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关于荣家湾镇2017年财政预算调整方案的报告

来源:荣家湾镇 发布时间:2017-04-28 00:00 浏览次数:1

关于荣家湾镇2017-财政预算

调整方案的报告

——2017-4-20在荣家湾镇第一届

人民代表大会第二次会议上

镇财政所长陈复军

各位代表:

由于区划调整,麻塘单独设立办事处,从荣家湾镇分开,财务实行独立核算,根据预算法的要求,需编制预算调整方案,因此,我们需要对2017-度财政预算进行了相应的调整,现我受镇人民政府委托,向大会报告2017-财政预算调整方案,请予审查。

一、一般公共预算调整方案:

2017-全镇财政总收入原计划完成4200万元,现调整为2512.3万元。其中:地方公共财政预算收入1740.32万元,上划中央和省级收入771.98万元。

2017-预算收支平衡计划调整方案是:

按公共财政预算总收入原计划为8699.26万元,现调整为5347.2万元。其中:地方公共财政预算收入1536.55万元,上级补助收入3810.73 万元;公共财政预算总支出原计划为8578.36万元,现调整为5342.8万元,其中一般公共财政支出为5342.8万元。

一般公共财政支出具体情况是:

1、安排2016-度结转支出398.92万元;

2、一般公共服务支出1879.41万元;

3、国防支出6.5万元;

4、公共安全支出147万元;

5、教育支出59.5万元;

6、文化体育传媒支出27万元;

7、社会保障和就业支出742.46万元;

8、医疗卫生与计划生育支出288.28万元;

9、节能环保支出79.7万元;

10、城乡社区管理支出230.2万元;

11、农林水支出1247.23万元;

12、交通运输支出10万元;

13、资源勘探信息支出33.7万元;

14、国土气象事务支出6万元;

15、预备费166.7万元;

综合2017-度公共财政预算收支情况,收入5347.28万元,支出5342.8万元,结余4.48万元。

二、政府性基金预算调整方案

2017-政府性基金预算收支计划是:政府性基金收入原计划10000万元(含上级转移支付),现调整为600万元。政府性基金支出原预计完成10000万元,现调整为600万元,-度收支平衡。

收支大幅度减少的原因是:一是区划调整造成收入和支出减少。二是县对重点项目财务管理方式进行了改革,县重点项目实行报账制,大部分资金不再通过镇财政支付,而是通过县重点项目办实行国库直接支付。

以上报告,请予审议。

岳阳县2017-荣家湾镇公共财政预算收支总表
      单位:万元
收入项目 金额 支出项目 金额
一、地方公共财政预算收入 1536.55 一、本-乡镇支出 5342.80
1、税收返还 978.25 201一般公共服务 1879.41
(1)上划中央两税返还 406.80 203国防 6.5
(2)国税 772.50 204公共安全 147
(3)地税 409.52 205教育 59.5
(4)98-固定收入基数 582.57 206科学技术 0
(5)税收征收手续费 28.00 207文化体育与传媒 27
2、非税收入 558.30 208社会保障和就业 742.46
二、上级财政补助收入 3810.73 210医疗卫生与计划生育 288.28
1、基数补贴 170.00 211节能环保 79.7
2、村级组织运转经费 704.30 212城乡社区 230.2
3、农业税、特产税、税改转移支付 267.12 213农林水 1247.23
4、工资转移支付 113.49 214交通运输 10
5、湖区转移支付 65.10 215资源勘探信息等 33.7
6、核减计税面积补助 50.00 216商业服务业等 0
7、铁山水资源保护   217金融 0
8、一般性转移支付 1813.52 220国土海洋气象等 6
   ①财力转移支付 108.46 221住房保障 0
②税收上台阶奖 10 222粮油物资储备 0
③体制补助 149.22 227预备费 166.7
   ④均衡性转移支付 1481 229其他 419.12
   ⑤医保补助 6.4 231债务还本支出 0.00
⑥一次性补助 58.44 232债务利息支出 0.00
11、其他 627.2    
三、上-结余   二、本-结余 4.48
收入合计 5347.28 支出合计 5347.28

 

      02表
岳阳县2017-荣家湾镇公共财政预算收支总表
      单位:万元
收  入  项  目 金  额 支  出  项  目 金  额
一、地方公共财政预算收入 1536.55  一、本-乡镇支出 5342.80 
 1、税收返还 978.25      201一般公共服务 1879.41
  (1)上划中央两税返还 406.80      203国防 6.5
  (2)国税 772.50      204公共安全 147
  (3)地税 409.52      205教育 59.5
  (4)98-固定收入基数 582.57      206科学技术 0
  (5)税收征收手续费 28.00      207文化体育与传媒 27
 2、非税收入 558.30      208社会保障和就业 742.46
二、上级财政补助收入 3810.73      210医疗卫生与计划生育 288.28
 1、基数补贴 170.00      211节能环保 79.7
 2、村级组织运转经费 704.30      212城乡社区 230.2
 3、农业税、特产税、税改转移支付 267.12      213农林水 1247.23
 4、工资转移支付 113.49      214交通运输 10
 5、湖区转移支付 65.10      215资源勘探信息等 33.7
 6、核减计税面积补助 50.00      216商业服务业等 0
 7、铁山水资源保护       217金融 0
 8、一般性转移支付 1813.52      220国土海洋气象等 6
   ①财力转移支付 108.46     221住房保障 0
      ②税收上台阶奖 10     222粮油物资储备 0
      ③体制补助  149.22     227预备费 166.7
   ④均衡性转移支付 1481     229其他 419.12 
   ⑤医保补助 6.4     231债务还本支出 0.00 
      ⑥一次性补助 58.44     232债务利息支出 0.00 
 11、其他 627.2    
三、上-结余   二、本-结余 4.48 
收  入  合  计 5347.28            支  出  合  计       5347.28 
       
        03表
岳阳县2017-荣家湾镇公共财政预算收入计划表
        单位:万元
收入项目 2016-实际完成 2017-计划数 增减% 填报方法说明
收入总计 499.50  2512.30  402.96%  
一、地方公共财政预算收入 499.50  1740.32  248.41%  
(一)税收收入小计 373.50  1182.02  216.47%  
  1、 国税系统 0.00  772.50  #DIV/0!  
      增 值 税   772.50  #DIV/0! 超基数:基数*25%+(实际完成数-基数)*18.75%;小于基数:实际完成数*25%
      个人所得税     #DIV/0! 基数+超基数的28%
      企业所得税     #DIV/0! 基数+超基数的28%
  2、地税系统 373.50  409.52  9.64%  
      营 业 税     #DIV/0! 超基数:基数+(实际完成数-基数)*75%;小于基数:实际完成数的100%
      个人所得税 63.40  48.00  -24.29% 基数+超基数的28%
      企业所得税 103.40  77.52  -25.03% 基数+超基数的28%
      资源税 27.60  40.00  44.93%  
      城市维护税 109.00  139.00  27.52%  
      房产税 32.10  42.00  30.84%  
      印花税 16.00  26.00  62.50%  
      城镇土地使用税 22.00  37.00  68.18%  
      土地增值税     #DIV/0!  
      车船使用税     #DIV/0!  
      耕地占用税     #DIV/0!  
      契  税     #DIV/0!  
(二)非税收入小计 126.00  558.30  343.10%  
   1、专项收入   80.00  #DIV/0! 社会抚养费收入
   2、 行政事业型收费   12.00  #DIV/0! 农技服务收入
   3、罚没收入     #DIV/0! 请在这里详细列明“罚没收入”的组成情况
   4、 国有资源有偿使用收入   50.30  #DIV/0! 租金收入:混凝土公司15万,白洋水库14万,大毛家湖大港5万,晏家湖0.3万,镇砖厂11万,渔池5万。
   5、 城市教育附加 126.00  136.00  7.94% 请在这里详细列明“国有资源有偿使用收入”的组成情况
  6、 其他收入   280.00    比如三农补贴财力部分列入此栏
二、上划消费税收入        
三、上划增值税收入 0.00  747.50  #DIV/0!  
        上划省   57.50  #DIV/0! 超基数:全口径的6.25%;小于基数:0
        上划中央   690.00  #DIV/0! 超基数:全口径的75%;小于基数:全口径的75%
四、上划营业税收入     #DIV/0! 超基数:全口径的25%;小于基数:0
五、上划所得税收入 0.00  24.48  #DIV/0!  
      个人所得税   8.07  #DIV/0! 超基数的72%
      企业所得税   16.41  #DIV/0! 超基数的72%

 

05表:岳阳县2017-荣家湾镇公共财政预算支出经济分类明细表
序号 预算科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出
小计 基本工资 津补贴/绩效工资 乡镇工作补贴 奖金 基本养老保险缴费 职业-金缴费 其他社保缴费 伙食补助费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费
1 公共财政预算支出合计 5,176.10 2,028.43 714.50 544.80 132.50 0.00 234.76 93.95 82.41 90.00 135.51 2,635.77 60.00 15.60 0.00 1.60 43.00
2 一、一般公共服务支出 2,325.13 1,488.60 501.80 383.70 93.70   165.40 66.20 56.10 90.00 131.70 605.57 50.00 10.00     1.60 23.00
3 二、外交支出 0.00 0.00                   0.00            
4 三、国防支出 14.50 0.00                   14.50            
5 四、公共安全支出 147.00 0.00                   147.00            
6 五、教育支出 61.50 0.00                   61.50            
7 六、科学技术支出 0.00 0.00                   0.00            
8 七、文化体育与传媒支出 30.24 0.00                   30.24            
9 八、社会保障和就业支出 459.56 88.96 33.20 25.40 6.50   13.10 5.24 4.92   0.60 143.40 1.00 0.60        
10 九、医疗卫生与计划生育支出 293.68 140.58 54.80 43.20 9.70   17.86 7.15 6.69   1.18 122.40 4.00 2.00        
11 十、节能环保支出 82.50 0.00                   82.50            
12 十一、城乡社区支出 260.40 0.00                   260.40            
13 十二、农林水支出 1,290.69 310.29 124.70 92.50 22.60   38.40 15.36 14.70   2.03 957.36 5.00 3.00       20.00
14 十三、交通运输支出 11.00 0.00                   11.00            
15 十四、资源勘探信息等支出 43.70 0.00                   43.70            
16 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00                   0.00            
17 十六、金融支出 0.00 0.00                   0.00            
18 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00                   0.00            
19 十八、国土海洋气象等支出 6.00 0.00                   6.00            
20 十九、住房保障支出 0.00 0.00                   0.00            
21 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00                   0.00            
24 二十一、其他支出 20.20 0.00                   20.20            
25 二十二、债务付息支出 130.00 0.00                   130.00            

 

05表:岳阳县2017-荣家湾镇公共财政预算支出经济分类明细表
商品和服务支出
邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费
11.90 0.00 20.00 5.80 62.00 0.00 6.00 1.60 22.20 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 100.45 0.00
10.00   20.00 5.00 62.00   6.00   14.00       3.00     99.15  
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                1.20                
0.60             1.60 3.00                
                                 
                                 
1.30     0.80         4.00             1.30  
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
05表:岳阳县2017-荣家湾镇公共财政预算支出经济分类明细表
商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出
其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他支出
7.80 0.00 2,274.82 481.90 219.30 0.00 0.00 4.00 0.00 10.60 0.00 5.40 0.00 242.60 0.00 0.00 0.00
6.00   295.82 200.96                   200.96      
      0.00                          
    14.50 0.00                          
    147.00 0.00                          
    61.50 0.00                          
      0.00                          
    30.24 0.00                          
    140.60 227.20 219.30                 7.90      
0.80   110.40 30.70       4.00   10.60   5.40   10.70      
    82.50 0.00                          
    260.40 0.00                          
1.00   920.96 23.04                   23.04      
    11.00 0.00                          
    43.70 0.00                          
      0.00                          
      0.00                          
      0.00                          
    6.00 0.00                          
      0.00                          
      0.00                          
    20.20 0.00                          
    130.00 0.00                          
05表:岳阳县2017-荣家湾镇公共财政预算支出经济分类明细表
对企事业单位的补贴 债务还本付息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出
0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    30.00   30.00                    
    0.00                        
    0.00                        
    0.00                        
    0.00                        
    0.00                        
    0.00                        
    0.00                        
    0.00                        
    0.00                        
    0.00                        
    0.00                        
    0.00                        
    0.00                        
    0.00                        
    0.00                        
    0.00                        
    0.00                        
    0.00                        
    0.00                        
    0.00                        

 

      07
岳阳县2017-乡镇政府性基金收支预算表
单位:万元
收入 预算数 支出 预算数
  港口建设费收入   科学技术支出  
  新型墙体材料专项基金收入   文化体育与传媒支出  
  新菜地开发建设基金收入   社会保障和就业支出  
  新增建设用地土地有偿使用费收入   节能环保支出  
  城市公用事业附加收入   城乡社区支出 200.00
  国有土地收益基金收入 504.00 农林水支出 96.00
  农业土地开发资金收入   交通运输支出  
  国有土地使用权出让收入   资源勘探信息等支出  
  大中型水库移民后起扶持基金收入 96.00 商业服务业等支出  
  车辆通行费   金融支出  
  彩票公益金收入   其他支出 304
  污水处理费收入      
  其他政府性基金收入      
  上-结余   本-结余  
本 - 收 入 合 计 600.00  本 - 支 出 合 计 600.00

 

 

        04表
岳阳县2017-荣家湾镇公共财政预算支出计划表
单位:万元
编码 功能科目名称 2016-完成数 2017-计划数 说明
201 一般公共服务支出 2794.20  1879.41   
201001 人大事务 56.30  24.00   
201001001 行政运行 56.30  24.00   
201001002 一般行政管理事务      
201001003 机关服务      
201001004 人大会议      
201001005 人大立法      
201001006 人大监督      
201001007 人大代表履职能力提升      
201001008 代表工作      
201001009 人大信访工作      
201001050 事业运行      
201001099 其他人大事务支出      
201002 政协事务 2.00  4.00   
201002001 行政运行 2.00  4.00   
201002002 一般行政管理事务      
201002003 机关服务      
201002004 政协会议      
201002005 委员视察      
201002006 参政议政      
201002050 事业运行      
201002099 其他政协事务支出      
201003 政府办公厅(室)及相关机构事务 2548.90  1540.76   
201003001 行政运行 2548.90  1540.76   
201003002 一般行政管理事务      
201003003 机关服务      
201003004 专项服务      
201003005 专项业务活动      
201003006 政务公开审批      
201003007 法制建设      
201003008 信访事务      
201003009 参事事务      
201003050 事业运行      
201003099 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出      
201004 发展与改革事务      
201004001 行政运行      
201004002 一般行政管理事务      
201004003 机关服务      
201004004 战略规划与实施      
201004005 常经济运行调节      
201004006 社会事业发展规划      
201004007 经济体制改革研究      
201004008 物价管理      
201004009 应对气候变化管理事务      
201004050 事业运行      
201004099 其他发展与改革事务支出      
201005 统计信息事务      
201005001 行政运行      
201005002 一般行政管理事务      
201005003 机关服务      
201005004 信息事务      
201005005 专项统计业务      
201005006 统计管理      
201005007 专项普查活动      
201005008 统计抽样调查      
201005050 事业运行      
201005099 其他统计信息事务支出      
201006 财政事务 10.00  7.00   
201006001 行政运行 10.00  7.00   
201006002 一般行政管理事务      
201006003 机关服务      
201006004 预算改革业务      
201006005 财政国库业务      
201006006 财政监察      
201006007 信息化建设      
201006008 财政委托业务支出      
201006050 事业运行      
201006099 其他财政事务支出      
201007 税收事务 25.50  7.00   
201007001 行政运行      
201007002 一般行政管理事务      
201007003 机关服务      
201007004 税务办案      
201007005 税务登记证及发票管理      
201007006 代扣代收代征税款手续费      
201007007 税务宣传 15.50  2.00   
201007008 协税护税 10.00  5.00   
201007009 信息化建设      
201007050 事业运行      
201007099 其他税收事务支出      
201008 审计事务      
201008001 行政运行      
201008002 一般行政管理事务      
201008003 机关服务      
201008004 审计业务      
201008005 审计管理      
201008006 信息化建设      
201008050 事业运行      
201008099 其他审计事务支出      
201009 海关事务      
201009001 行政运行      
201009002 一般行政管理事务      
201009003 机关服务      
201009004 收费业务      
201009005 缉私办案      
201009007 口岸电子执法系统建设与维护      
201009008 信息化建设      
201009050 事业运行      
201009099 其他海关事务支出      
201010 人力资源事务      
201010001 行政运行      
201010002 一般行政管理事务      
201010003 机关服务      
201010004 政府特殊津贴      
201010005 资助留学回国人员      
201010006 军队转业干部安置      
201010007 博士后常经费      
201010008 引进人才费用      
201010009 公务员考核      
201010010 公务员履职能力提升      
201010011 公务员招考      
201010012 公务员综合管理      
201010050 事业运行      
201010099 其他人力资源事务支出      
201011 纪检监察事务 10.50  11.50   
201011001 行政运行 8.50  5.50   
201011002 一般行政管理事务      
201011003 机关服务      
201011004 大案要案查处      
201011005 派驻派出机构      
201011006 中央巡视      
201011050 事业运行      
201011099 其他纪检监察事务支出 2.00  6.00   
201013 商贸事务      
201013001 行政运行      
201013002 一般行政管理事务      
201013003 机关服务      
201013004 对外贸易管理      
201013005 国际经济合作      
201013006 外资管理      
201013007 国内贸易管理      
201013008 招商引资      
201013050 事业运行      
201013099 其他商贸事务支出      
201014 知识产权事务      
201014001 行政运行      
201014002 一般行政管理事务      
201014003 机关服务      
201014004 专利审批      
201014005 国家知识产权战略      
201014006 专利试点和产业化推进      
201014007 专利执法      
201014008 国际组织专项活动      
201014009 知识产权宏观管理      
201014050 事业运行      
201014099 其他知识产权事务支出      
201015 工商行政管理事务      
201015001 行政运行      
201015002 一般行政管理事务      
201015003 机关服务      
201015004 工商行政管理专项      
201015005 执法办案专项      
201015006 消费者权益保护      
201015007 信息化建设      
201015050 事业运行      
201015099 其他工商行政管理事务支出      
201017 质量技术监督与检验检疫事务      
201017001 行政运行      
201017002 一般行政管理事务      
201017003 机关服务      
201017004 出入境检验检疫行政执法和业务管理      
201017005 出入境检验检疫技术支持      
201017006 质量技术监督行政执法及业务管理      
201017007 质量技术监督技术支持      
201017008 认证认可监督管理      
201017009 标准化管理      
201017010 信息化建设      
201017050 事业运行      
201017099 其他质量技术监督与检验检疫事务支出      
201023 民族事务      
201023001 行政运行      
201023002 一般行政管理事务      
201023003 机关服务      
201023004 民族工作专项      
201023050 事业运行      
201023099 其他民族事务支出      
201024 宗教事务      
201024001 行政运行      
201024002 一般行政管理事务      
201024003 机关服务      
201024004 宗教工作专项      
201024050 事业运行      
201024099 其他宗教事务支出      
201025 港澳台侨事务      
201025001 行政运行      
201025002 一般行政管理事务      
201025003 机关服务      
201025004 港澳事务      
201025005 台湾事务      
201025006 华侨事务      
201025050 事业运行      
201025099 其他港澳台侨事务支出      
201026 档案事务      
201026001 行政运行      
201026002 一般行政管理事务      
201026003 机关服务      
201026004 档案馆      
201026099 其他档案事务支出      
201028 民主党派及工商联事务      
201028001 行政运行      
201028002 一般行政管理事务      
201028003 机关服务      
201028004 参政议政      
201028050 事业运行      
201028099 其他民主党派及工商联事务支出      
201029 群众团体事务 62.00  101.15   
201029001 行政运行      
201029002 一般行政管理事务      
201029003 机关服务      
201029004 厂务公开      
201029005 工会疗养休养      
201029050 事业运行      
201029099 其他群众团体事务支出 62.00  101.15   
201031 党委办公厅(室)及相关机构事务 50.00  157.00   
201031001 行政运行   7.00   
201031002 一般行政管理事务      
201031003 机关服务      
201031005 专项业务 50.00  150.00   
201031050 事业运行      
201031099 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出      
201032 组织事务      
201032001 行政运行      
201032002 一般行政管理事务      
201032003 机关服务      
201032050 事业运行      
201032099 其他组织事务支出      
201033 宣传事务 2.00  15.00   
201033001 行政运行      
201033002 一般行政管理事务      
201033003 机关服务      
201033050 事业运行      
201033099 其他宣传事务支出 2.00  15.00   
201034 统战事务      
201034001 行政运行      
201034002 一般行政管理事务      
201034003 机关服务      
201034050 事业运行      
201034099 其他统战事务支出      
201035 对外联络事务      
201035001 行政运行      
201035002 一般行政管理事务      
201035003 机关服务      
201035050 事业运行      
201035099 其他对外联络事务支出      
201036 其他共产党事务支出      
201036001 行政运行      
201036002 一般行政管理事务      
201036003 机关服务      
201036050 事业运行      
201036099 其他共产党事务支出      
201099 其他一般公共服务支出 27.00  12.00   
201099001 国家赔偿费用支出      
201099099 其他一般公共服务支出 27.00  12.00   
202 外交支出      
202001 外交管理事务      
202001001 行政运行      
202001002 一般行政管理事务      
202001003 机关服务      
202001004 专项业务      
202001050 事业运行      
202001099 其他外交管理事务支出      
202002 驻外机构      
202002001 驻外使领馆(团、处)      
202002002 其他驻外机构支出      
202003 对外援助      
202003001 对外成套项目援助      
202003002 对外一般物资援助      
202003003 对外科技合作援助      
202003004 对外优惠贷款援助及贴息      
202003005 对外医疗援助      
202003099 其他对外援助支出      
202004 国际组织      
202004001 国际组织会费      
202004002 国际组织捐赠      
202004003 维和摊款      
202004004 国际组织股金及基金      
202004099 其他国际组织支出      
202005 对外合作与交流      
202005003 在华国际会议      
202005004 国际交流活动      
202005099 其他对外合作与交流支出      
202006 对外宣传      
202006001 对外宣传      
202007 边界勘界联检      
202007001 边界勘界      
202007002 边界联检      
202007003 边界界桩维护      
202007099 其他支出      
202099 其他外交支出      
202099001 其他外交支出      
203 国防支出 10.00  6.50   
203001 现役部队      
203001001 现役部队      
203004 国防科研事业      
203004001 国防科研事业      
203005 专项工程      
203005001 专项工程      
203006 国防动员 4.00  6.50   
203006001 兵役征集 2.00  2.50   
203006002 经济动员      
203006003 人民防空      
203006004 交通战备      
203006005 国防教育   1.00   
203006006 预备役部队 1.00  1.50   
203006007 民兵 1.00  1.50   
203006099 其他国防动员支出      
203099 其他国防支出      
203099001 其他国防支出      
204 公共安全支出 243.40  147.00   
204001 武装警察      
204001001 内卫      
204001002 边防      
204001003 消防      
204001004 警卫      
204001005 黄金      
204001006 森林      
204001007 水电      
204001008 交通      
204001099 其他武装警察支出      
204002 公安 102.00  74.00   
204002001 行政运行      
204002002 一般行政管理事务      
204002003 机关服务      
204002004 治安管理 27.00  17.00   
204002005 国内安全保卫      
204002006 刑事侦查      
204002007 经济犯罪侦查      
204002008 出入境管理      
204002009 行动技术管理      
204002010 防范和处理邪教犯罪 5.00  3.00   
204002011 禁毒管理 4.00  4.00   
204002012 道路交通管理      
204002013 网络侦控管理      
204002014 反恐怖      
204002015 居民身份证管理      
204002016 网络运行及维护      
204002017 拘押收教场所管理      
204002018 警犬繁育及训养      
204002019 信息化建设      
204002050 事业运行      
204002099 其他公安支出 66.00  50.00   
204003 国家安全      
204003001 行政运行      
204003002 一般行政管理事务      
204003003 机关服务      
204003004 安全业务      
204003050 事业运行      
204003099 其他国家安全支出      
204004 检察      
204004001 行政运行      
204004002 一般行政管理事务      
204004003 机关服务      
204004004 查办和预防职务犯罪      
204004005 公诉和审判监督      
204004006 侦查监督      
204004007 执行监督      
204004008 控告申诉      
204004009 “两房”建设      
204004050 事业运行      
204004099 其他检察支出      
204005 法院 10.00  6.00   
204005001 行政运行      
204005002 一般行政管理事务      
204005003 机关服务      
204005004 案件审判      
204005005 案件执行      
204005006 “两庭”建设      
204005050 事业运行      
204005099 其他法院支出 10.00  6.00   
204006 司法 10.00  8.00   
204006001 行政运行      
204006002 一般行政管理事务      
204006003 机关服务      
204006004 基层司法业务      
204006005 普法宣传      
204006006 律师公证管理      
204006007 法律援助      
204006008 司法统一考试      
204006009 仲裁      
204006010 社区矫正      
204006011 司法鉴定      
204006050 事业运行      
204006099 其他司法支出 10.00  8.00   
204007 监狱      
204007001 行政运行      
204007002 一般行政管理事务      
204007003 机关服务      
204007004 犯人生活      
204007005 犯人改造      
204007006 狱政设施建设      
204007050 事业运行      
204007099 其他监狱支出      
204008 强制隔离戒毒      
204008001 行政运行      
204008002 一般行政管理事务      
204008003 机关服务      
204008004 强制隔离戒毒人员生活      
204008005 强制隔离戒毒人员教育      
204008006 所政设施建设      
204008050 事业运行      
204008099 其他强制隔离戒毒支出      
204009 国家保密      
204009001 行政运行      
204009002 一般行政管理事务      
204009003 机关服务      
204009004 保密技术      
204009005 保密管理      
204009050 事业运行      
204009099 其他国家保密支出      
204010 缉私警察      
204010001 行政运行      
204010002 一般行政管理事务      
204010003 专项缉私活动支出      
204010004 缉私情报      
204010005 禁毒及缉毒      
204010006 网络运行及维护      
204010099 其他缉私警察支出      
204011 海警      
204011001 公安现役基本支出      
204011002 行政运行      
204011003 一般管理事务      
204011004 维权执法业务      
204011005 装备建设和运行维护      
204011006 信息化建设及运行维护      
204011007 基础设施建设及维护      
204011008 其他海警支出      
204099 其他公共安全支出 121.40  59.00   
204099001 其他公共安全支出 121.40  59.00   
204099002 其他消防      
205 教育支出 124.00  59.50   
205001 教育管理事务 40.00  59.50   
205001001 行政运行      
205001002 一般行政管理事务      
205001003 机关服务      
205001099 其他教育管理事务支出 40.00  59.50   
205002 普通教育 44.00     
205002001 学前教育      
205002002 小学教育      
205002003 初中教育      
205002004 高中教育      
205002005 高等教育      
205002006 化解农村义务教育债务支出      
205002007 化解普通高中债务支出      
205002099 其他普通教育支出 44.00     
205003 职业教育      
205003001 初等职业教育      
205003002 中专教育      
205003003 技校教育      
205003004 职业高中教育      
205003005 高等职业教育      
205003099 其他职业教育支出      
205004 成人教育      
205004001 成人初等教育      
205004002 成人中等教育      
205004003 成人高等教育      
205004004 成人广播电视教育