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荣家湾镇水务站2017年预算编报说明

来源:荣家湾镇 发布时间:2017-04-28 00:00 浏览次数:1

荣家湾镇水务站2017-预算编报说明

一、 基本情况

本中心共有人员27人,其中在编在岗13人(镇机关借用2人),退休人员14人。

二、预算收入

1、 上级拨款:12万元;

2、 财政拨款:215.43万元;

合计预算收入:227.43万元

三、预算支出:

1、在岗人员:13人,其中镇机关借用2人,退休人员14人 ,全-应发工资 29.6万元。

2、津补贴23.4万元,乡镇补贴5.5万元,货币化补贴0.63万元,财政补贴社会保障缴费19.8万元。

3、公用经费:148.5万元

1) 办公费:2万元,包括办公用品的购买,迎检等相关开支。

2) 公务接待费:4万元;

3) 工会经费:2万元;

4) 维修费:10万元(主要用于水利维修用工);

5) 劳务费:5.5万元(主要用于劳务用工);

6) 公务用车:2万元;

7) 防汛、抗旱专项支出:100万元;

8) 排渍电费:20万元(鹿角片电排1个,城关片电排2个);

9) 其他支出:2万元

荣家湾镇2017-部门预算收支明细表
                              单元:元
经济科目 项目名称/科目 资金来源 其中:政府采购金额 支出功能科目编码 支出功能科目项级名称
合计 当-财力 上-结转
经费拨款(补助) 纳入专户管理的非税收入拨款 政府性基金拨款 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 经费拨款 纳入预算管理的非税收入拨款
合计 2274300 2154300 2154300         120000       16300        
工资福利支出 基本工资 基本工资 296000 296000 296000                          
津贴补贴/绩效工资 规范性公务员津补贴 234000 234000 234000                          
特殊岗位津贴                                
乡镇工作补贴 55000 55000 55000                          
绩效工资/其他津补贴                                
  公务消费货币补贴 6300 6300 6300                          
社会保障缴费 养老保险 37464 37464 37464                          
医疗保险 9360 9360 9360                          
生育保险                                
残疾人保障金                                
工伤保险                                
职业-金 18732 18732 18732                          
其他社保保障费                                
其他工资福利支出                                
商品和服务支出(标准) 办公费 20000 20000 20000                 16300        
印刷费 10000 10000 10000                          
水费                                
电费                                
邮电费                                
物业管理费                                
公务车运行维护费 20000 20000 20000                          
其他交通费                                
差旅费                                
维修费 100000             100000                
会议费                                
劳务费 55000   35000         20000                
培训费                                
公务接待费 40000 40000 40000                          
工会经费 20000 20000 20000                          
福利费                                
其他一般商品和服务支出 20000 20000 20000                          
对个人和家庭的补助 离休费                                
退休费                                
离退休津补贴                                
医疗费                                
助学金                                
住房公积金 132444 132444 132444                          
遗属费                                
奖励金                                
老干费                                
其他对个人和家庭的补助                                
专项商品和服务支出(非标准) 具体项目名称 办公费、招待费、材料费等等根据具体情况填写                                
                                   
                                   
对企事业单位的补贴                                    
                                   
债务利息支出                                    
债务还本支出                                    
资本性支出                                    
                                   
其他支出 防汛、抗旱   1000000 1000000 1000000                          
排渍电费   200000 200000 200000                          
经营支出                                    
对附属单位补助支出                                    
上缴上级支出                                    
荣家湾镇2017-度部门“三公”经费预算情况表
    单位:元
项目 2016-执行数 2017-预算数
一、支出合计 124000 60000
1、因公出国(境)费用    
2、公务接待费 80000 40000
3、公务用车费 44000 20000
其中:(1)公务用车运行维护费    
(2)公务用车购置    
二、相关统计数    
1.因公出国(境)团组数(个)    
2.因公出国(境)人数(人)    
3.公务用车购置数(辆)    
4.公务用车保有量(辆)    
5.公务接待批次(批)    
6.公务接待人数(人)    
三、“三公”经费增减变化原因等说明   麻塘从荣家湾镇分离出去
岳阳县2017-部门预算收支总表
          单位:元
收入 支出
项目 2017-预算数 支出按经济科目分类 2017-预算数 支出按功能科目分类 2017-预算数
一、公共财政拨款(补助) 2154300 一、基本支出 954300 201一般公共服务支出  
1、经费拨款 2154300 1、工资福利支出 656856 203国防支出  
2、纳入预算管理的非税收入拔款   2、商品和服务支出 165000 204公共安全支出  
(1)专项收入   3、对个人和家庭的补助 132444 205教育支出  
(2)行政事业性收费收入   二、项目支出 1200000 206科学技术支出  
(3)罚没收入   1、专项商品和服务支出   207文化体育与传媒支出  
(4)国有资源(资产)有偿使用收入   2、对企事业单位的补贴   208社会保障和就业支出  
(5)其他收入   3、债务还本付息支出   209社会保险基金支出  
二、纳入财政专户管理的非税收入拔款   4、基本建设支出   210医疗卫生与计划生育支出  
三、政府性基金拨款   5、其他资本性支出   211节能环保支出  
四、事业单位经营收入   6、其他支出 1200000 212城乡社区支出  
五、上级补助收入 120000 三、事业单位经营支出   213农林水支出 2154300
六、附属单位缴款   四、对附属单位补助支出   214交通运输支出  
七、其他收入   五、上缴上级支出   215资源勘探信息等支出  
八、上-结余收入       216商业服务业等支出  
1.公共财政预算拨款结转       217金融支出  
(1)经费拨款结转       220国土海洋气象等支出  
(2)纳入预算管理的非税收入结转       221住房保障支出  
2.政府性基金结转       222粮油物资储备支出  
3.纳入财政专户管理的收入结转       227预备费  
4.其他收入结转       229其他支出 120000
收入总计 2274300 支出总计 2274300 支出总计 2274300