2022年岳阳县林业局部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一） 收入预算
（二） 支出预算
四、 一般公共预算拨款支出
（一） 基本支出
（二） 项目支出
五、 政府性基金预算支出
六、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
（二） “三公”经费预算
（三） 一般性支出情况
（四） 政府采购情况
（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六） 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、 名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1）负责全县林业及其生态建设的监督管理；承担林业生态文明建设的有关工作。
2）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。
3）承担森林资源保护发展监督管理的责任；协助管理国有林场的国有森林资源。
4）组织、协调指导和监督全县湿地保护工作，拟订区域性湿地保护规划；组织实施建设湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作。
5）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
6）负责林业系统自然保护区的监督管理。
7）承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益责任；拟订集体林权制度等重大林业改革意见并指导监督实施。
8）制定全县林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展。
9）承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。
10）参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调解政策，管理监督县级林业资金，管理县级林业国有资产，编制全县林业及其生态建设的处度生产计划。
11）组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作，指导全县林业队伍的建设。
12）承办县委、县人民政府交办的其他事项
（二）机构设置。
二、部门预算单位构成
岳阳县林业局是正科级行政事业单位，内设机构包括：办公室（县绿化委员会办公室）、人事股、计财股、法规股（行政审批股）、资源管理股、自然保护地管理股、 湿地保护分局、森林病虫害防治检役所、林业行政综合执法大队。（本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。)
三、部门收支总体情况
本年度部门预算为本级预算情况。（本单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17、18、19、20、21、22表均为空。）收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2095.55万元，其中，一般公共预算拨款2095.55万元（经费拨款1395.55万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款700万元）。收入较去年增加135.68万元，主要原因是人员经费正常增加，林业育苗项目补助增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算2095.55万元，其中，社会保障和就业131.1万元，卫生健康支出64.3万元，农林水支出1809.37万元，住房保障90.78万元。支出较去年增加135.68万元，其中基本支出增加74.88万元，项目支出增加或减少60.8万元。
其中基本支出较上年增加主要是由于人员经费的正常增加，项目支出增加或减少是因为林业育苗项目补助增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2095.55万元，其中，社会保障和就业131.1万元，占6%；卫生健康支出64.3万元，占3%；住房保障90.78万元，占4%；农林水支出1809.37万元，占87%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1396.15万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出1332.43万元、一般商品和服务支出63.72万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算699.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括林业育苗补助60.8万元、森林植被恢复470万元、育林基金103万元、森林保险配套10.6万元、森林防火55万元。其中：林业育苗补助60.8万元，主要用于造林苗圃开支；森林植被恢复470万元，主要用于征占用林地更新造林；育林基金103万元，主要用于人工造林；森林保险配套10.6万元，主要用于生态公益林保险配套；森林防火55万元，主要用于全年24小时防灭火。
五、政府性基金预算支出
本年度政府性基金预算拨款支出预算0万元。（本年度本部门无政府性基金安排的支出。）
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款63.72万元，与上年机关运行经费持平。
（二）“三公”经费预算：本年度“三公”经费预算数17万元，其中，公务接待费8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元）。比上年减少5万元，降低23%，主要原因是：公务用车经费减少。
（三）一般性支出情况：本年度一般性支出预算共计63.72万元，其中:办公费10.62万元、印刷费2.36万元、咨询费1万元、物业管理费1万元、差旅费14.16万元、维修（护）费2.36万元、会议费1万元、公务接待费8万元、公务用车运行维护费9万元。
（四）政府采购情况：
本年度暂时无政府采购计划，也无政府采购支出。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至上年12月底，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2095.55万元，其中，基本支出1396.15万元，项目支出699.4万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
