目  录

第一部分岳阳县东管局2018年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

8.一般公共预算“三公”经费预算表

9.政府采购情况

第一部分

岳阳县东管局2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

东管局2000年8月成立，位于湖南省岳阳市洞庭北路98号，是受岳阳市人民政府委托统一有效管理东洞庭湖的唯一的综合机构。负责协调周边关系,维护管理权属;负责本区域生态环境;负责本区域资源开发利用,综合治理等.

2、机构设置

机关内设办公室、政工人事室、资源开发办、执法监督室、纪检监察室、财政所等6个科室及其它机构1个（计生站）。协调管理渔政局、苇业公司等2个正科级事业单位和水警大队、检察室、法庭、国土所、工商所、环保所、湿地分局、血防医院等8个部门。全系统共有干部职工2590人，在岗人员289人。有来自9省56县渔民4223人，湖上常居人口3万人，过境人口达10余万人次。东洞庭湖管理局共有70人，其中：机关行政编制32人，财政编制21人,计生站6人，退休人员11人。财政队伍中持有中级职称的有3人，初级职称的有5人，大专以上的有5人，本科有7人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2018年年初预算总收入1156万元,其中：财政预算经费拨款收入976万元，其他收入180万元。

（二）支出预算

2018年年初预算总支出1156万元。

按功能科目分类：一般公共服务支出560万元

公共安全支出6万元

教育支出3万元

社会保障就业支出148万元

医疗卫生与计划生育支出37万元

节能环保支出220万元

城乡社区支出13万元

农林水支出118万元

资源勘探信息支出8万元

按经济科目分类：工资福利支出605万元。

商品和服务支出193万元。

对个人和家庭补助22万元。

对企事业单位的补贴36万元。

转移性支出110万元

其他基本建设支出190万元

三、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

当年一般公共预算拨款1156万元.其中:人员经费820万元,比上年增加177万元,主要是工资福利的正常增长.日常公用经费336万无，比上年减少227万元,主要原因是本年度项目支出比上年度大幅下降.

2、2018年“三公”经费预算情况

（1）公务接待费16万元，同比2017年公务接待费19.50万元，费用下降22%。主要原因为进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。 (2)公务用车运行维护费0万元 (3) 2018年因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人。2017年因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人，与上年持平。

3、政府采购支出预算情况

2018年政府采购支出合计4.8万元，其中，办公桌椅0.8万元、电脑4万元.因上年度设备配置已基本到位,本年度不需大型采购.

4、国有资产占有使用情况

固定资产2017年末为256万元，房屋和建筑物180万元,交通设备20万元,一般设备28万元.其他29万元。

5、绩效目标情况说明

工资及福利支出605万元商品和服务支出193万无, 对个人和家庭补助22万元。 对企事业单位的补贴36万元。转移性支出110万元

其他基本建设支出190万元.

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年5月8日

附件2-2018年部门预算公开表格2.xlsx