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荣家湾镇人民政府机关2017年预算编报说明

来源:荣家湾镇 发布时间:2017-04-28 00:00 浏览次数:1

荣家湾镇人民政府机关2017-预算编报说明

一、单位基本情况

荣家湾镇人民政府机关现有人数235人,其中:在职179人,56人已经退休。

二、预算安排情况

(一)预算收入

1、社会抚养费征收收入:50.3万元。

2、上级拨款:2401.01万元。

合计预算收入:2451.31万元。

(二)预算支出

1、工资福利支出1387.6万元

1)在岗人员工资:179人, 12个-计发工资501.8万元;

2)在职人员津补贴:383.7万元;

3)乡镇工作补贴:93.7万元;

4)绩效工资/其他津补贴(货币化补贴):9万元;

5)社会保障缴费-养老保险:165.4万元;

6)社会保障缴费-医疗保险:50.5万元;

7)社会保障缴费-工伤保险:5.6万元;

8)社会保障缴费-职业-金:66.2万元;

9)其他工资福利支出:111.7万元。

2、商品和服务支出(标准):719.55万元

1)办公费:80万元(含固定资产采购费30万元);

2)印刷费:10万元;

3)水费:1.6万元;

4)电费:23万元;

5)邮电费:10万元;

6)物业管理费:20万元;

7)其他交通费:6万元(重大突发事件处置);

8)差旅费:5万元

9)维修费:62万元;

10)会议费:6万元;

11)劳务费:3万元;

12)公务接待费:14万元;

13)工会经费:99.15万元(包括老干活动经费);

14)食堂支出:90万元;

15)其他一般商品和服务支出:289.8万元(其中:人大24万、政协4万、财政事务支出7万、税收事务支出7万、纪检监察事务支出11.5万、团委和妇联和统战工作经费2万、党委及相关机构事务支出157万、宣传事务15万、其他一般公共服务支出62.3万)。

3、对个人和家庭的补助:344.16万元

1)离退休津补贴:215.3万元;

2)住房公积金:99.26万元;

3)遗嘱费:18.6万元;

4)其他对个人和家庭的补助:11万元(大学生村官补助8.8万和三支一扶人员补助2.2万)。

岳阳县2017-部门预算收支总表
          单位:元
收入 支出
项目 2017-预算数 支出按经济科目分类 2017-预算数 支出按功能科目分类 2017-预算数
一、公共财政拨款(补助)   一、基本支出 24513100 201一般公共服务支出 18794100
1、经费拨款 24010100 1、工资福利支出 13876000 203国防支出  
2、纳入预算管理的非税收入拔款 503000 2、商品和服务支出 7195500 204公共安全支出  
(1)专项收入   3、对个人和家庭的补助 3441600 205教育支出  
(2)行政事业性收费收入   二、项目支出   206科学技术支出  
(3)罚没收入   1、专项商品和服务支出   207文化体育与传媒支出  
(4)国有资源(资产)有偿使用收入   2、对企事业单位的补贴   208社会保障和就业支出 5216000
(5)其他收入   3、债务还本付息支出   209社会保险基金支出  
二、纳入财政专户管理的非税收入拔款   4、基本建设支出   210医疗卫生与计划生育支出  
三、政府性基金拨款   5、其他资本性支出   211节能环保支出  
四、事业单位经营收入   6、其他支出   212城乡社区支出  
五、上级补助收入   三、事业单位经营支出   213农林水支出  
六、附属单位缴款   四、对附属单位补助支出   214交通运输支出  
七、其他收入   五、上缴上级支出   215资源勘探信息等支出  
八、上-结余收入       216商业服务业等支出  
1.公共财政预算拨款结转       217金融支出  
(1)经费拨款结转       220国土海洋气象等支出  
(2)纳入预算管理的非税收入结转       221住房保障支出  
2.政府性基金结转       222粮油物资储备支出  
3.纳入财政专户管理的收入结转       227预备费  
4.其他收入结转       229其他支出 503000
收入总计 24513100 支出总计 24513100 支出总计 24513100
荣家湾镇2017-部门预算收支明细表
                              单元:元
经济科目 项目名称/科目 资金来源 其中:政府采购金额 支出功能科目编码 支出功能科目项级名称
合计 当-财力 上-结转
经费拨款(补助) 纳入专户管理的非税收入拨款 政府性基金拨款 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 经费拨款 纳入预算管理的非税收入拨款
合计 24513100   24010100   503000             300000        
工资福利支出 基本工资 基本工资 5018000   5018000                          
津贴补贴/绩效工资 规范性公务员津补贴 3837000   3837000                          
特殊岗位津贴                                
乡镇工作补贴 937000   937000                          
绩效工资/其他津补贴 90000   90000                          
社会保障缴费 养老保险 1654000   1654000                          
医疗保险 505000   505000                          
生育保险                                
残疾人保障金                                
工伤保险 56000   56000                          
职业-金 662000   662000                          
其他社保保障费                                
其他工资福利支出 1117000   1117000                          
商品和服务支出(标准) 办公费 800000   800000                 300000        
印刷费 100000   100000                          
水费 16000   16000                          
电费 230000   230000                          
邮电费 100000   100000                          
物业管理费 200000   200000                          
公务车运行维护费                                
其他交通费 60000   60000                          
差旅费 50000   50000                          
维修费 620000   620000                          
会议费 60000   60000                          
劳务费 30000   30000                          
培训费                                
公务接待费 140000   140000                          
工会经费 991500   991500                          
食堂支出 900000   900000                          
福利费                                
其他一般商品和服务支出 2898000   2395000   503000                      
对个人和家庭的补助 离休费                                
退休费                                
离退休津补贴 2153000   2153000                          
医疗费                                
助学金                                
住房公积金 992600   992600                          
遗属费 186000   186000                          
奖励金                                
老干费                                
其他对个人和家庭的补助 110000   110000                          
专项商品和服务支出(非标准) 具体项目名称 办公费、招待费、材料费等等根据具体情况填写                                
                                   
                                   
对企事业单位的补贴                                    
                                   
债务利息支出                                    
债务还本支出                                    
资本性支出                                    
                                   
其他支出                                    
                                   
经营支出                                    
对附属单位补助支出                                    
上缴上级支出