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荣家湾镇劳动就业和社会保障服务中心2017年预算编报说明

来源:荣家湾镇 发布时间:2017-04-28 00:00 浏览次数:1

荣家湾镇劳动就业和社会保障服务中心2017-预算编报说明

一、基本情况:

本站共有在编在职人员18人,在岗14人,借调4人至镇机关工作。

二、预算安排情况

(一)预算收入

1、上级拨款:13万元;

2、财政拨款:110.86;

合计预算收入:123.86

(二)预算支出:

1、在岗人员:18人,其中镇机关借用4人,在职14人,全-应发工资44.06万元额为550.6 44.06万元。

2、津补贴27.5万元,财政补贴社会保障缴费28.68万元,乡镇补贴6.02万元,节假及加班0.6万元

3、公用经费:16.75万元

1)办公费:1.4万元(常办公用品支出)

2)宣传费:0.75万元;

3)公务用车:1.8万元(主要用于信息采集、下村照相租车支出)

4)信息费:3万元(主要用于医保信息录入)

5)维修费:1.4万元;(电脑、网络的维修维护)

6)招聘会费用:0.5万元;

7)福利费:1.2万元;

8)劳动纠纷协调处理开支:0.8万元;

9)企业联手帮扶开支:1.5万元;

10)迎检开支:0.7万元;

11)公务接待费:3万元;

12)会议费:0.7万元;

荣家湾镇2017-部门预算收支明细表
                              单元:元
经济科目 项目名称/科目 资金来源 其中:政府采购金额 支出功能科目编码 支出功能科目项级名称
合计 当-财力 上-结转
经费拨款(补助) 纳入专户管理的非税收入拨款 政府性基金拨款 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 经费拨款 纳入预算管理的非税收入拨款
合计 1238600 1108600 1108600         130000       1750        
工资福利支出 基本工资 基本工资 440600 440600 440600                          
津贴补贴/绩效工资 规范性公务员津补贴 275000 275000 275000                          
特殊岗位津贴                                
乡镇工作补贴 60200 60200 60200                          
绩效工资/其他津补贴                                
  公务消费货币补贴 6000 6000 6000                          
社会保障缴费 养老保险 88000 88000 88000                          
医疗保险 13500 13500 13500                          
生育保险                                
残疾人保障金                                
工伤保险                                
职业-金 23300 23300 23300                          
其他社保保障费                                
其他工资福利支出                                
商品和服务支出(标准) 办公费     14000                 1750        
印刷费     7500                          
水费                                
电费                                
邮电费                                
物业管理费                                
公务车运行维护费     18000                          
其他交通费                                
差旅费                                
维修费 14000             14000                
会议费 7000             7000                
劳务费 23000             23000                
培训费 5000             5000                
公务接待费 30000             30000                
工会经费                                
福利费 12000             12000                
其他一般商品和服务支出                                
对个人和家庭的补助 离休费                                
退休费                                
离退休津补贴                                
医疗费                                
助学金                                
住房公积金 162000 162000 162000                          
遗属费                                
奖励金                                
老干费                                
其他对个人和家庭的补助                                
专项商品和服务支出(非标准) 具体项目名称 办公费、招待费、材料费等等根据具体情况填写                                
                                   
                                   
对企事业单位的补贴                                    
                                   
债务利息支出                                    
债务还本支出                                    
资本性支出                                    
                                   
其他支出                                    
                                   
经营支出                                    
对附属单位补助支出                                    
上缴上级支出                                    
荣家湾镇2017-度部门“三公”经费预算情况表
    单位:元
项目 2016-执行数 2017-预算数
一、支出合计 94000 48000
1、因公出国(境)费用    
2、公务接待费 50000 30000
3、公务用车费 44000 18000
其中:(1)公务用车运行维护费 44000 18000
(2)公务用车购置    
二、相关统计数    
1.因公出国(境)团组数(个)    
2.因公出国(境)人数(人)    
3.公务用车购置数(辆)    
4.公务用车保有量(辆)    
5.公务接待批次(批)    
6.公务接待人数(人)    
三、“三公”经费增减变化原因等说明   2017-麻塘从荣家湾镇分离出去
岳阳县2017-部门预算收支总表
          单位:元
收入 支出
项目 2017-预算数 支出按经济科目分类 2017-预算数 支出按功能科目分类 2017-预算数
一、公共财政拨款(补助) 1108600 一、基本支出 1238600 201一般公共服务支出  
1、经费拨款 1108600 1、工资福利支出 906600 203国防支出  
2、纳入预算管理的非税收入拔款   2、商品和服务支出 170000 204公共安全支出  
(1)专项收入   3、对个人和家庭的补助 162000 205教育支出  
(2)行政事业性收费收入   二、项目支出   206科学技术支出  
(3)罚没收入   1、专项商品和服务支出   207文化体育与传媒支出  
(4)国有资源(资产)有偿使用收入   2、对企事业单位的补贴   208社会保障和就业支出 1108600
(5)其他收入   3、债务还本付息支出   209社会保险基金支出  
二、纳入财政专户管理的非税收入拔款   4、基本建设支出   210医疗卫生与计划生育支出  
三、政府性基金拨款   5、其他资本性支出   211节能环保支出  
四、事业单位经营收入   6、其他支出   212城乡社区支出  
五、上级补助收入 130000 三、事业单位经营支出   213农林水支出  
六、附属单位缴款   四、对附属单位补助支出   214交通运输支出  
七、其他收入   五、上缴上级支出   215资源勘探信息等支出  
八、上-结余收入       216商业服务业等支出  
1.公共财政预算拨款结转       217金融支出  
(1)经费拨款结转       220国土海洋气象等支出  
(2)纳入预算管理的非税收入结转       221住房保障支出  
2.政府性基金结转       222粮油物资储备支出  
3.纳入财政专户管理的收入结转       227预备费  
4.其他收入结转       229其他支出 130000
收入总计 1238600 支出总计 1238600 支出总计 1238600