岳阳县新墙镇2018年度财政预算编制说明
根据2018年镇党委、政府工作计划和县财政工作会议精神，结合我镇国民经济和社会发展计划，编制今年
的财政预算。
一、基本情况
我镇地处洞庭湖之滨、新墙河畔，辖7个村、2个居委会，286个居民小组，国土面积79.5 平方公里，耕地面积49900亩，人口31268人（其中：农业人口25423人非农业人口5845人）。我镇交通区位优势明显，京珠高速公路、107国道纵贯南北，荣公公路横穿东西，是县委、县政府“两环一线”战略的重点发展区域。我镇为全国重点集镇，境内新墙农业工业化园和县生态工业园发展形势良好。乡镇财政体制改革后，确定我镇固定收入为1247.06万（两税上划基数58.66万，转移支付1188.4万），支出包干基数2217.66万元。在支出包干基数中含下列预算单位：离退休、行政、财政财务、经管统计、计生、农推中心、林业、文化、教育、卫生、企业、城建规划、国土、广播、水务、综治、司法、公安、法庭、村（居）等。今年财政税收任务1010万元，企业稳定税源少，短期内房产一体化税收仍将是我镇的收入重点，其余依靠向上争取解决，刚性支出大于本级可用财力，支出缺口大，收支难以平衡。
二、预算编制的指导思想
2018年财政预算编制和财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神和各级经济工作、财政工作会议精神，全面深化改革，全力推动发展。以保运转、保民生、促发展为中心，集中财力用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键环节。坚持落实中央“八项规定”，牢固树立过紧日子的思想，控制和压减一般性支出，优化财政支出结构，强化预算绩效管理，促进预算公开透明；坚持科学化、精细化管理，做到收入预算真实完整，基本支出准确规范，项目支出科学合理，不断提高财政预算编制质量和水平。
三、预算编制原则
1、收支平衡原则。坚持量入为出，量财办事的原则，确保财政收支平衡，略有结余。
2、综合财政预算原则。实现收支两条线，统一安排各单位的收支计划，做到收支统管，统筹兼顾。
3、零基预算原则。按当年可用财力和实际需要，统筹安排各项支出。
4、部门预算原则。推行部门预算，细化预算编制，强化预算管理。
5、勤俭节约原则。提倡勤俭办事、艰苦朴素的工作作风，降低行政运行成本，反对铺张浪费。
四、2018年财政收支预算
（一）预算总收入 2935.06万元
1、公共财政预算收入 1398万元
（1）、一般预算收入 1010万元
国税650万元，地税360万元（其中所得税基数36万）。
（2）、非税收入 388万元
①居委会环境卫生整治收入 20万元
②镇计生办社会抚养费收入 15万元
③广播站电视收视费收入 15万元
④城市教育附加收入 10.5万元
⑤建材园协调收入 20万元
⑥镇属资产租赁收入（林场、鱼池） 7.5 万元
⑦争取上级其他专项收入 300万元
2、上级财政补助收入 1247.06 万元
基数补贴58.66万元；转移支付441.54万元；均衡性转移支付746.86万元。
3、基金收入（国有土地使用权出让金收入） 200万元
4、其他收入 90万元
（二）、财政预算总支出（含预备费、剔除上级专项追加） 2602.66万元
1、预算内支出 2217.66万元
（1）、安排党委政府机关经费900.61万元
①、人员经费及基金上缴经费676.11万元。其中：a、在职干部职工（67人）工资200.75万，津补贴141.72万，乡镇补贴25.8万，公车改革补贴31.49万，养老保险95.89万，医疗保险32.53万，住房公积金63.79万，职业年金41.1万，工伤保险5.14万，失业保险3.4万；b、退休人员（17人）津补贴34.5万。
②、公用经费224.5万元。其中：党建、组织经费30万（其中：远程站点维护费机关、村居委会各0.5万）；政府办公费10万元；宣传费5万；租车费6万元；招待费8万元；印刷费5万元；维修费60万元；报刊费11万元；手机报2.5万，会议费6万元，邮电费3万，电费10万元，机关卫生费1万元；政府各项采购20万元；便民服务中心2万；食堂45万元（含食堂人员经费、余也15万元）。
（2）、一般专项支出130万元
招商引资3万元；人大经费6万元；政协经费2万元；工会经费20万；征兵经费2万元，武装工作经费3万
元；老干工作经费3万元；纪检监察经费﹙包括办案津贴﹚4万元；“治陋习、树新风”专项经费6万元（含村
级人平1元及工作督查考核）；扶贫工作支出6万元（含工作经费2万元）；环境整治工作经费3万元；法律顾
问费3万元；财政事务费5万元；村级财务管理经费3万元；“互联网+监督”工作经费2万元；河长制工作经费
2万元；移民工作经费2万元；确权颁证3万元；普查工作经费2万元；经管、统计工作经费4万元（含小康指
标考核工作经费2万元）；砂石经费2万元；“空心房”整治经费7万元；文明创建工作经费20万元；品牌创建
工作经费5万元；环境保护工作经费1万元；市场管理工作经费2万元（含食品、药品安全监督工作经费1万元）；
基层基础办工作经费2万元；供销社改制工作经费5万元（含农村电商1万元）；两癌筛查经费2万元。
（3）、公共安全支出60万元
综治、信访经费30万元；司法所工作经费4万元；派出所办案经费7万元，禁毒经费3万元（包括社康社戒、网格化管理、禁毒宣传教育经费)；运管所治超治乱工作经费3万元；反邪教工作经费2万元；安全生产工作经费9万元；法庭经费2万。
（4）、社会保障支出29.5万元
城乡居民医保及养老保险工作经费6.5万元；离退休人员遗属费8万元；失地农民保障支出15万元。
（5）、文教、卫生各项经费23.6万元
①、文教工作经费19.6万元；教育固定投入7万元，教师节1万元，儿童节0.6万元，中考5万元，教育质量奖金2万元，教育安全奖金2万元，中心幼儿园2万元。
②、卫生院4万元（含年度禽流感防控工作经费）。
（6）、林业、国土经费11万元
①、林业站工作经费5万元（森林防火经费2万元、森林病虫害防治经费2元）；
②、国土所工作经费6万元（含规范村民建房工作经费3万元）。
（7）、计划生育服务所各项经费99.74万元
其中：①在职人员（6人）工资19.2万，津补贴12.3万，乡镇补贴2.38万，养老保险8.82万，医疗保险3万，工伤保险0.47万，职业年金3.78万；②退休人员（4人）津补贴7.39万元；③计生工作保障资金38.4万（按全镇人口32000人×12元／人核算，含村专干报酬、阵地建设、纯女户配套、协会经费、手术后遗症、村专干直报手机话费、独生子女保险、打击两非经费等，在完成县定社会抚养费征收任务的前提下镇财政予以保障，完成超过县定任务的部分镇财政按50%予以追加工作经费，如未完成县定任务则按差额任务在总任务中所占的百分比相应核减保障资金）；④计生工作保2017年类位（县第三名）奖2万，每前进一个位次奖2万。
（8）、水务站各项经费50.18万元
其中：①在职人员（4人）工资12.76万，津补贴8.42万，乡镇补贴2万，养老保险5.95万，医疗保险2.5万，工伤保险0.35万，职业年金2.6万；②退休人员（7人）津补贴12.6万元；③堤垸经费3万元。
（9）、农技推广服务中心各项经费191.84万元
a、在职人员（17人）工资53.6万，津补贴34.7万，乡镇补贴7.3万，养老保险24.75万，医疗保险8.36万，工伤保险1.34万，职业年金10.59万；b、退休人员（21人）津补贴38.2万元；c、农技服务费13万元。
〔其中：①、农技站72.65万元。a、在职人员（7人）工资24.4万，津补贴14.7万，乡镇补贴3万，养老保险10.95万，医疗保险3.7万，工伤保险0.6万，职业年金4.7万；b、退休人员（4人）津补贴7.6万元；c、农技服务费3万元。②、农机站40.5万元。a、在职人员（4人）工资12.2万，津补贴7.9万，乡镇补贴1.9万，养老保险5.6万，医疗保险1.9万，工伤保险0.3万，职业年金2.4万；b、退休人员（3人）津补贴5.3万元；c、工作经费3万元。 ③、畜牧站78.69万元。a、在职人员（6人）工资17万，津补贴12.1万，乡镇补贴2.4万，养老保险8.2万，医疗保险2.76万，工伤保险0.44万，职业年金3.49万；b、退休人员（14人）津补贴25.3万元；c、防疫经费7万元。〕
（10）、公共文化事业发展中心各项经费172.21万元
①、广播站30.21万元。其中：a、在职人员（3人）工资7.65万，津补贴5.96万，乡镇补贴1万，养老保险3.8万，医疗保险1.3万，工伤保险0.2万，职业年金1.6万；b、退休人员（2人，易洪生、周金龙）津补贴3.7万元；c、机关收视费1万；镇村通1万（含各类播报）；d、工作经费3万。
②、城建办130.6万元。其中：a、在职人员（7人）工资18.96万，津补贴13.44万，乡镇补贴2.4万，养老保险9.1万，医疗保险3.1万，工伤保险0.5万，职业年金3.9万；b、易三喜、汪文斌人员经费各6.1万，共12.2万；c、劳务派遣人员5人×3万=15万（每人每月2500元）；d、城建规划工作经费52万元（含规范村民建房、危房改造、禁炮、控建拆违工作经费）。
③、企业办7.4万元。其中：退休人员（4人）津补贴7.4万元；
④、文化站4万元(其中：公益事业性支出2万)。
（11）、劳动就业与社会发展中心各项经费32.98万元
①、劳动站15.48万元。其中：a、在职人员（1人）工资2.74万，津补贴1.88万，乡镇补贴0.4万，养老保险1.3万，医疗保险0.44万，工伤保险0.07万，职业年金0.55万；b、余岳东6.1万；c、工作经费2万元。
②、民政经费支出17.5万元。其中：新墙敬老院5万元，三合敬老院3万元，残疾人事业1.5万元，民生保障8万元。
（12）、安排居委会28.4万元（其中新墙居委会运转经费14万元，新墙河居委会运转经费14万元，胡腊四养老金0.4万元）。
（13）、安排村级组织运转经费232万元
其中：村级转移支付7个村=202万元，村级集体经济发展引导资金4万元，第一书记驻村工作经费18万元，村工作绩效工资8万元。
（14）、环境整治经费135.6万元
其中：村级组织服务群从专项经费8×1万元=8万元，新黄路养护费2万元，集镇环境整治125.6万元（其中居委会环境整治包干经费9万／月=108万元，保洁公司17.6万元）。
（15）、其他支出100万元。（不可预见性的支出）
（16）、预备费20万元。
2、非税支出 215万元
（1）、防汛、抗旱经费30万元；
（2）、专项支出60万元（改善产业发展环境）；
（3）、广播事务支出15万元；
（4）、十二公里居委会卫生费支出20万元；
（5）、水利建设支出60万元；
（6）、新农村建设30万元。
3、各项债务偿还支出 20万元
4、基金支出 150万元
集镇建设支出150万元（着力于集镇改造升级）
五、实有财力测算
l、实有财力2616.31万元。其中：一般预算可用税收财力691.25万元：非税收入388万元；上级财政补助收入1247.06万元；基金收入200万元；其他收入90万元。
2、实际支出2602.66万元：一般预算支出2217.66万元；非税支出215万元；债务偿还支出20万元；基金支出150万元。
六、 可用财力减实际支出 13.65万元
2616.31万元—2602.66万元=13.65万元
七、 本年实际预测结余13.65万元用于消除以前年度财政赤字。
新墙财政所
二O一八年三月一日