岳阳县渔政局2015-度部门决算公开

按照《岳阳县财政预决算公开实施方案》的要求，我局认真组织和部署了财政决算工作，现就我局决算的有关情况说明如下：

一、我局基本情况概况

岳阳县渔政监督管理局是湖南省唯一成局建制正科级渔政执法事业单位，是东洞庭湖渔政执法主体。我局以渔业法律、法规为总揽，以县委、县政府保护东洞庭湖渔业生态为总目标，坚持“保护资源，文明执法”为原则，规范管理，转变作风，继续推进“洞庭风雷”行动，依法打击非法捕捞，努力实现东洞庭湖捕捞秩序和渔业生态全面好转。有渔政执法工作人员83人，离退休人员18人，机关内设办公室、法规股、安全股、政工股、计财股等股（室），湖场执法下设城陵矶、鹿角、北洲、红旗湖4个渔政站和1个执法监察大队，有渔政船5艘，执法公务快艇2艘，冲锋舟6艘，公务执法车1台，固定资产-末总值637.9万元。辖东洞庭湖面积1328平方公里，占洞庭湖面积的49%，是洞庭湖的主体湖。

二、2015-度部门决算表

（一）2015-岳阳县渔政局决算收支表

单位：万元

 

 

收   入		支    出
内容	2015-决算数	内容	2015-决算数
一、公共财政拨款	599.9	一、基本支出	569.6
经费拨款	569.9	﹙一﹚工资福利支出	360.6
纳入公共预算管理的非税收入拨款	30	﹙二﹚一般商品和服务支出	106.8
二、政府性基金拨款		﹙三﹚对个人和家庭的补助	102.2
三、纳入专户管理的非税收入拨款		二、项目支出	438
四、上级财政补助	316	三、事业单位经营支出
五、事业单位经营服务收入		四、对附属单位补助支出
六、其他收入	91.7	五、上缴上级支出
		六、结余
收  入  总  计	1007.6	支出合计	1007.6

 

 

（二）2015-度岳阳县渔政局支出决算明细表 单位：万元
经济科目	项目名称/科目	资金来源											功能分类的项级科目代码及名称
		合计	当-财力									上-结转
			财政预算拨款(补助)			纳入专户管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
			小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入拨款
合计		1007.6	599.9	569.9	30				316		91.7
工资福利支出	基本工资	121.8	121.8	121.8									2130104
	津贴补贴	224.9	224.9	224.9									2130104
	社会保障缴费	13.9	13.9	13.9									2130104
	其他工资福利支出
一般商品和服务支出	办公费	15.7	9.5	9.5							6.2		2130104 2030110
	印刷费	3.6	2.8	2.8							0.8		2130104 2030110
	水费	0.4	0.4	0.4									2130104
	电费	2.4	2.4	2.4									2130104
	邮电费	6.6	6.6	6.6									2130104
	物业管理费	7.9	7.9	7.9									2130104
	公务用运行维护费	7	1.8	1.8							5.2		2130104 2030110
	其他交通费	10.1	6.0	6.0							4.1		2130104 2030110
	差旅费	7.5	7.5	7.5									2130104
	维修费	13.3	10	10							3.3		2030110
	会议费	3.5	3.5	3.5									2130104 2030110
	劳务费	10.6	10.6	10.6									2030110
	培训费	4.5	4.5	4.5									2130104 2030110
	公务接待费	8.0	6.6	6.6							1.4		2130104 2030110
	工会经费	2.6	2.6	2.6									2130104
	福利费	0.2	0.2	0.2									2130104
	其他一般商品和服务支出	2.9	2.9	2.9									2130104 2030199
对个人和家庭的补助	离休费	3.9									3.9		2130103
	退休费	43.1									43.1		2130103
	离退休津补贴	12.9	12.9	12.9									2130103
	医疗费
	助学金
	住房公积金	41.9	18.6	18.6							23.3		2130103
	遗属费	0.4									0.4
	奖励金
	老干费
	其他对个人和家庭的补助
项目支出		438	122	92	30				316				2130110 2130135
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
结余
其他支出

 

（三）2015-岳阳县渔政局“三公”经费决算情况表

                                                 单位：万元

 

项      目	本-决算数
一、支出合计	14.97
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	7.99
3、公务用车费	6.98
其中：（1）公务用车运行维护费	6.98
（2）公务用车购置	0
二、相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）	0
2.因公出国（境）人数（人）	0
3.公务用车购置数（辆）	0
4.公务用车保有量（辆）	1
5.公务接待批次（批）	129
6.公务接待人数（人）	643
三、“三公”经费增减变化原因等说明

备注：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

三、部门预算执行情况分析

（一）部门决算基本情况

1、-度收支决算情况

2015-度，我局收入总计1007.6万元，即财政拨款收入599.9万元（其中经费拨款569.9万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款30万元），上级财政补助316万元，其他收入91.7万元。全-支出总计1007.6万元。其中，工资福利支出360.6万元,占总支出的35.8%；商品和服务支出106.8万元，占总支出的10.6%；对个人和家庭补助支出（含离退休费）102.2万元，占总支出的10.1%；项目支出（含我局为完成打击非法捕捞、春季禁渔、渔业资源保护、渔政湖场五站站所执法、人工放流、人工鱼巢、东方之星搜救等工作发生的支出）438万元，占总支出的43.5%。

2、-度一般公共预算财政拨款支出情况

2015-公共预算财政拨款支出1007.6万元，其中：基本支出569.6万元，系保障我局一般公共服务、社会保障和就业及医疗卫生与计划生育等各项支出，用于事业运行、执法监管、机关服务等常公用经费；项目支出是我局为完成打击非法捕捞、春季禁渔、渔业资源保护、渔政湖场五站站所执法、人工放流、人工鱼巢、东方之星搜救等工作发生的支出438万元。

3、-度“三公”经费决算情况

2015-“三公”经费支出合计14.97万元，比公开的2015-部门预算数减少1.03万元，系我局今-采取降低公务成本、减免浪费、减少事业支出，提高事业经费使用效率等一系列举措的显著成果。分项为：因公出国(境)费支出0元，预算金额0万元；公务接待费支出7.99万元，比预算减少0.01万元，我局加强内部管理，采取规范财务报账制度、公务接待程序，严格控制接待标准、陪餐人数等措施，从而有效地控制了非必要公务开支的发生；公务用车购置及运行维护费支出6.98万元，比预算减少1.02万元，降低12.7%，我局规范公务用车使用规定，合理调度，建立驾驶员节油奖励、安全行车奖惩等制度，成效明显。

4、-度政府采购支出决算情况

2015-我局一般公共预算财政拨款政府采购合计0万元。

（二）下一步措施及建议

2015-，我局在局领导的正确领导和各部门的密切配合下，坚持科学理财、依法理财，确保资金和资产的安全完整，圆满完成了各项工作任务（我局今-开展“洞庭风雷”、“执法护渔”和“清湖”等联合执法行动26次，办理渔业案件128起。开展专项整治行动12次，共出动执法船193艘（次），执法人员966人（次），执法车28台（次），租用渔船68条，雇民工136人。3-10—6-30为东洞庭湖春季禁渔期，我局严格落实春禁各项措施，实行整体联动，全方位监管，严厉打击违禁捕捞，实现了春季禁渔目标。农业部长江办主要领导考察东洞庭湖春禁工作后对我局的成功作法予以高度肯定。3-底投入30万元在裤档湾等三处水域投放人工鱼巢600个，效果好。4-15、6-6，先后投入31万元在渔都码头投放“四大家鱼”春片夏花900万尾，增殖渔业资源），促进了东洞庭湖生态环境良性发展。下一步，我局将根据-度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，量入为出，；强化事前预算，事中控制，事后监督；提高资金的使用效率，切实降低资金的使用成本；进一步完善机关公用经费定额管理办法，不断提高依法理财能力，为渔政工作顺利开展提供资金保障。