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荣家湾镇住建规划环保工作站2017年预算编报说明

来源:荣家湾镇 发布时间:2017-04-28 00:00 浏览次数:1
岳阳县2017-部门预算收支总表
          单位:元
收入 支出
项目 2017-预算数 支出按经济科目分类 2017-预算数 支出按功能科目分类 2017-预算数
一、公共财政拨款(补助) 2302000 一、基本支出 2352000 201一般公共服务支出 760000
1、经费拨款 2302000 1、工资福利支出 760000 203国防支出  
2、纳入预算管理的非税收入拔款   2、商品和服务支出 1592000 204公共安全支出  
(1)专项收入   3、对个人和家庭的补助   205教育支出  
(2)行政事业性收费收入   二、项目支出   206科学技术支出  
(3)罚没收入   1、专项商品和服务支出   207文化体育与传媒支出  
(4)国有资源(资产)有偿使用收入   2、对企事业单位的补贴   208社会保障和就业支出  
(5)其他收入   3、债务还本付息支出   209社会保险基金支出  
二、纳入财政专户管理的非税收入拔款   4、基本建设支出   210医疗卫生与计划生育支出  
三、政府性基金拨款   5、其他资本性支出   211节能环保支出  
四、事业单位经营收入   6、其他支出   212城乡社区支出 1592000
五、上级补助收入 50000 三、事业单位经营支出   213农林水支出  
六、附属单位缴款   四、对附属单位补助支出   214交通运输支出  
七、其他收入   五、上缴上级支出   215资源勘探信息等支出  
八、上-结余收入       216商业服务业等支出  
1.公共财政预算拨款结转       217金融支出  
(1)经费拨款结转       220国土海洋气象等支出  
(2)纳入预算管理的非税收入结转       221住房保障支出  
2.政府性基金结转       222粮油物资储备支出  
3.纳入财政专户管理的收入结转       227预备费  
4.其他收入结转       229其他支出  
收入总计 2352000 支出总计 2352000 支出总计 2352000

荣家湾镇住建规划环保工作站2017-预算编报说明一、基本情况:本站共有人员40人,其中在编在岗17人(人员工资由机关统一发放),临聘人员23人(由财政拨付经费本站负责发放),主要依靠财政拨款和上级拨付工作经费保持运转。二、 预算收入1、 上级拨款:5万元;2、 财政拨款:230.2万元;合计预算收入235.2万元三、 预算支出:1、在岗人员:40人,在编人员17人,人员经费由镇机关负责发放,临聘人员23人(其中20人办理三性用工),人员经费由镇财政拨付,住建规划站负责发放 ,全-应发工资44.16万元。 2、临聘人员绩效工资11.04万元,绩效补贴20.8万元。3、公用经费:159.2万元1) 办公费:6万元,包括办公用品的购买,办公设备的维护及维修以及迎接各项检查等开支。2) 制服购置:5.4万元,用于常巡查及拆违行动的工作服装。3) 巡查、拆违用车:20万元,主要用于常巡查、车辆维修、保养、油耗以及拆违行动的租车开支。4) 值班加班:10.8万元,主要用于节假巡查及值班的加班补助。5) 宣传费:5万元,主要用于规范控建公示牌等宣传制作。6) 公务接待费:4万元;7) 创文:20万元,为创建文明城市开展的宣传、文化等活动支出。8) 创卫:20万元,创建卫生城市的各项卫生清洁开支。9) 临聘人员绩效奖:20.7万元;用于临聘人员的半-度及-终奖金。10) 拆违开支:16.3万11) 其他开支: 11万元;

荣家湾镇2017-部门预算收支明细表
                              单元:元
经济科目 项目名称/科目 资金来源 其中:政府采购金额 支出功能科目编码 支出功能科目项级名称
合计 当-财力 上-结转
经费拨款(补助) 纳入专户管理的非税收入拨款 政府性基金拨款 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 经费拨款 纳入预算管理的非税收入拨款
合计 2352000 2302000 2302000         50000                
工资福利支出 基本工资 基本工资 441600 441600 441600                          
津贴补贴/绩效工资 规范性公务员津补贴                                
特殊岗位津贴                                
乡镇工作补贴                                
绩效工资/其他津补贴 318400 318400 318400                          
社会保障缴费 养老保险                                
医疗保险                                
生育保险                                
残疾人保障金                                
工伤保险                                
职业-金                                
其他社保保障费                                
其他工资福利支出(物化补贴)                                
商品和服务支出(标准) 办公费 60000 60000 60000                          
印刷费 50000 50000 50000                          
水费                                
电费                                
邮电费                                
物业管理费                                
公务车运行维护费 200000 200000 200000                          
其他交通费(租车费)                                
差旅费                                
维修费                                
会议费                                
劳务费                                
培训费                                
公务接待费 40000 40000 40000                          
工会经费                                
福利费(临聘人员绩效奖) 207000 207000 207000                          
其他一般商品和服务支出 50000             50000                
对个人和家庭的补助 离休费                                
退休费                                
离退休津补贴                                
医疗费(退休职工城镇合作医疗)                                
助学金                                
住房公积金                                
遗属费                                
奖励金                                
下岗人员工资                                
老干费                                
其他对个人和家庭的补助 108000 108000 108000                          
专项商品和服务支出(非标准) 具体项目名称 办公费、招待费、材料费等等根据具体情况填写                                
                                   
                                   
对企事业单位的补贴                                    
                                   
债务利息支出                                    
债务还本支出                                    
资本性支出                                    
                                   
其他支出 服装购置   54000 54000 54000                          
创文   300000 300000 300000                          
创卫   300000 300000 300000                          
拆违   163000 163000 163000                          
其他   60000 60000 60000                          
经营支出                                    
对附属单位补助支出                                    
                                     
                                     
上缴上级支出                                    
荣家湾镇2017-度部门“三公”经费预算情况表
    单位:元
项目 2016-执行数 2017-预算数
一、支出合计 380000 240000
1、因公出国(境)费用    
2、公务接待费 80000 40000
3、公务用车费 300000 200000
其中:(1)公务用车运行维护费    
(2)公务用车购置    
二、相关统计数    
1.因公出国(境)团组数(个)    
2.因公出国(境)人数(人)    
3.公务用车购置数(辆)    
4.公务用车保有量(辆)    
5.公务接待批次(批)    
6.公务接待人数(人)    
三、“三公”经费增减变化原因等说明   麻塘从荣家湾镇分离出去