（目录）
一、部门基本概况
1、职能职责及机构设置情况
2、部门预算单位构成情况
二、2019年度部门预算情况说明
1、部门收支总体情况及增减变化情况说明
2、一般公共预算拨款支出预算情况
三、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费安排情况说明
2、“三公”经费预算情况
3、政府采购安排情况
4、国有资产占有情况
5、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
四、名词解释
附件：岳阳县（单位名称）2019年度部门预算公开表
1. 部门收支总表
2. 部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.政府性基金预算支出表
8.三公经费预算表
9.整体支出绩效表
10.项目支出绩效表
岳阳县东管办2019年度部门预算公开
一、部门基本概况
1、职能职责及机构设置情况
本单位是区域行政管理单位，负责协调周边关系，维护管理权属；负责本区域生态环境；负责本区域资源开发利用，综合治理等。下设办公室、政工科、产业发展办、法制办、财政所、计生站等六个科室，在职人员60人，退休人员11人，是县财政全额预算拨款单位。
2、部门预算单位构成
东洞庭湖管理委员会办公室预算属本级部门预算
二、2019年度部门预算情况说明
1、部门收支总体情况
（1）收入预算情况：
2019年年初预算数 1201万元，比上年预算减少100万元，减少8.3%；其中：一般公共预算拨款 1201万元，比上年预算减少100万元，减少8.3 %；
收入减少的原因：主要是财政税收收入下降，砂石、苇业收益大幅减少，导致可用财力比上年度减少100万元。
（2）支出预算：
2019年年初预算数1201万元，比上年预算减少100万元，减少8.3 %；其中：机关工资福利支出638.5万元，比上年预算增加60万元，增加了10.3%；公用经费562.5万元，比上年预算减少160万元，减少了22 %。
支出减少的原因：公用经费的减少主要是收入可用财力不足，压缩了各项非生产性开支。在保证机关正常运转的前提下，减少了办公费、“三公”经费开支，压缩了城乡社区服务支出，从严从紧控制了生态保护费用。机关工资福利支出的增加主要是工资基数比上年有所提高，社会保障费用比上年相应增长。
2、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入1201万元，相比上年减少了100万元，减少的主要原因是财政税收收入不足，导致了本级财政可用财力下降，拨款减少。
具体安排情况如下：
（1）基本支出：2019年年初预算数为1201万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费587.5万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、农林水、生态保护等公用经费562.5万元，住房公积金51万元。
（2）项目支出：2019年年初预算数为 0万元。2018年底本单位项目全部峻工验收，为保障机关正常运转，2019年暂不作项目资金安排。
三、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费预算说明：
本年度机关运行经费784.5万元，其中：奖金20万元，伙食补助40万，社会保障费111万元，住房公积金51万元，机关办公、水电差旅维修等费用108.5万元，公务接待贯15万元，农林水、生态保护等支出439万元。
2、 “三公”经费预算情况、增减变化情况和增减变化原因。
（1）公务接待费15万元，同比年公务接待费18万元，费用下降3万元。主要原因为进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。 (2)公务用车运行维护费 0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务用车保有量0辆，岳阳县实行公车改革制度，本单位没有公务车，没有公务车运行维护费，公务出行费用即公务交通补贴，统计在“商品和服务支出”中的“其他交通费用”中了。
(3) 2019年因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。2019年因公出国（境）费用 0 万元，因公出国（境）团组数0 个，因公出国（境）人次 0 人。
3、政府采购支出预算情况：
政府采购支出合计 4.5万元，主要是添置少量的办公桌椅。
4、国有资产占有使用情况：
截至年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；办公设备资产总额为40万元；办公用房原价值为180万元，占用办公用房 2488平米；单笔价值无万元以上的办公设备资产。
5、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明：
东洞庭湖区域重在保护，利用有序，绿色发展。在保证机关正常运转的前提下，支出控制在1201万元之内，增收节支，收支平衡，环境污染得到有效治理，渔业资源得到有效保护，芦苇生态得到自然繁衍，砂石资源得到有序开采，还东洞庭湖一江碧水，区域和谐发展，东洞庭湖生态走上良性循环的轨道。
四、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：岳阳县（单位名称）2019年度部门预算公开表
