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新开镇2012年财政决算及2013年财政预算

来源:新开镇 发布时间:2013-10-24 00:00 浏览次数:1

关于新开镇2012-财政

预算执行情况和调整2013-财政

预算的报告

2013-5-在新开镇第五届

人民代表大会第二次会议

 

各位代表:
  我受镇人民政府委托,向大会报告新开镇2012-财政预算执行情况和2013-财政预算草案,由于去-10-份在第五届人民代表大会第一次会议上我已就2012-1-10-财政预算执行情况和2013-财政预算(草案)作了报告,现我就去-的报告进行补充,并根据2012-财政预算执行情况和2013-我镇社会经济发展的实际状况,对部份预算进行了调整,请各位代表予以审议,并请其他列席人员提出意见。

 

2012-财政预算执行情况

 
  2012-,全镇实现公共财政总收入1486万元,完成全-预算1320万元的112%,其中:一般预算收入实现1011.5万元,完成全-预算766万元的132%,上划增值税收入447万元(省级34万元、中央级413万元),上划营业税收入8万元,上划所得税收入19.5万元。

一般预算支出完成2005.3万元,完成全-一般预算支出计划1584万元的126%。主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出577.45万元,国防5万元,公共安全34.84万元,教育15万元,文化体育与传媒 35.2万元;社会保障和就业支出62.13万元;医疗卫生7.9万元,城乡社区事务171万元,农林水事务453.05,资源勘探电力信息等事务304.47万元,其它支出205.26万元。

上解上级支出134万元。

基金收入完成610万元,基金支出完成610万元。

 

2013-财政预算(草案)

(一)财政收入安排情况
  根据党委政府确定的经济发展目标,2013-镇财政总收入计划为1817万元,比2012-的1486万元增长22%.,其中:公共财政预算收入计划1088万元,上划省级收入计划159万元(增值税47万元、营业税112万元),上划中央收入计划570万元(增值税563万元、所得税7万元)。收入分系统情况为;国税系统计划750万元,地税系统计划700,财政系统计划367税收总额占财政收入的比重达到80%。税收分部门的收入任务是:国税部门收入任务750万元(其中增值税750万元),同比增加200万元,增长36%;地税部门收入任务700万元(其中营业税448万元、所得税50万元、城市维护税60万元、城镇土地使用税60万元、教育费附加60万元、其它税种21万元),同比增加100万元,增长16.7%、财政部门收入任务367万元(镇林场树木出售、金码矾矿厂房出租等收入200万元,国有资源有偿使用收入15.6万元、镇计生所社会抚养费征收120万元,公共文化和社会事业发展服务中心电视收视费收入14万元、城建收入10万,新开塘居委会卫生费收入7.4万元),同比增加31万元,增长9.7%

经财力测算,2013-我镇公共财政财力收入计划为2023万元,其中公共财政预算计划收入1088万元,上级补助收入计划935万元。

 

   二)、财政支出安排情况:

2013-共安排财政支出2023万元(含预备费),比2012-的2005万元增加18万元,增长8%。其中公共财政预算支出1789万元,主要支出项目计划是:一般公共服务支出577.45万元,国防5万元,公共安全34.84万元,教育15万元,文化体育与传媒 35.2万元;社会保障和就业支出62.13万元;医疗卫生7.9万元,城乡社区事务171万元,农林水事务453.05,资源勘探电力信息等事务304.47万元,其它支出205.26万元。

上解支出134万元。

债务偿还支出100万元用于消除财政赤字、偿还财政债务。

 

 

    

 

(一)、基金收入预算

基金收入主要是土地出让金收入,收入计划为2600万元。

(二)、基金支出预算

基金支出主要用于集镇建设和支持工业功能区基础设施建设,支出计划为2600万元。

1、用于集镇自来水、下水道、路灯、绿化带的升级改造工程资金400万元(包括自来水项目协调经费5万元)。

      2、工业功能区土地征收、拆迁以及基础设施建设和相关手续的办理共2200万元。