以来，我局按照“防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾”的要求，将防汛抗灾工作作为重中之重的大事来抓，在汛前，早谋划、早部署、早启动，从思想组织、工程基础、能力建设上扎扎实实抓好防汛抗灾各项准备工作，为汛期来临打下了坚实的基础。在汛期，我县先后遭受13轮强降雨侵袭，其中“6•30”、“8•12”两轮强降雨造成全县大面受灾，两次强降雨，县防指共下达防汛指令和处险方案62道，处置大小险情108处，其中较大险情8处，我局全体干职，上下一心，步调一致，为全县防汛工作提供技术、人力、物力的保障，年初确立的“抓好防汛十大环节”一一落到实处，责任体系、预案体系、物资体系、队伍体系、信息体系、值班体系、指挥调度体系、应急处险、防汛检查和能力建设在汛期中得到完美的发挥，确保了全县防汛抗灾工作的胜利。实现了县委、县政府防汛抗灾“五个确保”的工作目标。县防办被市人民政府评为全市防汛救灾先进集体。

(三)、围绕“活命”目标，强力推进饮水安全

今年来，我局始终将饮水安全作为全县老百姓活命的民生工程来抓。共投入资金6900余万元，完成各类工程29处，通过长湖乡自强村、筻口镇明星村等22个贫困村新建工程，筻口水厂、小饶港水厂等千吨万人水厂的提质扩面、完善配水网等方式解决饮水不安全人口11.15人。其中新增自来水人口3.4万人、解决建档立卡贫困人口0.45万人。全面完成了重点民生实事、精准扶贫、小康指标、环保督查整改等饮水安全建设任务。同时，我局将安饮PPP项目入库作为今年的重点工作来推进，拟在全县全面启动安全饮水提质改造工程，按照“城乡供水一体化、区域供水规模化、工程建管专业化”要求和“大水源、大管网、大水厂”的思路，工程估算为6.8亿元，省建筑设计院已完成可行性研究报告，与北京建工集团等多家公司进行洽谈，作为重要工作列入县两会上作为重点建议提案。

(四)、围绕“使命”目标，强力推进水利工程建设

今年来我们先后启动了15个项目，项目总投资突破了3.3亿元，其中有城市防洪闭合圈、大坳水库除险加固、中小河流治理项目毛田河甘田段治理、中小河流综合整治重点县杨林河整治、县城供水输水管复线建设工程等5个续建项目；中小河流治理项目罗水河治理，中小河流综合整治重点县毛田河治理， 2017年小农水，大坳灌区建设与节水改造，环保英桥河、桃洞河、大坪河整治项目，小型水库除险加固，沟渠塘坝清淤增蓄工程，高效节水灌溉奖补、灾损与防汛薄弱环节等水利秋冬修工工程及美丽新墙河建设等10个新启动项目。通过近十个月的争分夺秒，业主、设计、监理、施工按照程序，抢时间、抓进度、保质量、强安全，续建项目中原水管道项目于国庆节全面完工并通水，县城原水供水实现了24小时无间断安全供水；其他14个项目均按照既定目标全力推进。一年来，在工程实施方面，县水务局认真执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制等“四制”管理制度,加强组织领导,严格建设程序,强化项目管理，狠抓工程安全与质量管理，实现了水利工程建设进度、质量、安全等预期目标。

(五)、围绕“立威”目标，强力推力水行政执法

从推进“河长制”落实和开展涉砂整治两件工作着力，来保障群众最关心、最直接、最现实的水生态利益。按照省、市河长制推进工作要求，出台了《岳阳县全面推行河长制实施方案》；全面建立河长制县级会议制度、河库信息公开和通报制度等六项县级制度，县乡村三级河长体系全部建立，三级河长达247名，市县管河湖责任地段河长责任制信息立牌公示， 深入各河流开展外业调查，“一河一策”工作方案编制已初具雏形，各级河长履职定期开展巡河巡查工作，河湖管理长效机制基本建立。为彻底畅通河道、确保河势稳定、保护山地植被、防止水土流失、保障饮水安全，实现河畅水清的目标，根据县委、县政府工作要求，年度牵头组织县域涉砂整治活动，共投入执法经费100多万元，出动人员600多人次，车辆100多台次，机械30余台次进行了10余次联合执法行动，共取缔砂场82家，非法堆场23家，整治固定砂场62家，非法挖山砂洗场44家。全年水政共组织河道巡查480余次，下达《责令停止水事违法行为通知书》50份，接待来电来访200余次，处理水事纠纷200余次，调解水事纠纷230余起，立案8起，结案8起，全县水事秩序逐渐步入良性轨道。

(六)、围绕“凝心聚力”目标，强力推进党的建设

 认真落实“党要管党、从严治党”要求，以基层党建、作风建设、廉政建设为抓手，凝聚推动水务发展的强大力量夯实基层基础。夯实基层党建基础。坚持一把手挂帅，全方位保障、精细化管理，坚持用党建统领全局工作。坚持党建工作与业务工作同规划、同部署、同督查、同验收、同考核。局党委定期研究党建工作，班子成员定期到联系点开展党建指导工作，开展党建承诺，二级机构支部书记在年初工作会议递交了党建责任状；全系统投入数万元完善党建阵地建设，局机关设立了高标准党务政务公开栏，4次邀请县委党校专家讲师就十九大精神及“四种精神”专题授课，按月开展党日活动，全年度开展了12次，组织党员干部赴开慧纪念馆和任弼时纪念馆开展红色教育，通过党员教育，带动干部队伍的总体提升。深化党风廉政建设。认真落实全面从严治党主体责任，严格贯彻《中国共产党问责条例》，坚持把党风廉政建设与改革 发展工作同部署、同落实、同检查、同考核。今年来，局党委先后6次召开会议研究党风廉政建设，多次对党风廉政建设和反腐败工作的重大问题作出批示，局班子成员与二级机构递交了反腐倡廉责任书。深入推进“雁过拔毛”式腐败问题专项整治，年度问责了4名干部职工。深入开展涉砂涉矿专项整治行动，系统有6名干职及家属进行申报，并及时退出经营活动。在全系统组织开展杜绝违规收送礼品礼金公开承诺活动，共有262名党员干部集体公开承诺，并向县廉政帐户上缴1.6万元。狠抓巡察问题整改，根据县委第二巡察组反馈情况，年度整改问题34个，进一步制订完善了《机关管理制度》、《干部管理制度》、《公务管理制度》、《大事报告审批制度》，以制度管人，领导干部率先垂范，机关作风得以根本性转变，机关“三公”经费支出大幅度下降，创历史最低。

一年来，我们做了不少工作，取得了一定成绩。但我们也清醒看到，水利发展还存在薄弱环节，主要表现在水利重点工程难于推进，水利项目储备后劲有待加强，水利执法环境欠优等。在以后的工作中，我们一定继续秉承“献身、负责、求实”水利精神，自我警醒、自我加压、自我完善，为全县经济社会发展提供水利基础保障。

五、存在的主要问题

推进项目前期工作资金缺口大。项目可行性研究报告编制，专家评审，勘测设计，与国家、省、市对口衔接沟通等前期工作，每年需近100万元的费用支持，县财政没有安排专项经费，凭我局在公用支出中挤出点资金，无法满足目前期工作的需求。

六、改进措施和有关建议

（一）积极向上级主管部门汇报申请，争取上级补助。

（二）建议县财政部门从县级水利建设基金中安排专项资金支持。