关于荣家湾镇2016-财政预算执行情况和
2017-财政预算草案的报告
——2016-11-18在荣家湾镇第一届
人民代表大会第一次会议上
镇财政所长陈复军
各位代表：
受镇人民政府委托，我向大会报告2016-财政预算执行情况和2017-财政预算草案以及今后五-财政工作计划，请予审查，并请各位列席人员提出意见。
一、2016-财政预算执行情况
2016-以来，受经济增长放缓等宏观因素影响，以及我县压缩重点项目建设，减缓项目推进，加上我镇立足于县城以服务县域经济发展为主，缺乏稳定增长的主体税源，组织收入困难加剧，财政增收乏力。面对前所未有的困难，全镇财税部门在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大、政协的大力支持下，努力克服各种减收因素影响，加大收入征收力度，提高服务民生保障、科学理财能力明显提升，较好地完成了抓收入、保支出、抓管理、促项目等工作任务。
2016-全镇财政总收入预计完成3921.7万元，为预算的100%。其中：地方公共财政预算收入2337.5万元;上划中央和省级收入668.48万元。
全-预计完成公共财政预算总收入7915.21万元。其中：地方公共财政预算收入2337.5万元，上级补助收入5031万元;调入基金收入546.71万元，公共财政预算总支出完成7915.21万元，其中：一般公共财政预算支出7176.53万元，上解上级支出738.68万元。
政府性基金收入完成19838万元(含上级转移支付);政府性基金支出预计完成19838万元。
回顾今-来的预算执行和财政工作，主要有以下几个特点：
(一)凝聚合力抓收入，确保收入任务。坚持把抓收入作为财政工作第一要务，确保财政收入任务的完成。一方面，顶住任务压力，攻坚克难。今-三镇合并以来，我镇财政收入任务重，压力大，国地税收入任务为4090万元，占全县乡镇总任务的40%，加上当前我们正处于经济发展由高速增长向中低速增长的转轨期，同时，荣家湾镇作为县城，主要定位为服务县域经济，自己没有大的财源项目作为支撑，财政收入组织十分艰难，因此要完成全-任务，我们必须发扬红军长征精神，一往无前，攻坚克难。另一方面，统筹安排，勤征细管。为加强收入的征管，我们组织了十九人的征收队伍，积极配合国地税部门，在极其严峻的收入形势面前，全镇财税部门主动适应财政经济发展新常态，加强收入调度，创新征管机制，摸清税收底子，做到应收尽收;严格依法治税，不折不扣落实各项税收优惠，切实做实收入盘子。强化财务管理，优化支出结构。今-以来，我们强化了支出的管理，不断探索和创新撤乡并镇后的财政管理新模式，确保财政运行基本平稳。一是，健全了各项财务规章制度。荣家湾镇是一个三镇合一的乡镇，机关部门人员多，征地拆迁项目多，财政支出基数大，如果不健全相关财务规章制度，加强财务管理，极易造成财务上的混乱，因此，根据我镇的特点和历来的工作经验，逐步完善相关的财务规章制度，我们制订了《荣家湾镇机关财务制度》、《荣家湾镇项目财务管理制度》以及《荣家湾镇敬老院财务管理制度》，对相关的财务收支进行了严格的要求和规定。二是强化了财政预算编制与执行。一方面2016-的财政预算的编制我们克服了时间紧、情况不熟悉的不利因素，在党委政府的高度重视下，坚持“两上两下”的编制原则，严格按程序编制，并紧紧围绕“强预算、推改革;保基本、惠民生;严制度、控支出;重监管、提绩效”抓预算编制工作，切实提高预算编制的科学化、规范化、精细化水平。同时做到“三个统筹”：统筹考虑收支平衡、单位之间的平衡;统筹考虑逐步消化历史遗留问题;统筹考虑全镇经济社会发展形势。另一方面在预算执行过程中，我们坚持按-初预算执行不走样，目前预算执行情况良好。三是优化了支出结构。我们的财政仍然是一个吃饭财政，因此我们把保工资、保运转作为我们财政支出的必保事项，今-我镇所有部门站所全部实行了全额预算，部门站所所有工作人员工资全部纳入财政工资统发，并按人员数量实行了定员定额预算，安排了工作经费，从而确保了干部职工的工资及时发放，确保了机关部门的正常运转，提高了干部职工的工作积极性。
(二)提高保障能力，确保民生支出。我们加大对民生支出的投入，支持各项社会事业发展。加大支农力度。加强涉农资金监管，全面落实各项惠农政策，按上级要求，将农业“三项补贴”合并为农业支持保护补贴，提高农民种粮积极性。全镇共发放耕地地力保护资金840万元，投入一事一议资金184万元，完成一事一议建设项目30处，受益村民6.6万人。投入168.8万元用于农村环境卫生整治，农村环境卫生得到极大改善。支持教育事业发展。镇财政今-安排教育支出124万元，其中15万元用于弥补学校办公经费不足，25万元用于对优秀教师的奖励，40万元支持义务教育阶段薄弱学校改造、校舍维修改造等项目建设，其他教育事业支持44万元。提高社会保障水平。镇财政今-安排在民政上资金为103.6万元，主要用于特殊群体优抚补助、维稳接访工作经费、低保评议工作经费等。另拨付城乡救助资金153.5万元、优抚资金145.5万元、其他民政专项资金48.3万元，确保了困难群众和低收入家族生活得到保障。同时安排了公益性岗位补贴26万元，通过劳务派遣方式帮助9位越战退伍军实现了再就业。
(三)加大资金整合力度，提高资金使用效率。为缓解收入增幅放缓与支出刚性增长的矛盾，乡村两级今-以来共向上争取各种专项资金2909万元，重点保障好新农村建设、农村环境综合整治、沟渠疏浚等政府投资重点项目建设，争取到中央债务资金1267万元，全面化解了政府部门所欠信用社债务。争取到上级部门防汛经费107.1万元，缓解了本级财政支出压力，充分发挥了财政资金效益。
在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作还存在一些矛盾和问题，主要表现在：一是刚性支出压力大。增资、社保等民生支出需求越来越大，尤其是受政策性增资影响，单位负担社保缴费部分增加较多;三镇合一、各部门合并、村级组织合并加之各部门人员经费由镇财政全额负担，刚性支出口子增大。产业开发、城乡建设等方面都需要财政投入，财政收支矛盾十分突出。二是财政管理难度大。当前我镇有财政供养人员425人，财务管理要求越来越高，缺乏过紧子的思想，大手大脚，奢侈浪费的现象较严重，同时，预算理念不强，财政干部人员偏多，作风不实，财政监督管理水平有待进一步提高等等。对此，我们将认真研究，不断完善工作措施，努力予以解决。
二、2017-财政预算草案
2017-我镇财政工作和预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大及十八届六中全会和中央、省、市、县经济工作会议精神，加强收入征管，不断提高财政收入质量，积极发挥财政职能作用，优化支出结构，确保镇党委、镇政府中心工作、重点项目建设和重大改革措施，着力保障和改善民生，积极推进基本公共服务均等化，提高预算编制科学化、精细化管理水平，促进我镇经济平稳增长。
根据上述指导思想，按照全口径预算管理要求，2017-财政收支预算草案由公共财政预算、政府性基金预算二部分组成。
1.公共财政收支预算
2017-全镇财政总收入计划完成4200万元，增长6%左右，比上-增加278.3万元。其中：地方公共财政预算收入2512.3万元，增加174.8万元，增长7%;上划中央和省级收入771.98万元，增加103.5万元，增长4.8%。
2017-预算收支平衡计划是：按照全口径预算管理要求，公共财政预算总收入为8699.26万元。其中：地方公共财政预算收入2497.1万元，上级补助收入5243.31万元;调入资金958.85万元。公共财政预算总支出8699.26万元，其中一般公共财政支出7839.68万元，上解支出738.68万元，-度结余120.9万元。
2.政府性基金收支预算
2017-政府性基金预算收支计划是：政府性基金收入计划10000万元(含上级转移支付)，减少12030万元;政府性基金支出预计完成10000万元，减少12030万元，-度收支平衡。
三、今后五-财政工作计划
为确保完成本届政府的工作任务，我们财政将在今后五-着重抓好以下四个方面的工作：
(一)支持镇域经济发展，夯实财政收入基础。我们将充分利用县城枢位优势，重点发展第三产业，加快项目推进，带动相关行业的发展，夯实财税基础，五-之内在逐步消化财政收入水份的基础上-均增长6%，进一步提高财政收入质量。加快推进项目协调。全力保障县级重点项目资金需求，加快项目协调进度，以项目协调推动经济发展、结构调整和财源培植。优化项目服务，帮助解决项目建设过程的实际困难。全力支持我镇重点税源企业，帮助骨干企业挖潜增效，渡过难关，确保重点企业渡过困难时期。支持服务业加快发展。充分利用“营改增”契机和县级工业园区、镇工业功能区，支持发展休闲农业、餐饮、娱乐、现代物流、仓储、科技服务等服务行业，形成与新型工业化和新型城镇化协调发展的服务体系。扶持建筑业发展。加大对建筑业扶持力度，建立相关激励机制，充分利用镇属建筑企业，同时吸引在外乡友回乡注册建筑公司，培植重点财源项目，增加税收收入增长新动力，形成经济增长新常态。
(二)支持民生改善，促进社会和谐稳定。改善民生是社会和谐稳定的重要条件，而社会和谐稳定是实现持续发展的基本前提。越是经济高速发展，越要关注发展的不平衡。加大扶贫资金投入。扶贫开发事业承担着巩固温饱成果、加快脱贫致富、改善生态环境、提高发展能力、缩小发展差距的历史使命，是维护社会和谐稳定的重要方面。我们将积极向上争取扶贫资金的基础上，加大镇财政投入力度，确保按照中央、省、市要求，消除贫困，改善民生，完成扶贫脱贫任务。统筹农业农村发展。统筹城乡经济社会发展,建设现代农业,发展农村经济,增加农民收入,是全面建设小康社会的重大任务。我们将统筹整合财政支农资金，支持农田水利、饮水安全、农村公路、环境卫生等农村基础设施和生态环境建设，提高农业综合生产能力;推进农村公共服务体系建设，全面落实强农惠农富农政策，切实让广大农民享受经济发展的成果。完善社会保障体系。充分利用劳动平台建设资金和公益性岗位补贴资金，支持实施积极的就业政策，安排公益性岗位补贴帮扶就业困难群体就业;加大保障性住房资金筹措力度，要继续推进保障性安居工程建设，实现保质按期竣工，确保分配公开公平公正，使建设成果惠及更多中低收入住房困难群众，更好地发挥保障房建设对改善民生、稳定增长、调整结构的重要作用。确保教育、卫生投入。建立教育、公共卫生投入增长常态新机制，完善以奖代投新机制，支持教育、公共卫生事业发展，提升中小学素质教育水平和基层医疗服务能力。
(三)规范支出管理，加强财政监督。规范财政支出管理，加强财政监督，提高财政资金使用的规范性和有效性，是财政部门的职责所在。健全和完善相关财务制度，根据我镇实际情况，进一步健全完善财务制度，建立一套比较完善的、涉及所有部门和专项资金的财务制度，规范财务管理，强化制约监督，完善运行机制，为财务管理有序的开展提供有力的制度保障。强化预算约束，提高乡镇领导预算意识，牢固树立先有预算后有支出的观念。细化预算编制，严格预算执行。积极推进预算公开，所有部门和单位财政拨款安排的“三公”经费预决算公开做到全覆盖。加快建立全面规范、公开透明的现代预算制度，建设阳光政府、责任政府。加强并乡合村后的财务管理，认真做好清产核资与债务清理，杜绝新增债务发生。加强村级财务制度建设，建立健全村级财务收入管理与财务开支审批、资产资源管理、债权债务管理等财务管理制度，坚持财务公开，接受群众监督。
(四)推进乡镇财税体制改革，建立现代财政管理制度。按照县财政局的统一安排和部署，进一步深化乡镇财税体制改革，切实提高乡镇财政运行的规范性和透明度，深化预算制度改革。进一步完善全口径预算管理，将政府的收入和支出全部纳入财政预算。探索建立跨-度预算平衡机制，增强财政政策的前瞻性和财政发展的可持续性。推行乡镇预算绩效评价管理改革，促进绩效评价与预算编制、执行、监督的有效衔接，加强对所有财政性资金的事前、事中、事后全过程监督，提高财政资金的使用效率。实施政府集中采购制度，探索乡镇政府集中采购，编制政府集中采购预算，严格控制采购计划，无预算和超预算项目禁止申报采购计划，切实增强采购预算和计划的约束力。加强国有资产管理，逐步摸清资产家底，进一步完善国有资产管理相关制度，明确国有资金管理职责，建立国有资产台账，做到账账相符、账实相符，规范国有资产收益和处置程序。实施国库集中支付改革。启动乡镇国库集中支付改革，将所有财政性资金都纳入国库单一账户体系，收入直达国库，支出直达工程、劳务及货物收款人，进一步加快资金拨付进度。推行公务卡支付制度，逐步提高结算范围，逐步提高财政直接支付比例，公务支出透明度不断增强。加大财政干部培训力度，完善财政干部学习制度和激励机制，加大财政干部培训力度，财政所组织培训每-不少于7个课时，努力提高财政干部服务基层的能力，全面提高财政干部业务素质和管理水平。
各位代表，2017-是全面深化财政改革的攻坚之-，我们将在镇党委、政府的正确领导下，在人大依法监督下，认真落实本次大会对财政工作的各项决议，进一步坚定信心，坚定不移，扎实工作，求真务实，开拓进取，全力以赴完成各项财政工作任务，为促进全镇经济持续健康发展和社会和谐稳定做出新的贡献!
| 岳阳县2017-乡镇公共财政预算收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入项目 | 金额 | 支出项目 | 金额 |
| 一、地方公共财政预算收入 | 2497.10 | 一、本-乡镇支出 | 7662.00 |
| 1、国税 | 397.50 | 201一般公共服务 | 2794.2 |
| 2、地税 | 1551.70 | 203国防 | 10 |
| 3、非税收入 | 547.90 | 204公共安全 | 243.4 |
| 二、上级财政补助收入 | 5243.31 | 205教育 | 124 |
| （一）上划中央两税返还 | 275.50 | 206科学技术 | 0 |
| （二）省管县营业税、增值税基数返还 | 292.82 | 207文化体育与传媒 | 293 |
| （三）基数补贴 | 278.89 | 208社会保障和就业 | 705.5 |
| （四）转移支付 | 2629.80 | 210医疗卫生与计划生育 | 705.7 |
| 1、税改转移支付 | 217.08 | 211节能环保 | 168.8 |
| 2、取消农业税转移支付 | 74.85 | 212城乡社区 | 392.5 |
| 3、取消特产税转移支付 | 39.98 | 213农林水 | 1865.7 |
| 4、工资财力转移支付 | 152.44 | 214交通运输 | 30 |
| 5、村级组织运转转移支付 | 588.00 | 215资源勘探信息等 | 31.9 |
| 6、湖区转移支付 | 115.30 | 216商业服务业等 | 0 |
| 7、铁山水资源保护专项 | 217金融 | 0 | |
| 8、特殊事项 | 50.00 | 220国土海洋气象等 | 6 |
| 9、一般性转移支付 | 1392.15 | 221住房保障 | 0 |
| ①财力转移支付 | 153.18 | 222粮油物资储备 | 0 |
| ②体制补助 | 50.18 | 227预备费 | 241.8 |
| ③均衡性转移支付 | 1094.37 | 229其他 | |
| ④税收上台阶奖 | 19.1 | 231债务支出 | 49.5 |
| ⑤医保补助 | 8.8 | 二、县级代扣支出 | 177.68 |
| ⑥一次性补助 | 66.52 | 三、上解支出 | 738.68 |
| （五）2014-财政体制补助 | 119 | （一）98-固定收入基数 | 671.88 |
| (六）工资改革补助 | 830.1 | （二）税收征收手续费 | 66.8 |
| （七）乡镇工作补贴 | 152.6 | ||
| (八）社保基金单位负担部分 | 364.6 | ||
| (九）专项转移支付 | 300 | ||
| 三、调入资金 | 958.85 | ||
| 四、上-结余 | 四、本-结余 | 120.90 | |
| 收入合计 | 8699.26 | 支出合计 | 8699.26 |
| 岳阳县2017-乡镇公共财政预算收入计划表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 收入项目 | 2016- | 2017-计划数 | 比实际完 | 说明 |
| 实际完成 | 成增减％ | |||
| 收入总计 | 3871.50 | 4200.00 | 8.49% | |
| 一、地方公共财政预算收入 | 2073.28 | 2059.20 | -0.68% | |
| （一）税收收入小计 | 1946.43 | 1834.85 | -5.73% | |
| 1、国税系统 | 303.00 | 397.50 | 31.19% | |
| 增值税 | 303.00 | 397.50 | 31.19% | 超基数：全口径的18.75%；小于基数：全口径的25% |
| 个人所得税 | #DIV/0! | 基数+超基数的28% | ||
| 企业所得税 | #DIV/0! | 基数+超基数的28% | ||
| 2、地税系统 | 1643.43 | 1437.35 | -12.54% | |
| 营业税 | 1242.30 | 1063.80 | -14.37% | 超基数：全口径的75%；小于基数：全口径的100% |
| 个人所得税 | 65.31 | 63.40 | -2.92% | 基数+超基数的28% |
| 企业所得税 | 105.97 | 103.40 | -2.43% | 基数+超基数的28% |
| 资源税 | 29.50 | 27.60 | -6.44% | |
| 城市维护税 | 119.80 | 108.96 | -9.05% | |
| 房产税 | 35.67 | 32.10 | -10.01% | |
| 印花税 | 19.88 | 16.05 | -19.27% | |
| 城镇土地使用税 | 25.00 | 22.04 | -11.84% | |
| 土地增值税 | #DIV/0! | |||
| 车船使用税 | #DIV/0! | |||
| 耕地占用税 | #DIV/0! | |||
| 契税 | #DIV/0! | |||
| （二）非税收入小计 | 126.85 | 224.35 | 76.86% | |
| 国有资产经营收入 | #DIV/0! | |||
| 社会抚养费 | 80.00 | #DIV/0! | ||
| 城市教育费附加 | 126.85 | 114.35 | -9.85% | |
| 城建基础设施配套收入 | #DIV/0! | |||
| 广播电视服务收入 | 17.00 | #DIV/0! | ||
| 农业技术服务收入 | 13.00 | #DIV/0! | ||
| 基本农田建设资金 | #DIV/0! | |||
| 其他收入 | #DIV/0! | |||
| 二、上划消费税收入 | ||||
| 三、上划增值税收入 | 1313.00 | 1722.50 | 31.19% | |
| 上划省 | 101.00 | 132.50 | 31.19% | 超基数：全口径的6.25%；小于基数：0 |
| 上划中央 | 1212.00 | 1590.00 | 31.19% | 超基数：全口径的75%；小于基数：全口径的75% |
| 四、上划营业税收入 | 389.10 | 354.60 | -8.87% | 超基数：全口径的25%；小于基数：0 |
| 五、上划所得税收入 | 96.12 | 63.70 | -33.73% | |
| 个人所得税 | 37.12 | 24.20 | -34.81% | 超基数的72% |
| 企业所得税 | 59.00 | 39.50 | -33.05% | 超基数的72% |
| 岳阳县2017-乡镇公共财政预算支出计划表 | |||
| 功能科目名称 | 2016-完成数 | 2017-计划数 | 说明 |
| 一、一般公共服务 | 3121.9 | 2794.2 | |
| 人大事务 | 43.2 | 56.3 | |
| 政协事务 | 2.6 | 2.0 | |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2756.6 | 2548.9 | |
| 发展与改革事务 | |||
| 统计信息事务 | 2.0 | ||
| 财政事务 | 16.3 | 10.0 | |
| 税收事务 | 8.0 | 25.5 | |
| 审计事务 | 16.0 | ||
| 人力资源事务 | |||
| 纪检监察事务 | 5.7 | 10.5 | |
| 商贸事务 | |||
| 知识产权事务 | |||
| 工商行政管理事务 | 3.0 | ||
| 质量技术监督与检验检疫事务 | |||
| 民族事务 | |||
| 档案事务 | 3.3 | ||
| 民主党派及工商联事务 | 5.0 | ||
| 群众团体事务 | 10.6 | 62.0 | |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 62.0 | 50.0 | |
| 组织事务 | |||
| 宣传事务 | 12.3 | 2.0 | |
| 统战事务 | |||
| 对外联络事务 | |||
| 其他共产党事务支出 | |||
| 其他一般公共服务支出 | 175.3 | 27.0 | |
| 二、国防支出 | 20.6 | 10.0 | |
| 国防动员 | 12.0 | 4.0 | |
| 其他国防支出 | 8.6 | 6.0 | |
| 三、公共安全支出 | 187.8 | 243.4 | |
| 武装警察 | |||
| 公安 | 50.0 | 102.0 | |
| 国家安全 | |||
| 检察 | |||
| 法院 | 6.0 | 10.0 | |
| 司法 | 42.5 | 10.0 | |
| 监狱 | |||
| 强制隔离戒毒 | |||
| 缉私警察 | |||
| 其他公共安全支出 | 89.3 | 121.4 | |
| 四、教育支出 | 144.8 | 124.0 | |
| 教育管理事务 | 121.8 | 40.0 | |
| 普通教育 | 44.0 | ||
| 职业教育 | |||
| 成人教育 | |||
| 广播电视教育 | |||
| 特殊教育 | |||
| 进修及培训 | |||
| 教育费附加安排的支出 | |||
| 其他教育支出 | 23.0 | 40.0 | |
| 五、科学技术支出 | 0.0 | 0.0 | |
| 科学技术管理事务 | |||
| 科技条件与服务 | |||
| 科学技术普及 | |||
| 科技交流与合作 | |||
| 科技重大项目 | |||
| 其他科学技术支出 | |||
| 六、文化体育与传媒支出 | 310.6 | 293.0 | |
| 文化 | 264.8 | 233.2 | |
| 文物 | |||
| 体育 | 4.6 | 5.0 | |
| 新闻出版广播影视 | 23.2 | 54.8 | |
| 其他文化体育与传媒支出 | 18.0 | ||
| 七、社会保障和就业支出 | 932.6 | 705.5 | |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 172.1 | 153.4 | |
| 民政管理事务 | 210.4 | 177.6 | |
| 财政对社会保险基金的补助 | |||
| 行政事业单位离退休 | 258.8 | 273.3 | |
| 企业改革补助 | |||
| 就业补助 | |||
| 抚恤 | 120.6 | ||
| 退役安置 | |||
| 社会福利 | |||
| 残疾人事业 | |||
| 自然灾害生活救助 | 53.5 | ||
| 红十字事业 | |||
| 最低生活保障 | |||
| 临时救助 | |||
| 特困人员供养 | 117.2 | 101.2 | |
| 补充道路交通事故社会救助基金 | |||
| 其他生活救助 | |||
| 其他社会保障和就业支出 | |||
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 484.0 | 705.7 | |
| 医疗卫生与计划生育管理事务 | |||
| 公立医院 | |||
| 基层医疗卫生机构 | 16.0 | 27.5 | |
| 公共卫生 | 3.0 | 3.0 | |
| 医疗保障 | |||
| 中医药 | |||
| 计划生育事务 | 446.0 | 512.4 | |
| 食品和药品监督管理事务 | 3.0 | 2.0 | |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 16.0 | 160.8 | |
| 九、节能环保支出 | 204.3 | 168.8 | |
| 环境保护管理事务 | 204.3 | 168.8 | |
| 环境监测与监察 | |||
| 污染防治 | |||
| 自然生态保护 | |||
| 天然林保护 | |||
| 退耕还林 | |||
| 退牧还草 | |||
| 已垦草原退耕还草 | |||
| 能源节约利用 | |||
| 污染减排 | |||
| 可再生能源 | |||
| 循环经济 | |||
| 能源管理事务 | |||
| 其他节能环保支出 | |||
| 十、城乡社区支出 | 426.4 | 392.5 | |
| 城乡社区管理事务 | 201.1 | 183.5 | |
| 城乡社区规划与管理 | 49.0 | ||
| 城乡社区公共设施 | |||
| 城乡社区环境卫生 | 134.2 | 90.0 | |
| 建设市场管理与监督 | |||
| 其他城乡社区支出 | 91.1 | 70.0 | |
| 十一、农林水支出 | 1777.4 | 1865.7 | |
| 农业 | 516.4 | 544.6 | |
| 林业 | 5.0 | 11.6 | |
| 水利 | 545.5 | 479.2 | |
| 扶贫 | 60.0 | ||
| 农业综合开发 | |||
| 农村综合改革 | 598.2 | 736.8 | |
| 普惠金融发展支出 | |||
| 其他农林水事务支出 | 112.3 | 33.5 | |
| 十二、交通运输支出 | 12.5 | 30.0 | |
| 公路水路运输 | |||
| 成品油价格改革对交通运输的补贴 | |||
| 邮政业支出 | |||
| 车辆购置税支出 | |||
| 其他交通运输支出 | 12.5 | 30.0 | |
| 十三、资源勘探信息等支出 | 33.1 | 31.9 | |
| 资源勘探开发 | |||
| 制造业 | |||
| 建筑业 | |||
| 工业和信息产业监管 | |||
| 安全生产监管 | 33.1 | 31.9 | |
| 国有资产监管 | |||
| 支持中小企业发展和管理支出 | |||
| 其他资源勘探信息等支出 | |||
| 十四、商业服务业等支出 | 0.0 | 0.0 | |
| 商业流通事务 | |||
| 旅游业管理与服务支出 | |||
| 涉外发展服务支出 | |||
| 其他商业服务业等支出 | |||
| 十五、金融支出 | 0.0 | 0.0 | |
| 金融部门行政支出 | |||
| 金融发展支出 | |||
| 其他金融支出 | |||
| 十六、国土海洋气象等支出 | 8.0 | 6.0 | |
| 国土资源事务 | 8.0 | 6.0 | |
| 测绘事务 | |||
| 地震事务 | |||
| 气象事务 | |||
| 其他国土海洋气象等支出 | |||
| 十七、住房保障支出 | 0.0 | 0.0 | |
| 保障性安居工程支出 | |||
| 住房改革支出 | |||
| 城乡社区住宅 | |||
| 十八、粮油物资储备支出 | 0.0 | 0.0 | |
| 粮油事务 | |||
| 物资事务 | |||
| 能源储备 | |||
| 粮油储备 | |||
| 重要商品储备 | |||
| 十九、预备费 | 452.6 | 241.8 | |
| 二十、其他支出 | |||
| 二十一、债务还本付息支出 | 49.5 | 49.5 | |
| 支出合计 | 8166 | 7662.0 | |