根据2017年镇党委、政府工作计划和县财政工作会议精神，结合我镇国民经济和社会发展计划，编制今年
的财政预算。
一、基本情况
我镇地处洞庭湖之滨、新墙河畔，辖7个村、2个居委会，286个居民小组，国土面积79.5 平方公里，耕地面积49900亩，人口31268人（其中：农业人口25423人非农业人口5845人）。我镇交通区位优势明显，京珠高速公路、107国道纵贯南北，荣公公路横穿东西，是县委、县政府“两环一线”战略的重点发展区域。我镇为全国重点集镇，境内新墙农业工业化园和县生态工业园发展形势良好。乡镇财政体制改革后，确定我镇固定收入为976.36万（两税上划基数61.69万，转移支付914.67万），支出包干基数1960.1万元。在支出包干基数中含下列预算单位：离退休、行政、财政、经管、计生、农技、农机、畜牧、文化、卫生、企业、广播、水利、司法、居委会等。今年财政税收任务1000万元，企业固定税源少，除在本地工商纳税户散税外，短期内房产一体化税收成为我镇的收入重点，其余依靠向上争取解决，刚性支出大于本级可用财力，支出缺口大，收支难以平衡。
二、预算编制的指导思想
2017年财政预算编制和财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大、十八届五中全会精神和各级经济工作、财政工作会议精神，全面深化改革，全力推动发展。以保运转、保民生、促发展为中心，集中财力用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键环节。坚持落实中央“八项规定”，牢固树立过紧日子的思想，控制和压减一般性支出，优化财政支出结构，强化预算绩效管理，促进预算公开透明；坚持科学化、精细化管理，做到收入预算真实完整，基本支出准确规范，项目支出科学合理，不断提高财政预算编制质量和水平。
三、预算编制原则
1、收支平衡原则。坚持量入为出，量财办事的原则，确保财政收支平衡，略有结余。
2、综合财政预算原则。实现收支两条线，统一安排各单位的收支计划，做到收支统管，统筹兼顾。
3、零基预算原则。按当年可用财力和实际需要，统筹安排各项支出。
4、部门预算原则。推行部门预算，细化预算编制，强化预算管理。
5、勤俭节约原则。提倡勤俭办事、艰苦朴素的工作作风，降低行政运行成本，反对铺张浪费。
四、2017年财政收支预算
（一）预算总收入 2539.86万元
1、公共财政预算收入 1113.5万元
（1）、一般预算收入 1000万元
国税700万元；地税300万元（其中所得税基数36万）。
（2）、非税收入 113.5万元
①居委会环境卫生整治收入 20万元
②镇计生办社会抚养费收入 30万元
③广播站电视收视费收入 25万元
④城市教育附加收入 10.5万元
⑤砂石收入 8万元
⑥建材园协调收入 20万元
⑦镇属资产租赁收入（林场、鱼池） 万元
⑧镇自来水公司收入 万元
2、上级财政补助收入 976.36 万元
基数补贴61.69万元；转移支付470.38万元；均衡性转移支付444.29万元。
3、基金收入（国有土地使用权出让金收入） 300万元
4、其他收入 150万元
（二）、财政预算总支出（含预备费、剔除上级专项追加） 2496.35万元
1、预算内支出 1931.35万元
（1）、安排党委政府机关经费678.2万元
①、人员经费及基金上缴经费539.8万元。其中：a、在职干部职工（64人）工资160万，津补贴127.7万，乡镇补贴25.2万，公车改革补贴27万（10.5个月，从2月15日起执行），养老保险57.6万，医疗保险21.6万，住房公积金55万，职业年金23万，工伤保险4.3万，失业保险3万；b、退休人员（18人）津补贴32.6万；c、大学生村官津补贴1.7万元。
②、公用经费139.5万元。其中：党建、组织经费30万（其中：远程站点维护费机关、清水村、新华村、马形村、高桥村、三合村、燎原村、双枫村各0.5万）；政府办公费4万元；宣传费5万；租车费6万元；招待费8万元；印刷费5万元；维修费8万元；报刊费11万元；手机报2.5万，会议费6万元；政府各项采购20万元；便民服务中心2万；食堂32万元（含食堂人员经费12万元）。
（2）、一般专项支出113万元
招商引资3万元；人大经费5万元；政协经费2万元；工会经费20万；征兵经费2万元，武装工作经费3万元；纪检监察经费﹙包括办案津贴﹚4万元；扶贫工作支出6万元（含工作经费2万元）；环境整治工作经费3万元；财政事务费5万元；移民工作经费2万元；确权颁证4万元；农业普查工作经费2万元；经管、统计工作经费6万元（含小康指标考核工作经费3万元）；砂石经费2万元；规范村民建房18万元；危房改造3万元；控建拆违工作经费5万元；文明创建工作经费5万元；品牌创建工作经费5万元；环境保护工作经费1万元；禁炮工作经费5万元；市场管理工作经费2万元（含食品、药品安全监督工作经费1万元）。
（3）、公共安全支出60万元
综治、信访经费30万元；司法所工作经费4万元；派出所办案经费10万元(包括禁毒经费3万元)；治超治乱工作经费3万元；反邪教工作经费2万元；安全生产工作经费9万元；法庭经费2万。
（4）、社会保障支出29.5万元
城乡居民医保以及新农保工作经费6.5万元；离退休人员遗属费8万元；失地农民保障支出15万元。
（5）、文教、卫生各项经费21.6万元
①、教育17.6万元。其中：办公费用7万元，教师节1万元，儿童节0.6万元，中考5万元，教育质量奖金2万元，教育安全奖金2万元；
②、卫生院4万元（含年度禽流感防控工作经费）。
（6）、林业、国土经费6万元
①、林业站工作经费3万元（森林防火经费2万元）；
②、国土所工作经费3万元。
（7）、计划生育服务所各项经费88.19万元
其中：①在职人员（6人）工资15.3万，津补贴11.3万，乡镇补贴2.67万，养老保险5.32万，医疗保险2万，（住房公积金4.6万），工伤保险0.4万，职业年金2.2万；②退休人员（4人）津补贴6.6万元；③计生工作保障资金38.4万（按全镇人口32000人×12元／人核算，含村专干报酬、阵地建设、纯女户配套、协会经费、手术后遗症、村专干直报手机话费、独生子女保险、打击两非经费等，在完成县定社会抚养费征收任务的前提下镇财政予以保障，完成超过县定任务的部分镇财政按50%予以追加工作经费，如未完成县定任务则按差额任务在总任务中所占的百分比相应核减保障资金）；④计生工作保2016年类位（县第三名）奖2万，每前进一个位次奖2万。
（8）、水务站各项经费54.56万元
其中：①在职人员（6人）工资16.5万，津补贴11.3万，乡镇补贴3.1万，公务交通补贴0.6 万，养老保险5.56万，医疗保险2.1万，（住房公积金4.9万），工伤保险0.5万，职业年金2.3万；②退休人员（5人）津补贴8.2万元；③堤垸经费5万元。
（9）、农技推广服务中心各项经费177.56万元
①、农技站68.4万元。其中：a、在职人员（9人）工资23.2万，津补贴17万，乡镇补贴3.9万，养老保险8.1万，医疗保险3万，（住房公积金6.9万），工伤保险0.6万，职业年金3.3万；b、退休人员（4人）津补贴6.8万元；c、农技服务费2.5万元。
②、农机站43.7万元。其中：a、在职人员（6人）工资14.4万，津补贴11万，乡镇补贴2.8万，养老保险5.1万，医疗保险1.9万，（住房公积金4.4万），工伤保险0.4万，职业年金2万；b、退休人员（2人）津补贴3.1万元；c、工作经费3万元。
③、畜牧站65.46万元。其中：a、在职人员（6人）工资13.2万，津补贴10.6万，乡镇补贴2.6万，养老保险4.8万，医疗保险1.8万，（住房公积金4.2万），工伤保险0.36万，职业年金1.9万；b、退休人员（14人）津补贴23.2万元；c、防疫经费7万元。
（10）、公共文化事业发展中心各项经费113.78万元
①、广播站28.2万元。其中：a、在职人员（4人）工资7.8万，津补贴7.1万，乡镇补贴1.4万，养老保险3万，医疗保险1.2万，（住房公积金2.5万），工伤保险0.3万，职业年金1.2万；b、退休人员（2人，易洪生、周金龙）津补贴3.2万元；c、机关收视费1万；镇村通2万。
②、城建办74.48万元。其中：a、在职人员（8人）工资17万，津补贴14.2万，乡镇补贴2.7万，养老保险6.24万，医疗保险2.34万，（住房公积金5.25万），工伤保险0.5万，职业年金2.5万；b、易三喜、汪文斌人员经费各5.5万，共11万；c、劳务派遣人员6人×3万=18万（每人每月2500元）。
③、企业办7.1万元。其中：退休人员（4人）津补贴7.1万元；
④、文化站4万元(其中：公益事业性支出2万)。
（11）、劳动就业与社会发展中心各项经费22.96万元
①、劳动站13.46万元。其中：a、在职人员（1人）工资2.2万，津补贴1.8万，乡镇补贴0.4万，养老保险0.8万，医疗保险0.3万，（住房公积金0.7万），工伤保险0.06万，职业年金0.4万；b、余岳东5.5万；c、工作经费2万元。
②、民政经费支出9.5万元。其中：新墙敬老院5万，三合敬老院3万，残疾人事业1.5万。
（12）、安排居委会28万元（其中老街居委会运转经费14万，十二公里居委会运转经费14万）。
（13）、安排村级组织运转经费229万元
其中：村级转移支付7个村=189万元（在县未明确的前提下，先按原27个小村每村7万元预算），村工作绩效工资40万元。
（14）、环境整治经费189万元
其中：村级组织服务群从专项经费28×1万元／村=28万元，村级环境卫生考核经费14万元，新黄路2万元，集镇环境整治145万元（其中居委会包干经费116万，保洁公司17.6万）。
（15）、其他支出100万元。（不可预见性的支出）
（16）、预备费20万元。
2、非税支出 245万元
（1）、防汛、抗旱经费30万元；
（2）、专项支出60万元（改善产业发展环境）；
（3）、广播事务支出25万元；
（4）、十二公里居委会卫生费支出20万元；
（5）、水利建设支出60万元；
（6）、机关建设20万元（含机关院内亮化绿化、办公用房维修等）；
（7）、新农村建设30万元。
3、各项债务偿还支出 20万元
4、基金支出 300万元
集镇建设支出300万元（着力于集镇改造升级）
五、实有财力测算
l、实有财力 万元。其中：一般预算收入 万元：非税收入 万元；上级财政补助收入 万；基金收入 万。
2、实际支出万元：一般预算支出 万元；非税支出 万元；债务偿还支出 万元；基金支出 万元。
六、 可用财力减实际支出 万元
万元—万元=万元
七、 本年实际预测结余 万元用于消除以前年度财政赤字。
新墙财政所
二O一七年二月一日